大理白族自治州水务局2025年部门预算编制说明

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大理白族自治州水务局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州水务局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理白族自治州水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划，起草有关水利地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河道的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用。

8.负责水土保持工作。组织协调全州水土保持工作，承担水土流失综合防治和监督管理。拟订水土保持规划并监督实施，负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测、预报并定期公告。审查、审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。负责全州水土保持重点防治区管理工作，指导并监督全州重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利水电工作。负责农村水利水电管理和改革，组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管。

11.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。办理国际河流有关涉外事务。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程（除洱海）的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：1.办公室；2.规划计划科；3.水政水资源管理科(大理州节约用水办公室)；4.建设运行监督管理科；5.水土保持科（大理州水土保持委员会办公室）；6.农村水利水电科；7.水旱灾害防御科；8.党建办公室（人事教育科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力强化水利规划和项目前期工作。规划是水利持续发展的科学依据，前期工作是水利建设的重要前提和基础。按照中央和省规划编制的要求，以水网建设为重点，认真谋划一批重大项目，积极争取纳入国家规划盘子，着力破解事关全局和长远发展的重大水利问题，切实提高水安全保障能力。重点抓好水资源保护、洱海保护治理、重大水源建设、防灾减灾提升、水生态保护、城乡供水提质增效、灌区建设等事关全局性、区域性的重大水利规划的编制工作，进一步细化前期工作目标、明确前期工作职责、建立前期工作合力推进机制。积极开展“滇中引水”工程大理受水区相关工作，统筹抓好大中型水电站水资源综合利用工程、烟草水源等项目前期工作，继续保持水利项目“开工一批、论证一批、储备一批”的工作机制，以扎实的前期工作基础赢取国家和省对我州水利建设给予更大的倾斜和支持。

2.千方百计筹集水利建设资金。按照中央、省委省政府、州委州政府的部署要求，千方百计筹措水利建设资金，确保全州水利投资势头不减弱、水利快速发展的步伐不减慢。一是积极争取中央、省对我州水利建设资金的支持；二是拓宽视野，招商引资，多渠道吸引社会资金投入水利建设；三是加强对建设项目资金的监管，强化绩效考核评价和审计监督，确保项目安全、资金安全。

3.全面加快重点水利工程建设。重点水利工程肩负着拉动经济增长、改善民生、保护生态环境和促进生态文明建设的重要使命。我们将抢抓国家重视水利工程建设的新机遇，切实抓好在建重点水源工程建设，全力推进农村供水保障和城乡供水一体化两个“三年行动”项目、中小河流治理、大中型灌区建设、水土保持和水生态保护工程。细化重点项目节点工期任务，逐级落实工作责任，按照时间节点要求全面推进工程建设，保障粮食安全促进乡村振兴。

4.着力提升防洪减灾救灾能力。坚持底线思维、极限思维，把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，压实各级责任，突出工作重点，加强会商研判，落实度汛措施，细化预报预警，强化应急值守，排查安全隐患，推进防洪工程建设，紧盯问题整改，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，全力做好水旱灾害防御工作，确保人民群众生命财产安全。

5.认真落实最严格的水资源管理制度。落实好涉水法律法规，加强水政执法、案件查办和矛盾排查调处。完善最严格水资源管理制度考核，强化取水许可及水资源论证，深入推进取用水管理专项整治，加强地下水管控，完善取用水管理台账，建立用水统计直报管理制度。加强节约用水管理，扎实推进节水型社会建设。配合发改、财税部门抓好水资源费改税和征收管理。

6.切实加强水利工程建设管理。全州在建和新开工水利工程建设规模大、时间紧、任务重，进一步强化建设管理，切实保证工程建设顺利推进。一是认真履行基本建设程序，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理等管理制度，严格程序，确保建设管理工作规范有序推进。二是正确处理好建设与管理的关系，坚持“两手抓”，坚决防止重建轻管“两张皮”。三是认真落实安全生产责任制度，杜绝施工安全隐患，坚决防止和避免发生重大安全生产事故。四是把提高工程竣工验收率作为工作重点，做到完工一件、验收一件、见效一件。

7.继续深化河湖长制工作。完善河湖长制组织体系、制度体系，开展河（湖）长制考评，深化“河湖长+”协作机制，压紧压实各方责任。积极建设美丽河湖、绿美河湖、幸福河湖，全力改善河湖面貌。纵深推进河湖库渠“清四乱”常态化规范化，全面整治河湖库渠管理范围内各类违法违规问题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制23人，事业编制34人，工勤人员编制0人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入39663039.33元，其中：本年收入14663621.08元，上年结转收入24999418.25元。本年收入中，一般公共预算14663621.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少9851060.67元，下降19.90%，主要原因是：本年2016年州级水利项目配套资金贷款还本付息已结束还款，使得本年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入39663039.33元，其中：本年收入14663621.08元，上年结转收入24999418.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14663621.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少9851060.67元，下降19.90%，主要原因是：本年2016年州级水利项目配套资金贷款还本付息已结束还款，使得本年预算减少。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出39663039.33元。财政拨款安排支出39663039.33元，其中：基本支出11333621.08元，与上年预算数对比增加1499521.08元，增长15.25%，主要原因是2023年底，大理州水务局新成立重点项目建设管理中心，2023年新进10人，但其中6人工资到2024年才批复，未将6人工资做入预算中，使得人员经费预算增加；项目支出3330000.00元，与上年预算数对比减少36350000.00元，下降91.61%，主要原因是：本年2016年州级水利项目配套资金贷款还本付息已结束还款，使得本年预算减少36050000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1035552.09元，主要用于机关职工养老保险缴费。

2.2080801社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出18000.00元，主要用于机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗445720.85元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助364152.96元，主要用于公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48522.6元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

6.2130301农林水支出-水利-行政运行8673165.62元，主要用于机关人员经费和公用经费支出。

7.2130305农林水支出-水利-水利工程建设2004598.75元，主要用于2016年州级水利项目配套资金贷款还本付息经费。

8.2130308农林水支出-水利-水利前期工作21120504.5元，主要用于云永灌区、鹤庆灌区、礼社江灌区等前期工作经费。

9.2130310农林水支出-水利-水土保持159120.00元，主要用于水土保持技术服务工作。

10.2130399农林水支出-水利-其他水利支出4489800.00元，主要用于河长制工作、水资源公报编制、水利工程安全监督和农业水价改革工作。

11.2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出510000.00元，主要用于2025年大理州水资源费征收计划及成本性支出补助经费。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金748506.96元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

13.2013299-一般公共服务支出-其他组织事务支出45395元，主要用于人才发展工作专项支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1740000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1740000.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为30000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为33次，共计接待200人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为69000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算69000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有4个，分别是：水资源公报专项项目、全面推行河长制工作项目、大理州水资源费征收计划及成本性支出项目、大理州水利工程质量安全监督工作项目。项目绩效目标具体为：

项目1：水资源公报专项项目120000.00元。

绩效目标：开展水行政综合执法改革，提升水行政执法能力建设，强化水资源保护，水生态环境保护，建设一支高效公正的水行政执法队伍，打击辖区内各类水事违法行为。组织编制并发布大理州水资源公报。

项目2：全面推行河长制工作项目2500000.00元。

绩效目标：全面推行河长制，贯彻落实大理州流域水环境治理工作年度计划，按照入湖河道综合治理工程的要求，加强河道管理，指导、协调、督促检查辖区内主要入湖河道及支流沟渠综合治理工作，抓好洱海流域水环境综合治理工作目标的落实与考核。

项目3：大理州水资源费征收计划及成本性支出补助510000.00元。

绩效目标：指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。完成非税收入年度征收计划。

项目4：大理州水利工程质量安全监督工作200000.00元。

绩效目标：根据《水利工程质量管理规定》，对水利工程建设项目的质量进行监督，每年开展至少4次质量安全巡查，巡查范围覆盖全州中型以上重点水利工程，以及重点小一型水库。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排967396.76元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加44296.76元，增长4.80%，主要原因是2023年底，大理州水务局新成立重点项目建设管理中心，2023年新进10人，但其中6人工资到2024年才批复，未将6人工资做入预算中，使得机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理州水务局资产总额9286165.10元，其中，流动资产7381126.57元，固定资产5222629.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产848938.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1828853.32元，其中固定资产增加17000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理白族自治州水务局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

全面推行河长制工作

二、立项依据

2017年4月，中共大理州委、大理州人民政府办公室印发《关于大理州全面推行河长制工作方案的通知》（大办发〔2017〕4号），2018年6月，大理州河长制领导小组印发《大理州全面贯彻落实湖长制的实施方案》（大河长组发〔2018〕4号），按每年工作要点，开展好河长制工作。

三、项目实施单位

大理州水务局

四、项目基本概况

持续推进河长制从”有名”到”有实“到”有能“，实现河湖治理体系和治理能力现代化。持续推进全州美丽幸福河湖建设，满足防洪和保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、和谐水文化、有效水管理的要求，达到“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”目标。

五、项目实施内容

1.工作经费。开展河（湖）长制的宣传、培训、会议、督察、考核、劳务派遣等工作；

2.州级河湖长2025年履职情况社会第三方评价工作经费。开展州级河（湖）长担任的45件河湖库渠以及12县（市）总河长2025年履职情况社会第三方评价及明察暗访工作；

3.河长制“四大水系”可视化监控系统项目建设；

4.运行维护大理州河长制信息管理与服务系统平台。

六、资金安排情况

1.工作经费1100000.00元；

2.州级河湖长2025年履职情况社会第三方评价工作经费委托业务费500000.00元；

3.河长制“四大水系”可视化监控系统项目建设委托业务费300000.00元；

4.运行维护大理州河长制信息管理与服务系统平台委托业务费300000.00元。

5.河长制信息平台等保密测评、密码测评工作委托业务费300000.00元。

七、项目实施计划

加强河湖长制工作的统筹协调，持续深化跨界河湖联防联控联治机制。强化河湖水域岸线管控，持续开展重点河湖库渠健康评价。纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，开展妨碍河道行洪突出问题排查整治、河道非法采砂、清水净湖、打击破坏河湖违法犯罪行为等专项行动。扎实推动党建+河湖长制，培育“基层党建+河湖长制”示范点，推动“党员河长”队伍建设。

八、项目实施成效

持续用好“集中发现问题、集中反馈清单、集中整改销号”的方法路径，促进河长巡河从“有名有责”到“有能有效”。常态化开展河湖库“清四乱”“河长清河”等专项行动，滚动修编“一河（湖）一策”，推进河湖管理范围划定，持续强化河湖空间管控。建设认定茈碧湖等绿美河湖20件，草海、剑湖、黑惠江绿美河湖建设获评2023年度省级典型标杆。完成源县茈碧湖全国幸福河湖建设试点项目并通过省级验收及水利部成效评估。全州河湖水质总体向好，洱海水质总体稳定保持优良水平，没有发生规模化藻类水华。

第三部分  大理白族自治州水务局2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州水务局2025年部门预算表

监督索引号53290000733200200111