大理州林木种苗管理站2025年部门预算编制说明

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大理州林木种苗管理站2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州林木种苗管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州林木种苗管理站2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州林木种苗管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理州林木种苗管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家省和州有关林木种苗法律法规；二是参与修订有关林木种苗的法律法规，组织起草制定并实施全州林木种苗技术标准；三是编制并组织实施全州林木种苗的发展建设规划，负责监管林木种苗工程建设；四是负责全州林木种苗行政执法管理工作，依法查处有关林木种苗的违法行为；五是负责全州林木引种及种质资源管理工作；六是组织全州林木良种选育和推广工作；七是负责组织申报全州林木良种审（认）定及植物新品种的注册登记工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行业管理室、种子检验室、种质资源室、信息室、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕保障供应，引导种苗生产。

一是加强育苗技术指导，引导苗木生产，根据省级下达造林计划，合理安排各类苗木培育，确保满足林草产业发展、生态建设和城乡绿化苗木需求。二是开展保障性苗圃建设，鼓励各县市立足本县资源，积极申报保障性苗圃建设项目，引导其开展林业特色产业及珍贵乡土特色树种苗木培育。三是加强种苗调度和信息服务，切实做好种苗统计工作，对全州育苗情况及种苗需求信息进行动态掌握，及时上报统计数据和发布各类造林计划任务。

2.围绕种苗质量，持续抓好种苗执法和监管。

一是提升林木种苗质量监管能力，加强种苗行政执法培训，加大打击种苗领域违法行为力度，优化种苗市场营商环境。二是持续开展种苗质量抽查、“双随机、一公开”检查等工作，确保造林地苗木质量合格率达95%以上。三是强化种苗质量监督检查制度、证签制度及林木种苗质量可追溯管理制度落实，保障工程造林用苗质量。

3.围绕可持续发展，抓好特色种质资源保护和发利用。

一是全面完成大理州第一次林草种质资源普查，汇总形成全州普查成果，为大理州林草种业发展奠定坚实基础。二是加强种质资源库建设，鼓励、引导和支持各县市积极申报省级和国家级重点种质资源库。三是抓好资源保护和特色乡土树种开发利用，以种质资源新质生产力培育赋能全州林草产业高质量发展。

4.持续推进良种基地建设和良种选育推广，推动林草产业提质增效。

一是稳步推进良种选育，重点抓好国土绿化和特色产业树种品种选育，优化良种树种品种和产能，切实提高良种使用率。二是持续推进良种基地申报和管理，为各县市申报良种基地提供好技术服务支撑，加强对现有良种基地的管理和指导。三是加强种苗项目管理，推进良种苗木培育和示范推广，持续推进和督促种苗项目清理整改，切实提升种苗项目效益。

5.围绕提质增效，抓好良种基地建设和良种选育推广。

一是稳步推进良种选育，重点抓好云南松、花椒、柑橘、石榴、中药材等特色产业树种品种选育。二是强化良种基地管理，提升林木良种生产供应能力，保障特色产业发展和生态建设对良种种子、穗条和苗木的需求。三是加强种苗项目管理，推进良种苗木培育和示范推广，持续推进历年种苗项目清理整改，加强项目督查调度，强化项目绩效，确保发挥项目效益。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入1413949.46元，其中：本年收入1352965.46元，上年结转收入60984.00元。本年收入中，一般公共预算1352965.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加34449.46元，增长2.5%，主要原因是：2025年上年结转收入纳入部门财务收入。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入1413949.46元，其中：本年收入1352965.46元，上年结转收入60984.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1352965.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加34449.46元，增长2.5%，主要原因是：2025年上年结转收入纳入财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出1413949.46元。财政拨款安排支出1413949.46元，其中：基本支出1352965.46元，与上年预算数对比减少26534.54元，下降1.92%，主要原因是2025年减少公务用车运行维护费19000.00元；项目支出60984.00元，与上年预算数对比增加60984.00元，因上年项目预算数为0.00元，故无增长比例。增加的主要原因是：2025年上年结转收入纳入财政拨款收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”132894.87元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”59150.19元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

3．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”35573.20元，主要用于公务员医疗补助缴费。

4．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5255.07元，主要用于工伤保险缴费。

5．“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”1039542.61元，主要用于保障单位正常运转的公用经费和人员工资、社保缴费。

6．“2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾”984.00元，主要用于森林防火督查调研。

7．“2130234农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出”60000.00元，主要用于大理州古树名木抢救扶监管工作。

8．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”80549.52元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比减少19000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比减少19000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比减少19000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是：2025年取消事业单位公务用车改革后，对原公务用车运行维护费的经费保障。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有1个，具体是：2024年省对下森林植被恢复费项目资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：2024年省对下森林植被恢复费项目资金项目60000.00元。

绩效目标：一是完成古树名木抢救复壮实施方案编制培训及实施技术培训；二是开展古树名木实施技术指导；三是参与古树名木抢救复壮项目验收；四是对具有较高价值的古树名木资源进行开发利用研究及成果进行科普；五是组织开展工程造林苗木质量等督促指导。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理州林木种苗管理站资产总额128788.01元，其中，流动资产641.19元，固定资产115222.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12924.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31512.95元，其中固定资产减少18213.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理州林木种苗管理站2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2024年省对下森林植被恢复费项目资金

二、立项依据

《云南省林业和草原局办公室关于做好2024年古树名木抢救扶壮项目的通知》、《大理州2024年林业草原生态保护恢复资金古树名木抢救复壮项目实施工作方案》。

三、项目实施单位

大理州林木种苗管理站

四、项目基本概况

云南省下达大理州古树名木抢救扶壮30株，需编制实施方案及开展实施技术培训指导，对具有较高价值的古树名木资源进行开发利用研究和对研究成果进行科普；根据营造林项目“谁审批谁监管”的原则，州级需对营造林项目开展督促指导。

五、项目实施内容

开展古树名木实施技术指导；参与古树名木抢救复壮项目验收；组织开展工程造林苗木质量等督促指导。

六、资金安排情况

下达2024年省对下森林植被恢复费项目资金60000.00元。

七、项目实施计划

部署项目任务、编制县级作业设计、编制州级实施方案、组织项目实施、项目督导及抽查。

八、项目实施成效

完成古树名木抢救复壮实施方案编制培训及实施技术指导，对具有较高价值的古树名木资源进行开发利用研究及成果进行科普。

第三部分  大理州林木种苗管理站2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州林木种苗管理站2025年部门预算表

监督索引号53290000871400400111