大理白族自治州博物馆2025年部门预算编制说明

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大理白族自治州博物馆2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州博物馆2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州博物馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理白族自治州博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理白族自治州博物馆始建于1986年11月，为我省第一家地州级综合性博物馆，承担着收藏展览文物；弘扬民族文化；文物征集、鉴定、登编、保管；文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究等职责职能。

（二）机构设置情况

我单位为大理白族自治州文化和旅游局部门所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、保管陈列部、考古研究部、宣教部、信息部、保卫部。办公室负责日常办公业务及党务工作；保管研究部负责对外交流展览、文物修复、文物征集、文物保管等工作；考古研究部负责学术研究研讨、组织参与野外考古发掘、编辑内部刊物《大理文博》等工作；宣教部负责对外宣传联络、讲解、社教、接待、观众咨询、网上预约、撰写讲解词等工作；信息部负责信息发布、媒体宣传通讯和媒体联络、维护网站和微信公众号安全、计算机和网络系统维护管理、数据信息处理等工作；保卫部负责整个单位的安防、技防、消防等安全保卫工作。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.文物藏品再丰富。积极开展文物调查征集、保护和研究工作。

2.研究工作出成果。完成《大理文博》十四期的征稿、组稿、刊印工作；组织1-2次专题讲座；积极组织人员参加由国家文物局、云南省文物局及相关文博专业部门组织和举办的专业技术业务培训工作；组织我馆人员参与各级博物馆、中国博协、学术机构和院校的学术调研、学术研究和学术研讨活动。

3.举办展览扩影响。引进保山市博物馆、河北省廊坊市博物馆等专题展；做好到河北省廊坊、上海交大举办《蝴蝶泉边好梳妆——白族服饰精品展》的陈列布展相关工作。

4.服务接待上台阶。积极做好重要接待讲解服务，积极开展社会教育、讲解和志愿者服务工作；积极开展送展进军营、进学校、进社区、进农村活动。

5.人才队伍抓建设。加大对文物调查征集、鉴定、文物保养、策展、讲解服务等业务人才队伍的培养和建设。

6.考古调研促提升。开展博物馆民族文物专项调查及相关工作；参加野外考古发掘和调勘。

7.业务指导显实效。继续对各县市博物馆、集体和私人博物馆、纪念馆、故居等进行业务帮助和指导工作。

8.景区工作齐推进。做好4A级旅游景区的复核的前期准备工作。

9.文创研究求突破。挖掘馆藏文物的文化元素和深刻内涵，研发具有大理特色和民族特色的文化创意产品。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人，工勤人员编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入6358557.67元，其中：本年收入5694282.37元，上年结转收入664275.30元。本年收入中，一般公共预算5694282.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少611542.33元，下降8.77%，主要原因是：2025年在职实有人数29人，比2024年在职实有人数减少5人，造成2025年基本支出指标预算数5594282.37元比2024年减少636217.63元；2025年上级补助项目资金结转数为664275.30元，比2024年增加24675.30元。综合两项原因造成比上年预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入6358557.67元，其中：本年收入5694282.37元，上年结转收入664275.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5694282.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少611542.33元，下降8.77%，主要原因是：2025年在职实有人数29人，比2024年在职实有人数减少5人，造成2025年基本支出指标预算数5594282.37元比2024年减少636217.63元；2025年上级补助项目资金结转数为664275.30元，比2024年增加24675.30元。综合两项原因造成比上年预算数减少。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出6358557.67元。财政拨款安排支出6358557.67元，其中：基本支出5594282.37元，与上年预算数对比减少636217.63元，下降10.21%，主要原因是2025年在职实有人数29人，比2024年在职实有人数减少5人，造成2025年基本支出指标预算数5594282.37元比2024年减少636217.63元；项目支出764275.30元，与上年预算数对比增加24675.30元，增长3.21%，主要原因是：2025年上级补助项目资金结转数为664275.30元，比2024年增加24675.30元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2070205文化旅游体育和传媒支出—文物—博物馆”4931266.63元，主要用于我单位人员工资、其他社会保障缴费（工伤、失业保险，残疾人就业保障金）、工会经费、日常办公，以及博物馆纪念馆免费开放项目和文物征集项目支出。

“2070904文化旅游体育和传媒支出—旅游发展基金支出—地方旅游开发项目补助”100000.00元，主要用于我单位景区卫生间设施提升、景区标识牌更新、景区宣传材料制作等支出。

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”532427.42元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”8320.00元，主要用于本单位去世职工的遗属补助支出。

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”235302.14元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”200787.04元，主要用于本单位在职职工公务员医疗补助支出。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”26232.32元，主要用于本单位在职职工大病保险和工伤保险缴费支出。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”324222.12元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000.00元，与上年预算数对比减少3000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为9000.00元，与上年预算数对比减少3000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

减少的主要原因是：2025年工作计划引入展览次数较2024年度减少，相应减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变化。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是：大理州博物馆文物征集专项资金项目，项目具体绩效目标为：通过2025年文物征集项目，馆藏文物增加10件(套），使大理州博物馆藏品更加多元化，成为全州历史、文化研究，科普教育，青少年爱国主义教育的重要教学实践基地。大理州博物馆景区旅游公共服务提升项目资金项目，项目绩效目标具体为：一是完善旅游公共信息服务，做到信息咨询与服务资料种类多样；二是完善标识标牌，为游客提供更加便捷的游览体验；三是对卫生间进行改造升级，做到清理及时、洁具洁净、无污垢、无堵塞。

项目1：大理州博物馆文物征集专项资金项目100000.00元，绩效目标：

1．产出指标——数量指标——文物征集件数（定量指标）：10件。

2．产出指标——数量指标——文物征集次数（定量指标）：5次。

3．产出指标——时效指标——项目完成时间（定性指标）：12月。

4．效益指标——社会效益指标——新增藏品利用率（定性指标）：80.00%。

5．满意度指标——服务对象满意度指标——参观群众满意度（定性指标）：90.00%。

项目2：大理州博物馆景区旅游公共服务提升项目资金项目100000.00元，绩效目标：

1．产出指标——数量指标——旅游厕所改造（定量指标）：70平方米。

2．产出指标——数量指标——景区信息宣传与服务资料（定量指标）：40000册。

3．产出指标——数量指标——景区标识标牌更新（定量指标）：80块。

4．产出指标——质量指标——景区厕所正常使用率（定性指标）：95.00%。

5．产出指标——质量指标——景区信息咨询与服务资料使用覆盖率（定性指标）：90.00%。

6．产出指标——质量指标——景区标识标牌达标率（定性指标）：95.00%。

7．产出指标——质量指标——项目验收合格率（定性指标）：95.00%。

8．效益指标——社会效益——促进文旅融合公共基础设施服务水平提升（定性指标）：逐步提高。

9．满意度指标——服务对象满意度——参观者和游客满意度（定性指标）：90.00%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额55844240.87元，其中，流动资产330421.91元，固定资产（净值）49875230.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产（文物文化资产）5638587.35元。与上年相比，本年资产总额减少4373730.83元，其中固定资产（原值）增加5372394.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入191604.56元，其中出租资产3800.00平方米，资产出租收入191604.56元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理白族自治州博物馆2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理州博物馆文物征集专项资金。

二、立项依据

大理白族自治州财政局文件处理笺（2016编号146）：大理州财政局关于《州文体局关于请求增加大理州博物馆文物征集经费的请示》的回复：州级每年年初预算安排州博物馆文物征集经费100000.00元，建议州文体部门将文物保护经费整合使用。

三、项目实施单位

大理白族自治州博物馆。

四、项目基本概况

通过对社会流散文物、民族民间手工艺品的征集，丰富我单位藏品数量及种类，保证博物馆纪念馆免费开放的正常运行和持续推进。

五、项目实施内容

开展针对民间文玩市场流散文物，全州范围内特别是少数民族聚居的县市、乡镇的民族民间手工艺品进行考察研究。对具备一定保护收藏和研究价值的，在资金保证的前提下进行科学合理的征集。

六、资金安排情况

由州本级财政全额保障项目资金100000.00元，预估使用10000.00元项目资金用于项目执行所必需的办公费、差旅费等必要支出，使用90000.00元项目资金征集文物及手工艺品。

七、项目实施计划

在全州范围内进行不少于5次的深入调研，在调研结果中以不超过预算项目资金总量的前提下，选取10件（套）以上文物、民族民间手工艺品进行征集，力争项目于10月前完成（最迟于12月完成），并保证参观群众满意度高于80.00%。

八、项目实施成效

我单位通过2025年文物征集项目，馆藏文物增加10件（套），使大理白族自治州博物馆藏品更加多元化，成为全州历史、文化研究，科普教育，青少年爱国主义教育的重要教学实践基地。

第三部分  大理白族自治州博物馆2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州博物馆2025年部门预算表

监督索引号53290000573200300111