大理护理职业学院2025年部门预算编制说明

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大理护理职业学院2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理护理职业学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理护理职业学院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理护理职业学院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理护理职业学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理护理职业学院是2016年3月经云南省政府批准、教育部备案，大理州政府主管的一所医药卫生类专科层次的全日制公办普通高等职业学院。为适应社会对不同层次医学人才的需求，按照州委、州政府的决策部署，组建大理护理职业学院后，仍然保留大理卫生学校的牌子，因此，学院现实行的是一套领导班子及师资队伍，大专、中专两块牌子同时招生的办学模式。

学校培养专科、中专学历的卫生专业技术人才，开展护理、中医、助产、中医医学、眼视光及康复保健技术等专业的中专学历教育和临床医学、高级护理、中医的专科学历教育。学校坚定不移地贯彻党的教育方针和卫生工作方针，全面实施素质教育。坚持“立足边疆、注重特色、保证质量、提高效益、促进发展、服务社会”的原则，以教育教学为中心，以改革为动力，以人为本，加强管理，提高质量，为我州乃至全省卫生事业的发展做出应有的贡献。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、纪检科、组织部、宣传部、统战部、学生科、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、后勤科。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治建设领航

巩固深化主题教育成果，落实为师生办事任务清单。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委会、院长办公会、党委理论学习中心组、“三会一课”的重要学习内容。持续推进高质量党建引领高质量发展。健全党建工作责任落实体系，开展学校基层党组织书记抓党建考核和述职评议，落实高校专职组织员制度。

2.加强学校思想政治工作和意识形态工作

加强新时代马克思主义学院建设，推进思想政治教育一体化建设。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设，着力防范网络舆情风险。创新教育宣传工作机制，营造良好舆论氛围。

3.推进“3+2”高本贯通试点

聚焦“文、旅、医、护、康、养、体、学、智”全产业链对养老服务康养护人才的需求，继续办好“3+2”护理专业高本贯通护理人才招生培养，积极申报康养、眼视光专业“3+2”高本贯通培养。

4.加强高素质人才培养

推行以产教融合为核心，以学生技术技能水平、就业质量、专业建设为重点的办学质量体系。实施名校、名师、名工作室建设，推行一体化技能人才培养模式。加强滇西文旅康养产教融合共同体（职教集团）建设，推进“1+X”制度实施，扩大毕业生获取技能类证书的规模。

5.促进毕业生就业创业工作

拓宽市场化社会化岗位渠道，促进创新创业带动就业。优化毕业生就业指导与服务，加大线上线下招聘宣传力度。精准帮扶困难学生就业。健全毕业生就业工作评价激励机制，推进就业工作综合评价。

6.推进数字校园建设

推动实施“5G+智慧教育”战略，继续加大沉浸式、智慧化虚拟仿真实训中心、校园门禁管理系统、交互式多媒体教学系统、智慧校园支持系统。

7.推进滇西康养产业学院建设

积极推进与大理市第一人民医院深度开展产教融合、医教协同，将大理市第一人民医院海东分院建成医、护、康、养结合的滇西康养产业学院，打造全省康养服务示范中心，实现资源共享，通过三年三期建设，投入5000万元左右，牵引州职业院校康养专业方向的人才贯通培养。

8.高水平智慧康养专业群申报

结合区域康养产业发展人才需求，努力打造高水平智慧康养专业群，以老年保健管理专业为核心，以康养人才培养为主线，以护理、中医康复技术、中医养生保健、智慧健康养老服务与管理专业为支撑，各专业相互交融、共同发展的高水平智慧康养专业群。培养集医疗、护理、中医、康复、养老、保健、养生多功能于一体的高素质技术技能型人才。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制0人，事业编制215人，工勤人员编制12人。在职实有211人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入110284997.13元，其中：本年收入96139277.13元，上年结转收入14145720.00元。本年收入中，一般公共预算41413961.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入36696020.00元，事业收入6900000.00元，事业单位经营收入800000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10329296.00元。

与上年预算数对比减少806902.87元，下降0.73%，主要原因是：虽然一般公共预算和财政专户管理资金收入因为办学规模扩大、教师队伍建设、学生人数增多有2705481.13元的上幅增长，但是根据2024年单位事业收入、事业单位经营收入和其他收入的实际情况调整后2025年的单位资金收入整体下降3623904.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入55559681.13元，其中：本年收入41413961.13元，上年结转收入14145720.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55559681.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1372081.13元，增长2.53%，主要原因是：一般公共预算因为办学规模扩大、教师队伍建设、学生人数增多而增加1260561.13元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出110284997.13元。财政拨款安排支出55559681.13元，其中：基本支出41093961.13元，与上年预算数对比增加990561.13元，增长2.47%，主要原因是2025年工资调整后事业人员支出工资项目增加943068.16元；项目支出14465720.00元，与上年预算数对比增加381520.00元，增长2.71%，主要原因是：新增事业单位国有资产出租出借成本性支出补助经费项目，增加项目支出250000.00元；2024年底下达资金增多，年内无法使用，导致上年结转项目资金相比上年增加111520.00元，将在2025年内支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050305教育支出—职业教育—高等职业教育46684687.43元，主要用于单位在职人员工资福利支出以及办学、办公、教学设备采购等支出。

2.2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动15720.00元，主要用于开展科普教育教学活动支出。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3361579.68元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出28106.00元，主要用于单位死亡职工遗属生活困难补助。

5.2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出30000.00元，主要用于发放乡医定向生补助。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1436670.68元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7.5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1019657.31元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出152694.63元，主要用于职工大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2830565.40元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年财政专户管理资金预算收入36696020.00元，与上年预算数对比增加1444920.00元，增长4.10%，主要原因是：学校开设新专业，扩大招生规模，学费住宿费预算收入较上年增加1444920.00元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额12529000.00元，其中：政府采购货物预算10271000.00元、政府采购服务预算18000.00元、政府采购工程预算2240000.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76000.00元，与上年预算数对比减少35600.00元，下降31.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为20000.00元，与上年预算数对比减少10000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

减少的主要原因是：学校严格执行中央八项规定及党政机关国内公务接待管理办法，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为56000元，与上年预算数对比减少25600.00元，下降31.37%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算56000.00元，与上年预算数对比减少25600元，下降31.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是：学校严格贯彻“过紧日子”政策，减少公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是职业技能鉴定成本性支出补助经费、事业单位国有资产出租出借成本性支出补助经费。项目绩效目标具体为：

项目1：职业技能鉴定成本性支出补助经费70000.00元。

绩效目标：完成学校2023级眼视光技术专业中级验光员、定配工鉴定总人数364人，2022级眼视光技术专业高级验光员、定配工鉴定总人数352人，力求通过率达到90%以上。通过考核鉴定培训，加强验光员对专业知识的巩固和专业技能的提高，提高验光员职业综合素质，积极促进验光员规范操作，从而使戴眼镜人群能够清晰、舒适、持久地用眼，同时促进行业规范化发展。

项目2：事业单位国有资产出租出借成本性支出补助经费250000.00元。

绩效目标：加强学校对国有资产的管理，保障国有资产安全与保值增值，确保国资资产出租出借工作的规范、有序进行，严格按照财政部、教育部国有资产管理规定完成2025年国有资产出租出借，并加强对出租出借资产的跟踪管理，定期对资产的使用情况进行检查，及时发现和解决问题，保障国有资产的安全和完整。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额521040640.27元，其中，流动资产13786656.55元，固定资产375604911.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程2235140.00元，无形资产129413931.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16181745.22元，其中固定资产减少15140332.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1286758.57元，其中出租资产461.5平方米，资产出租收入1286758.57元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理护理职业学院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理护理职业学院职业技能鉴定成本性支出补助经费

二、立项依据

根据《云南省职业鉴定中心关于同意云南省旅游业协会等机构开展职业技能等级认定工作的函》云职鉴函﹝2022﹞1号，同意我单位开展职业技能等级认定工作。

三、项目实施单位

大理护理职业学院

四、项目基本概况

积极开展实施职业技能等级认定工作，及时上缴职业技能鉴定费非税收入，合理预算，申请职业技能鉴定费成本性支出。

五、项目实施内容

完成学校2023级眼视光技术专业中级验光员、定配工鉴定总人数364人，2022级眼视光技术专业高级验光员、定配工鉴定总人数352人。

六、资金安排情况

一般公共预算项目支出70000.00元。

七、项目实施计划

完成学校2023级眼视光技术专业中级验光员、定配工鉴定总人数364人，2022级眼视光技术专业高级验光员、定配工鉴定总人数352人。

八、项目实施成效

通过职业技能考核鉴定，加强验光员对专业知识的巩固和专业技能的提高，提高验光员职业综合素质，积极促进验光员规范操作，从而使戴眼镜人群能够清晰、舒适、持久地用眼，同时促进行业规范化发展。

第三部分  大理护理职业学院2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理护理职业学院2025年部门预算表

监督索引号53290000536001200111