大理白族自治州图书馆2025年部门预算编制说明

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大理白族自治州图书馆2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州图书馆2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州图书馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理白族自治州图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.文化遗产。图书馆作为保存各民族文化和文献资料的机构，担负保存人类文化典籍的任务，收集、加工、整理、科学管理珍贵的文献资源，以便广大读者借阅使用。

2.开发信息资源。图书馆珍藏着大量的文献信息资源，开发和广泛地利用这些文献资源是图书馆的重要职能之一，也是图书馆承担各种职能的基础。

3.社会教育。图书馆具有对人类科学知识文化教育的任务，是继续教育、终身教育的基地。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、采编部、借阅服务部、期刊服务部、参考咨询部、南诏大理文献中心、数字服务部、少儿服务部。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好全馆各部门、各服务窗口的日常工作。组织实施好免费开放、文献资源建设、数字资源建设、公共文化信息服务。做好“南诏大理研究馆藏专题目录索引”的编制工作和“阅读推广进校园之传拓体验活动”。抓好庭院绿化美化、消防安全、网络安全、综治维稳、公共卫生等工作，为广大人民群众营造一个优美、舒心、便捷的学习休闲环境。

2.认真落实全州公共图书馆（文化站）设备购置、安装、调试等工作，加快全州公共图书馆（文化站）自动化设施设备的指导服务和应用，使全州公共图书馆（文化站）整体服务能力和水平上一个新台阶。

3.认真谋划和组织好第30个“世界读书日”系列活动。结合实际，组织好2025年全民阅读推广系列活动，丰富活动内容，回馈广大读者，吸引更多更广泛领域的群众和社会力量参与，为图书馆事业发展建言献策。深入开展延伸服务，持续开展图书馆服务进机关、进校园、进社区、进景区等活动，让爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围在苍洱大地传扬。

4.积极配合上级部门组织开展好“三下乡”等活动。组织开展好公益展览、讲座、培训系列活动，塑造公共文化服务品牌形象。组织好为特殊群体服务，以及线上线下各种活动，充分保障残障人士、未成年人、老年读者等群体平等享有公共文化服务的权利，为社会传递正能量。

5.运用大理文旅、大理州图书馆微信公众号、宣传栏等平台，广泛开展宣传活动，提高我馆知名度、影响力。以典藏文献阅读推文、地方文献荐书短视频、主题阅读活动等形式，传播中华优秀传统文化和大理民族文化，在古籍地方文献的传承和利用方面取得新成效。

6.大力弘扬正气，抓好创文、创卫等工作。发挥工会、妇委会等组织的作用，引导好职工之间、邻里之间的团结互助关系，组织开展有利于职工身心健康的文娱体育活动。积极宣传反诈骗、反邪教、反封建迷信等活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人，工勤人员编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入12,267,484.40元，其中：本年收入7,075,495.40元，上年结转收入5,191,989.00元。本年收入中，一般公共预算7,075,495.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加5,103,784.40元，增长71.25%，主要原因是：上年度资金结转结余5,191,989.00元，其中基本支出结转结余3,600.00元，免费开放项目资金结转结余88,389.00元，群众文化设备购置（州县公共图书馆乡镇文化站设备及资源更新添置）项目资金结转结余5,000,000.00元，文旅融合服务设施提升项目资金结转结余100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入12,267,484.40元，其中：本年收入7,075,495.40元，上年结转收入5,191,989.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,075,495.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加5,103,784.40元，增长71.25%，主要原因是：上年度资金结转结余5,191,989.00元，其中基本支出结转结余3,600.00元，免费开放项目资金结转结余88,389.00元，群众文化设备购置（州县公共图书馆乡镇文化站设备及资源更新添置）项目资金结转结余5,000,000.00元，文旅融合服务设施提升项目资金结转结余100,000.00元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出12,267,484.40元。财政拨款安排支出12,267,484.40元，其中：基本支出6,579,095.40元，与上年预算数对比增加85,795.40元，增长1.32%，主要原因是在职人员职称变动，对应基本工资及社保增加；项目支出5,688,389.00元，与上年预算数对比增加5,017,989.00元，增长748.51%，主要原因是：上年度项目资金结转结余5,188,389.00元，免费开放项目资金结转结余88,389.00元，群众文化设备购置（州县公共图书馆乡镇文化站设备及资源更新添置）项目资金结转结余5,000,000.00元，文旅融合服务设施提升项目资金结转结余100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆”10,370,996.37元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、日常办公、图书馆免费开放正常运行、购置图书和馆藏文献、群众文化设备购置、开展全民阅读推广等业务活动支出。

2.“2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游”88,389.00元，主要用于馆内物业管理。

3.“2070904文化旅游体育与传媒支出—旅游发展基金支出—地方旅游开发项目补助”100,000.00元，主要用于促

进文化和旅游融合，让图书馆成为展示城市文化魅力的重要旅游宣介窗口。

4.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”171,062.00元，主要用于离休人员工资支出。

5.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”618,544.69元，主要用于缴纳职工养老保险。

6.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”11,472.00元，主要用于遗属补助支出。

7.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗274,572.57元，主要用于缴纳职工医疗保险。

8.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”223,061.60元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

9.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”29,727.17元，主要用于缴纳大病医疗保险及工伤保险。

10.“2210201住房保障支出—住房改善支出—住房公积金”379,659.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，与上年预算数对比减少3,000.00元，下降60.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为2,000.00元，与上年预算数对比减少3,000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

减少的主要原因是：单位全面落实党政机关过紧日子要求，从源头严格单位支出预算管理，努力减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是：馆藏文献专项购置项目、古籍保护与地方文献工作项目。项目绩效目标具体为：

项目1：馆藏文献专项购置项目400,000.00元。

绩效目标：采购各类纸质图书、电子图书、期刊、报纸等馆藏文献，保障收藏的连续性，丰富馆藏资源，提高文献藏量，满足读者文化需求。

项目2：古籍保护与地方文献工作项目100,000.00元。

绩效目标：建立健全古籍保护管理制度，改善古籍保管条件，按照国家标准，对古籍特藏室设施设备及环境进行完善升级。加大地方文献和特色资源的收集、保存和推广力度，专藏体系不断优化，凸显大理特色，牢固州级文献资源中心地位。使“南诏大理文献资料中心”成为符合现代图书馆服务理念，兼具收藏、查阅、研究、展示等功能的大理州综合性地方文献资料中心。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额36,715,074.67元，其中，流动资产716,765.76元，固定资产35,508,560.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产489,748.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少892,044.45元，其中固定资产减少519,360.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16944项（册），账面原值204,520.53元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入36,338.98元，其中出租资产510.00平方米，资产出租收入36,338.98元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理白族自治州图书馆部门2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

馆藏文献专项购置经费

二、立项依据

文化部关于印发《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划》的通知（文公共发[2017]19号）。

三、项目实施单位

大理白族自治州图书馆

四、项目基本概况

增加藏书量，跟上时代步伐，丰富各种纸质图书资源和电子图书，保证读者能及时阅读到新的各类书籍，满足读者的需求，使公共图书馆在公共文化服务体系和公共文化数字建设中发挥主体作用，使图书馆成为满足人民群众基本文化需求的重要阵地，为提高全民素质，全面建成小康社会做出贡献。

五、项目实施内容

1．采购各类馆藏文献，提高文献藏量，满足读者文化需求；

2.采购各种期刊、报刊，保障收藏的连续性，满足读者需求；

3.保障图书馆正常运转。

六、资金安排情况

《大理白族自治州财政局关于2025年州级预算单位部门预算的批复》（大财预[2025]8号），预算内批复馆藏文献专项购置经费400,000.00元。

七、项目实施计划

2025年12月前完成购买纸质图书1200册以上、电子文献1万册以上、订阅报纸期刊种类800种以上、服务读者20万人次以上。

八、项目实施成效

馆藏文献逐年增加，各种资源种类增多，更好地发挥大理白族自治州图书馆“服务公众、传播知识、珍藏研究、沟通信息”的基本职能，传承弘扬大理文化，更好地服务于全州政治、经济、文化和社会建设。

第三部分  大理白族自治州图书馆部门2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州图书馆2025年部门预算表

监督索引号53290000573200100111