大理白族自治州药品检验所2025年部门预算编制说明

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大理白族自治州药品检验所2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  　大理白族自治州药品检验所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  　大理白族自治州药品检验所2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  　大理白族自治州药品检验所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理白族自治州药品检验所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内药品生产、经营、使用单位药品质量的技术监督和药品检验业务技术指导；开展与药品检验和质量等方面有关的科研工作，综合上报或反馈药品质量情报信息；完成上级市场监督管理部门下达的年度抽样检验计划以及日常监督检验；接受辖区内药品生产、经营使用单位的送样检验；完成大理州市场监督管理局交办的药品质量考核任务；根据职能调整增加相应技术监督和质量检验业务；承办州局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为大理州市场监督管理局所属全额供给事业单位，共设置七个内设机构，包括：药品检验室、微生物检验室、化妆品检验室、业务管理室、质量管理室、药品评价室和办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年州药品检验所将严格按照省州市场监管部门安排部署，做好以下工作：一是按照上级部门的工作安排，凝心聚力，务实担当，高质、高效完成药品、化妆品监督抽检工作。二是根据省药品评价中心监测工作责任目标，全力以赴，全面发力，确保完成监测任务。三是拓宽思路，创新机制，做好科普宣传工作，持续扩大药品科普宣传的影响力，培训科普人才队伍，提升科普服务能力。四是协同监管、公安等部门靠前发力，增强监管的敏锐性、精准性，与行业产业、地方政府进行深入融合，推动产业发展和服务地方经济，与兄弟单位、高校、科研院所横向联合提升创新驱动力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人，工勤人员编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入6235383.71元，其中：本年收入6123450.23元，上年结转收入111933.48元。本年收入中，一般公共预算6123450.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加473883.71元，增长8.23%，主要原因是在职人员工资经费增加，部门财务总收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入6235383.71元，其中：本年收入6123450.23元，上年结转收入111933.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6123450.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加473883.71元，增长8.23%，主要原因是在职人员工资经费增加，财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出6235383.71元。财政拨款安排支出6235383.71元，其中：基本支出6023450.23元，与上年预算数对比增加622350.23元，增长11.52%，主要原因是在职人员工资经费增加，基本支出相应增加；项目支出211933.48元，与上年预算数对比减少148466.52元，下降41.19%，主要原因是：上年结转项目收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013812一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务100000.00元，主要用于维修（护）费以及办公费支出。

2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行4622735.56元，主要用于正常运转人员经费及日常公用经费支出。

2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务2292.08元，主要用于药品检验相关支出。

2069999—科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出109641.40元，主要用于“三区”科技人员专项计划相关支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出580627.58元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗257700.93元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助198889.41元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26924.35元，主要用于其他事业单位医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金336572.40元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42850.00元，与上年预算数一致，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为4850.00元，与上年预算数4850.00元对比无增减变动。国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为38000.00元，与上年预算数38000.00元对比无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数0.00元对比无增减变动；公务用车运行维护费预算38000.00元，与上年预算数38000.00元对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有1个，是药品委托检验补助经费项目，绩效目标具体为：药品检验数量不少于20批次，受益对象满意度不低于80.00%，未发生严重药品安全事件。

项目：药品委托检验补助经费项目100000.00元。

绩效目标：药品检验数量不少于20批次，受益对象满意度不低于80.00%，未发生严重药品安全事件。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理州药品检验所资产总额6110324.81元，其中，流动资产748827.00元，固定资产5350369.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11128.77元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加305224.81元，其中固定资产减少177230.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  　大理白族自治州药品检验所2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

药品委托检验补助经费。

二、立项依据

依据《中华人民共和国药品管理法》及《云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》（云财社﹝2017﹞202号）。

三、项目实施单位

大理白族自治州药品检验所

四、项目基本概况

该项目接受我州辖区药品生产、经营、使用单位及个人药品委托检验业务，持续提高药品的全项检验率，不断提升药品检验质量。通过该项目，不断加强辖区药品质量监管，保障辖区人民用药安全。

五、项目实施内容

该项目拟完成我州辖区药品生产、经营、使用单位及个人20批次以上药品委托检验，持续提高药品的全项检验率，不断提升药品检验质量。通过实施该项目，不断加强辖区药品质量监管，保障辖区人民用药安全。

六、资金安排情况

项目经费预算金额为100000.00元，经济科目名称为维修（护）费及办公费。

七、项目实施计划

（一）准备阶段（1月1日—1月31日）

　　主要完成工作方案制定，组建工作团队等工作。

（二）实施阶段（2月1日—11月30日）

　　各科室按工作方案完成相应检验工作任务。

（三）总结阶段（12月1日—12月31日）

　　整理工作资料，形成工作总结。

八、项目实施成效

通过实施药品委托检验项目，以便及时监管辖区生产经营药品质量，保障辖区人民用药安全。

第三部分  大理白族自治州药品检验所2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州药品检验所2025年部门预算表

监督索引号53290000141400100111