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大理白族自治州州级离退休干部休养所2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州州级离退休干部休养所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州州级离退休干部休养所2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州州级离退休干部休养所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理白族自治州州级离退休干部休养所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、州党委离退休干部党建工作部署，加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。负责加强离退休干部党性教育，利用各类红色资源，为全州各级离退休干部党组织及各县在关离退休干部党支部开展党性教育、党组织活动等提供服务和指导。负责全州离退休干部党建信息的宣传、收集、整理、汇编，统筹离退休干部党建工作调研、主题活动等。负责全州离退休干部信息化建设及系统维护工作。负责全州离退休干部年度统计工作。负责原大理州干休所、下关干休所住所离退休干部及遗属服务保障等相关工作。完成州委老干部局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、教育管理科、信息宣传科。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化政治赋能，持续加强全所离退休干部思想引领

（1）加强政治建设

在全所离退休干部中广泛宣传马列主义和中国特色社会主义理论体系；打造搭建“初心故事”、“初心舞台”和“初心讲堂”等平台载体，营造老干部“初心传承”的浓厚氛围，开展理想信念和党性党风党纪教育。

（2）强化理论武装

组织全所离退休干部党员持续深入学习党的创新理论，配备学习资料、党建书籍、多媒体设备等，方便党员开展学习和活动。采取专题辅导、集中培训、现场教学、支部学习、上门送学、网上报告会等形式，用好离退休干部党支部、南、北片区老干部活动中心等主阵地和信息化学习平台，举办各种专题学习培训班。

（3）锤炼党性修养

不断巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果和全党开展的集中性纪律学习教育学习成果，开展“听党话、感党恩、跟党走”主题党日活动，教育引导全所离退休干部党员坚定不移做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。

（4）落实意识形态管理

提高全所离退休干部党员和全所干部职工政治敏锐性，强化风险意识，加强干休所网络阵地建设，在会议、培训、演出等活动中严格落实意识形态管理，提高全所意识形态工作水平。

2、强化组织聚能，着力增强全所党组织政治功能和组织功能

（1）夯实阵地基础

做好北片区老干部活动中心建设相关工作。深入调研11县驻关离退休干部党支部建设，指导各县驻关离退休干部党支部组织建设、阵地打造、党员管理、活动开展、按照统筹推进、重点打造和示范引领三个步骤，擦亮党员驿站“银龄流动党建”工作品牌。

（2）建强骨干队伍

落实每个离退休党组织配备1至2名在职联络员协助工作制度，开展全所离退休干部党支部书记、委员、在职干部联络员业务培训。

（3）强化示范引领

以“组织设置好、班子建设好、党员队伍好、学习活动好、作用发挥好、制度坚持好”为标准，持续开展离退休干部“六好”示范党支部创建活动。召开全所离退休干部党建工作推进会，推进工作交流。择优选树上报“模范党支部”，引领带动各县驻关离退休干部党支部全面进步、全面过硬。

3、强化银发增能，组织引导全所广大老同志发挥作用

（1）组织开展活动

围绕“七一”、“国庆节”、“重阳节”等重大节庆日和纪念日，组织开展书画展、文艺汇演、乒乓球、象棋比赛等活动，组织干休所离退休干部党员开展形式多样的庆祝活动，持续开展“为党和人民事业增添正能量”活动，组织开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研活动。

（2）搭建发挥作用平台

搭建“政治理论学习”、“兴趣爱好培养”、“社会志愿服务”、“文体活动展演”、“银龄作用发挥”五大服务平台。发挥全所离退休干部人才资源优势，培育和壮大老同志发挥团队作用。

（3）发挥涉老单位作用

积极推动驻所州直老体协在组织老年文体活动、老干部诗书画协会在弘扬传统书画文化等工作高质量发展。以纪念抗战胜利80周年及红军长征胜利90周年为重点，在活动团体中开展系列文体节日活动，通过组织主题党课、书画笔会、诗词朗诵、文艺演出和读书分享会等活动，丰富离退休干部的精神文化生活，增强老干部幸福感和归属感，凝聚起更多精神力量。

（4）选树宣传先进典型

充分挖掘红色资源，整合各县市党性教育点，并绘制成红色党建地图，共同搭建教育新平台。注重挖掘全所离退休干部先进典型，进一步营造崇尚先进、学习先进的浓厚氛围，增强老干部的政治荣誉感。

4、强化服务助能，不断提升全所离退休干部幸福指数

（1）精准精细精致服务

根据离退休干部的个性化需求，提供精细化、人性化的服务。推进精细化“六必看”（重大节日必看、生日必看、住院必看、有特殊困难必看、有信访诉求必看、遗属必看）制度落地落细。扎实做好老干部信访维稳等各项工作。

（2）用心用情用力解困

积极探索构建“单位尽责、家庭尽孝、社区尽力、社会尽心、老干部工作部门尽职”的“五方联动”工作格局，加大有特殊困难老干部的关心关爱，解决离休干部遗属待遇问题，帮助他们纾难解困。

（3）持续推进多元服务

积极对接社会化养老服务体系，用足用好民生保障政策，加强与相关职能部门合作，制定离退休干部服务信息手册。举办健康知识讲座，为全所离退休干部送医送药送学送健康。整合南北活动中心资源，严格落实安全稳定工作责任制，深化落实防范化解重大风险政治责任。开展智慧助老公益讲座，帮助全所离退休干部跨越“数字鸿沟”，共享科技智能新生活。

5、强化宣传拓能，信息宣传助推全所老干部工作提质增效

（1）加强信息化建设

拓展“大理州干休所”微信公众号服务功能。巩固提升微信公众号的关注度和在老同志中的影响力。加强与全省老干部工作部门的沟通联系，开展对外经验交流，扩大影响力。让更多老同志及时了解党中央大政方针、决策部署、国内外形势和大理州干休所老干部工作动态。

（2）用好信息化手段

用好各级网站、微信公众号等信息化平台，依托《人民日报》、“人民网”、《中国老年报》、“学习强国”等媒体，挖掘红色资源，传承红色基因，展播离退休干部口述历史，多形式多渠道全方位宣传老干部工作。

（3）推广公众号平台

深入推进“离退休干部工作”、“大理老干部”等微信公众号的推广应用，充分发挥微信公共平台政治性强、时效性好、覆盖面广的优势，作为老干部工作者交流互鉴、共同提高的重要平台，不断提高老干部的思想政治素质、丰富精神文化生活，提升公众号宣传推广实效。

（4）红色档案建设

通过收集老干部的革命经历、工作事迹、荣誉证书等资料，建立红色档案库。通过访谈、录音、录像等方式口述历史，记录老干部的革命故事和工作经历，保存珍贵的历史资料。为下一步重点打造集党史学习、党性教育、党建活动等功能于一体的新平台新阵地打下坚实基础。

6、强化专业提能，切实加强干休所自身建设

（1）持续提升政治能力

巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，持续强化理论武装。坚持“第一议题”学习制度，坚持干休所党支部学习制度，强化党的建设工作，努力打造模范干休所机关和过硬队伍。

（2）不断增强业务本领

通过教育培训、岗位练兵、交流锻炼等方式，不断提升全所干部职工政治素质、政策水平、专业能力、实践本领。开展全所老干部工作者能力素质提升培训，开展“打擂比武”活动，比创新、比亮点、比学习、比业务、比作为，增强做好干休所工作的职业光荣感、事业使命感、工作价值感，爱岗敬业，打造培养有担当作为的老干部工作者。

（3）深入开展调查研究

围绕离退休干部党的建设、作用发挥、服务管理、信息化建设和自身建设等重点难点问题，开展大调研活动，摸清老同志所需所盼，提高老干部工作质效。

（4）统筹推进各项工作

坚持把党风廉政建设、意识形态、法治建设、生态文明建设、精神文明建设、平安建设等与干休所工作同谋划、同部署、同推进、同落实。完成州委老干部局交办的工作任务，助力全州离退休干部工作实现高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人，工勤人员编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入2088248.07元，其中：本年收入2017216.57元，上年结转收入71031.5元。本年收入中，一般公共预算2017216.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加336048.07元，增长19.18%，主要原因是：一是根据州委组织部〔2024〕调字第38号调干通知从州市场监管局调入杨夏一位同志，实有人数比2024年增加1人，人员增加，收入增加，二是按工资政策，全体干部职工工资增加，三是2024年结转未考核完的职工绩效考核奖71031.5元，上述原因导致预算数比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入2088248.07元，其中：本年收入2017216.57元，上年结转收入71031.5元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2017216.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加265016.57元，增长15.13%，主要原因是：一是根据州委组织部〔2024〕调字第38号调干通知从州市场监管局调入杨夏一位同志，实有人数比2024年增加1人，二是按工资政策，全体干部职工工资增加。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出2088248.07元。财政拨款安排支出2088248.07元，其中：基本支出1677216.57元，与上年预算数对比增加265016.57元，增长18.77%，主要原因：一是根据州委组织部〔2024〕调字第38号调干通知从州市场监管局调入杨夏一位同志，实有人数比2024年增加1人，二是按工资政策，全体干部职工工资增加，上述原因导致本年基本支出预算数比上年增加。项目支出340000.00元，与上年预算数对比一致，无增减比例。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构支出”1702264.29元，主要反映离退休人员管理机构的支出，主要用于保障我单位正常运转的基本支出以及职工的工资福利支出（基本工资、津贴补贴）；办公设备购置等日常公用经费支出。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”156320.31元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

3．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”19788.00元，主要用于支付本单位死亡人员遗嘱抚恤金。

4．“2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”68232.57元，主要用于在职职工医疗保险支出。

5．“2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”39989.99元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

6．“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其它行政事业单位医疗支出”6450.31元，主要用于在职职工医疗保险支出。

7．“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金95202.60元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额37000.00元，其中：政府采购货物预算27000.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，与上年预算数对比减少2000.00元，下降6.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为8000.00元，与上年预算数对比减少2000.00元，下降20%，国内公务接待批次为11次，共计接待96人次。

减少的主要原因是：根据《中共大理州委办公室大理州人民政府办公室关于印发<大理州严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施重点任务分工方案>的通知》（大办通〔2024〕26号），本单位节约开支，减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为19000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。公务用车运行维护费预算19000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是：离退休干部特殊困难补助经费项目、大理州下关南片区老干部活动中心日常运行经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：离退休干部特殊困难补助经费项目40000.00元。

绩效目标：

目标1：对有特殊困难的离退休干部及老干部遗属及时给予帮扶，让有困难的离退休干部及老干部遗属感受到党和政府的关怀和照顾。

目标2：持续做好离退休干部各项政策待遇落实工作，开展重要节点和常态化走访慰问离退休干部工作，做优做实离退休干部综合服务，着力研究解决服务保障工作中存在的突出问题，加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度。

项目2：大理州下关南片区老干部活动中心日常运行经费项目300000.00元。

绩效目标：

目标1：为来南、北片区活动中心活动的老干部服务，保障日常活动能满足老干部需要，为驻关离退休党支部成员提供活动场地，满足日常活动开展需求，为老干部提供优质服务。

目标2：切实加强老干部学习活动阵地建设工作，积极主动为南、北片区老干部、老同志提供安全、舒适、愉悦的学习活动环境。积极落实省、州老干部工作部署安排，守正创新，踔厉奋发，勇毅前行，用心用情、真抓实干，聚焦深化理论武装、拓宽活动载体、提升服务温度、整合人财资源。

目标3：增强服务工作，活动能满足老同志的需要，提升活动环境和服务质量，使老干部体会到党和国家的关怀。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额216456.88元，其中，流动资产123750.24元，固定资产92706.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少38702.90元，其中固定资产减少72915.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理白族自治州州级离退休干部休养所2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理州下关南片区老干部活动中心日常运行经费。

二、立项依据

根据中办发﹝2016﹞3号、云组通﹝2023﹞40号，云办发﹝2016﹞39号、大办发﹝2017﹞22号文件、大办通﹝2016﹞2号、大编委发﹝2023﹞19号文件规定执行。

三、项目实施单位

大理白族自治州州级离退休干部休养所。

四、项目基本概况

深化干休所转型发展，抓好大理州下关南、北片区老干部活动中心的服务管理工作，切实加强老干部学习活动阵地建设工作，积极主动为南、北片区老干部、老同志提供安全、舒适、愉悦的学习活动环境，走好走实干休所转型发展之路；规范离退休干部党组织建设，开展示范党支部创建活动。

五、项目实施内容

加强老干部学习活动阵地建设工作，维护好室内外活动场地和公共设施，加强社会管理综合治理，为老干部、老同志学习活动搭建平台，提供保障。抓好大理州下关南、北片区老干部活动中心的服务管理工作，认真做好水电路、健身器材等设施设备的维修维护，积极主动为南、北片区老干部、老同志、驻关支部成员提供安全、舒适、愉悦的学习活动环境。

六、资金安排情况

大理州下关南片区老干部活动中心日常运行经费2025年预算安排300000.00元，北片区老干部活动中心日常运行经费2025年无预算安排。

七、项目实施计划

加强中心各厅室的服务管理，认真搞好水电、交通管理、安全保卫和绿化、卫生等后勤保障工作，加强各类基础设施、设备和器材的维护和管理，确保活动中心的安全、有序和规范运行，为住所和南、北片区老干部、老同志实现“六个老有”（老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐）创造条件，提供保障。规范离退休干部党组织建设，开展示范党支部创建活动，发挥好离退休干部党支部教育管理党员的主体作用，积极探索信息化条件下思想政治工作新模式，加强思想政治引导；落实全面从严治党部署要求，加强离退休干部意识形态教育、宗旨意识教育、纪律规矩教育，加强离退休干部宣讲团队建设，探索建立银龄人才库。加强老干部学习活动阵地建设工作，维护好室内外活动场地和公共设施，加强社会管理综合治理，为老干部、老同志学习活动搭建平台，提供保障。

八、项目实施成效

为住所和南、北片区老干部、老同志实现“六个老有”（老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐）创造了条件，为离退休干部学习活动提供了保障，把党中央交给的“让党放心、让老干部满意”目标要求转化为具体工作实践，教育引导老干部老同志讲政治、守规矩，模范遵守党的纪律规定和国家法律法规，激励他们牢记初心使命、珍惜光荣历史、永葆政治本色。

第三部分  大理白族自治州州级离退休干部休养所2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州州级离退休干部休养所2025年部门预算表

监督索引号53290000177900100111