大理白族自治州交通运输综合行政执法支队2025年部门预算编制说明

与上年预算数对比增加6,562,193.54元，增长17.16%，主要原因:一是因在职人数增加、职工职级晋升、工资档次变动，形成工资预算增加，以及工资基数增加后相应的社会保障缴费支出、住房公积金缴费也增加；二是在职职工人数和公务用车数量较上年增加,导致日常公用经费预算增加；三是增加了项目预算,包括:交通运输综合行政执法制式服装和标志配发专项经费预算100,000.00元,国有资产出租出借收入成本性支出补助经费30,000.00元;四是增加了一般公共财政上年结转结余1,692,000.00元，为2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励专项经费,用于大理州道路运输安全信息智能监控平台升级改造项目。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入44,752,220.06元，其中：本年收入43,060,220.06元，上年结转收入1,692,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,060,220.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加6,659,926.23元，增长17.48%，主要原因：一是因在职人数增加、职工职级晋升、工资档次变动，形成工资预算增加，以及工资基数增加后相应的社会保障缴费支出、住房公积金缴费也增加；二是在职职工人数和公务用车数量较上年增加,导致日常公用经费预算增加；三是增加了项目预算,包括:交通运输综合行政执法制式服装和标志配发专项经费预算100,000.00元,国有资产出租出借收入成本性支出补助经费30,000.00元;四是增加了一般公共财政上年结转结余1,692,000.00元，为2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励专项经费,用于大理州道路运输安全信息智能监控平台升级改造项目。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出44,805,220.06元。财政拨款安排支出44,752,220.06元，其中：基本支出40,800,220.06元，与上年预算数对比增加4,837,926.23元，增长13.45%，主要原因:一是因在职人数增加、职工职级晋升、工资档次变动，形成工资预算增加，以及工资基数增加后相应的社会保障缴费支出、住房公积金缴费也增加；二是在职职工人数和公务用车数量较上年增加,导致日常公用经费预算增加。项目支出3,952,000.00元，与上年预算数对比增加1,822,000.00元，增长85.54%，主要原因:一是增加了项目预算,包括:交通运输综合行政执法制式服装和标志配发专项经费预算100,000.00元,国有资产出租出借收入成本性支出补助经费30,000.00元;二是增加了一般公共财政上年结转结余1,692,000.00元，为2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励专项经费,用于大理州道路运输安全信息智能监控平台升级改造项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502一般公共服务支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”227,390.64元，主要用于6名企业参保退休职工统筹外退休工资支出。

2.“2080505一般公共服务支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,592,915.04元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.“2080801一般公共服务支出—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”166,488.00元，主要用于单位职工遗属生活困难补助支出。

4.“2101102一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1,507,297.83元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

5.“2101103一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1,081,592.95元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

6.“2101199一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”158,070.24元，主要用于单位大病医疗保险和工伤保险的缴费支出。

7.“2140109一般公共服务支出—交通运输支出—公路水路运输—交通运输信息化建设”1,822,000.00元，主要用于大理州道路运输安全信息智能监控平台升级改造项目以及运政专网接入链路费用支出。

8.“2140112一般公共服务支出—交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理”31,240,421.60元，主要用于保障机构正常运转的人员工资福利支出和机构运行经费支出。

9.“2140199一般公共服务支出—交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出”2,000,000.00元，主要用于交通运输综合行政执法办案成本性支出。

10.“2210201一般公共服务支出—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”2,956,043.76元，主要用于住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额193,715.00元，其中：政府采购货物预算24,215.00元、政府采购服务预算169,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计257,000.00元，与上年预算数对比增加38,000.00元，增长17.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为10,000.00元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次预计14次，预计接待120人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为247,000.00元，与上年预算数对比增加38,000.00元，增长18.18%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算247,000.00元，与上年预算数对比增加38,000.00元，增长18.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增加的主要原因是：大理州公务用车管理工作领导小组办公室同意我单位配备机要通信应急保障用车2辆，分别配备给永平大队1辆、巍山大队1辆。年末实有在编公务用车13辆，比上年增加2辆，故公务用车运行维护费预算增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是：非税收入成本性支出执法办案专项经费项目、大理州道路运输安全信息智能监控平台升级改造项目。项目绩效目标具体为：

项目1：非税收入成本性支出执法办案专项经费项目2,000,000.00元。

绩效目标：开展打击非法营运专项行动、网约车合规化专项整治、危险化学品运输专项整治、车辆超限超载治理、旅游市场综合治理、出租车专项整治、道路运输行业环境整治等各种专项行动，持续深入开展安全生产大检查，对各类违法、违章行为进行处罚，使道路运输市场秩序进一步得到规范，保障人民群众安全出行。

项目2：大理州道路运输安全信息智能监控平台升级改造项目1,692,000.00元。

绩效目标：通过对大理州道路运输安全信息智能监控平台升级改造，加快推进交通运输信息化建设，提升行业综合监督管理水平，提升道路客运普遍服务能力，维护道路客运、出租汽车行业稳定，保障人民出行安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排2,499,109.88元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加225,464.31元，增长9.92%，主要原因：一是在职职工人数较上年增加,导致日常公用经费预算增加;二是公务用车较上年增加，公务用车运行维护费预算增加。受以上因素影响机关运行经费预算数较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理白族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额15,657,505.80元，其中，流动资产188,180.05元，固定资产净值11,694,486.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程708,000.00元，无形资产净值3,066,838.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少868,421.10元，其中固定资产净值减少1,413,693.78元。处置房屋建筑物2,957.70平方米，账面原值2,569,607.41元；处置车辆1辆，账面原值70,610.00元；报废报损资产110项，账面原值341,735.60元，实现资产处置收入200.00元；资产使用收入174,010.22元，其中出租资产1,311.52平方米，资产出租收入174,010.22元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。