大理州体育中学2023年度部门决算

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大理州体育中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州体育中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州体育中学位于大理市下关镇龙溪路38号，是大理州教育体育局下属的一所全额拨款事业单位，创建于1985年，学校占地23.8亩，建有教学楼、综合训练馆、综合训练楼、学生宿舍、学生食堂，总建筑面积6800多平方米，拥有200米田径场和篮球场，州、市体育馆场地提供给学校使用，基本能够满足教学、训练和生活的需要。是大理州青少年体育训练中心和培养体育后备人才的基地。学校设有七个教学班，在校学生539人，设有田径、游泳、自行车、皮划艇、武术、击剑、摔跤、柔道、举重、体操、排球等19个运动队13个项目。学校代表大理州参加云南省历届运动会（青少年组）比赛成绩均名列前茅，为大理州取得了诸多荣誉。学校同时注重学生文化教育教学，近年来参加高职单招及参加高考升学率为90%以上，向省内外高校输送300多名优秀运动员大学生。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.备战云南省规格最高的四年一届的省运会，代表大理州参加全省民运会、农运会、宗教运动会、青运会等运动会，为我州争光，为我州竞技体育的发展做出了贡献。

2.全面贯彻《奥运争光计划纲要》，以培养高水平后备人才为目标，为国家和省级运动队输送优秀运动员，培养体育骨干。

3.通过高考、单招等形式向省内外高校输送优秀运动员，提高高考考入大中专学校录取率。

4.严格执行国家助学金政策保证贫困学生生活的同时，出台优秀运动员及优秀学生各种奖励政策，帮助贫困学生完成学业。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、训练处、教务处、总务处、政教处、安全科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理州体育中学作为二级预算单位纳入大理州教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州体育中学2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生539人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州体育中学2023年度收入合计17595730.69元。其中：财政拨款收入17595730.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3104834.09元，下降15.00%。其中：财政拨款收入减少2993934.09元，下降14.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少110900.00元，下降100.00%。，主要原因是：财政拨款收入减少大理州代表团参加云南省第十六届运动会决赛参赛经费补助项目2649547元、云南省第十六届运动会预赛经费536939.3元。

二、支出决算情况说明

大理州体育中学2023年度支出合计17600536.69元。其中：基本支出14337774.82元，占总支出的81.46%；项目支出3262761.87元，占总支出的18.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3015316.13元，下降14.63%。其中：基本支出增加820510.82元，增长6.07%；项目支出减少3835826.95元，下降54.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1、因2023年运动员伙食补助在办公费开支，导致公用经费支出增加。2、财政拨款收入减少大理州代表团参加云南省第十六届运动会决赛参赛经费补助项目2649547元、云南省第十六届运动会预赛经费536939.3元，导致本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州体育中学单位机构正常运转的日常支出14337774.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12486839.11元，占基本支出的87.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1850935.71元，占基本支出的12.91％。人均公用经费支出37774.20元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州体育中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3262761.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费209000.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

2.营养改善计划项目经费131790.03元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

3.城乡义务教育公用经费项目经费28444.00元，主要用于确保学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

4.普通高中学校生均公用经费项目经费12700.00元，主要用于确保学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

5.普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助项目经费5200.00元，主要用于发挥统筹作用，结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求，确保政策落实到位。

6.普通高中国家助学金项目经费37050.00元，主要用于落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生给予国家助学金资助，确保家庭经济困难学生就学权利。

7.普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助项目经费11250.00元，主要用于资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

8.七彩云南校园排球超级联赛项目经费34197.00元，主要用于建设排球重点发展学校，参加七彩云南校园“三大球”超级联赛。

9.校舍维修补助项目经费420000.00元，主要用于通过校舍安全及设施的维护，改善学校办学条件，提升学校硬件设施。

10.中等职业学校免学费补助项目经费178364.54元，主要用于确保中等职业教育免学费补助资金落实到位，学校正常运转和按时退还学费，每一位符合条件的学生都能享受免学费。

11.中等职业学校国家奖助学金项目经费193000.00元，主要用于确保中等职业教育国家助学金落实到位，学校正常运转和助学金按时发放。资金使用规范、安全和有效，每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金。

12.竞技体育后备人才培养项目经费592752.36元，主要用于聚焦新周期备战全运会工作，开展竞技体育后备人才培养工作，参加“三大球”系列赛事，加强高原体育训练基地建设。

13.省田径耐力项目经费689361.24元，主要用于聚焦新周期备战全运会工作，加强省级预备队建设，参加“三大球”系列赛事，加强高原体育训练基地建设。

14.运动员教练员服装补助项目经费219960.00元，主要用于为运动员提供最必要及基本的训练保障，以赛促训，选拔输送高水平体育后备人才，为新一届省运的备战工作打下坚实基础。

15.2023年年度比赛经费项目经费499692.70元，主要用于锻炼队伍，以赛促训，选拔培养高水平体育人才，保障19个运动队13个项目一年至少参加一次年度比赛。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州体育中学2023年度一般公共预算财政拨款支出15593964.39元,占本年支出合计的88.60%。与上年相比减少440503.62元，下降2.75%,主要原因是:财政拨款减少云南省第十六届运动会预赛项目经费536939.3元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12808451.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%。主要用于初中教育420928.03元，高中教育66200元，其他普通教育支出24500元，中等职业教育12296823元，其中：人员经费9701325.75元，公用经费1769935.71元，项目支出825561.54元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1445445.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1081657.71元，机关事业单位职业年金缴费支出352867.32元，死亡抚恤10920.00元。

9.卫生健康（类）支出761722.33元死亡抚恤，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于事业单位医疗433122.25元，公务员医疗补助293250.73元，其他行政事业单位医疗支出35349.35元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出578346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于缴纳在职职工住房公积金578346.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州体育中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位无公务用车，因此公务用车运行维护费支出为0.00元，导致支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

我单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州体育中学资产总额9196434.05元，其中，流动资产217820.11元，固定资产8936655.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41958.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287132.62元，其中固定资产减少239168.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2160400.00元，其中：政府采购货物支出1876400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出284000.00元。授予中小企业合同金额2160400.00元，其中：授予小微企业合同金额2160400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州体育中学2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理州体育中学2023年度部门决算表

监督索引号53290000536000201111