大理州人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算公开

监督索引号53290002431601000

 

大理州人力资源和社会保障局部门        

2018年度部门决算

   第一部分  大理州人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州人力资源和社会保障局为大理州人民政府综合管理人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责为：拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源服务机构的市场准入制度，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻国家和省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策法规，会同有关部门拟订贯彻意见和本州津贴、补贴相关政策并组织实施。牵头、组织指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定专业技术人员管理政策，牵头推进深化职称制度改革工作，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。制定引智管理办法和出国培训工作管理办法，组织实施重点出国（境）培训项目。贯彻中央和省制定的军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订年度实施方案和安置计划，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟定国家荣誉制度和政府奖励制度。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办大理州人民政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，在州委、州政府的正确领导下，在省人社厅的关心支持下，州人社局坚持稳中求进的总基调，以服务全州经济社会发展大局为根本，以全面提升人社服务质量为主线，着力稳就业、保基本、兜底线、促公平、防风险、强队伍，“保障基本、重点突出”的工作理念得到有效落实，“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”的人社精神得到大力弘扬，年度各项目标任务圆满完成。

今年以来，州人社局在困难复杂的经济环境中攻坚克难、奋力开拓，坚持不懈抓好就业创业、社会保障、人事管理、人才发展、收入分配、和谐劳动关系六大人社主责主业，充分发挥人社职能特点，围绕全州经济发展大局，深入开展人社行业扶贫、沪滇合作、服务稳增长等各项工作，从47项全州人社事业发展计划指标及36项分县市指标完成情况来看，总体较好，年度目标任务圆满完成，延续了稳中向好的态势。

1.就业创业在克服困难中再创佳绩

系统上下克服经济不景气、就业岗位供给不足等带来的不利影响，把保持全州就业局势稳定作为工作重中之重，坚决贯彻落实进一步做好当前和今后一段时期就业创业工作的要求，全力做好就业创业工作。全年城镇新增就业31635人，完成目标任务的101.4%；失业人员再就业10112人，完成目标任务108.7%；就业困难人员再就业8995人，完成目标任务105.8%；公益性岗位开发4820人，完成目标任务109.5%；高校毕业生就业见习882人，完成目标任务147%；期末城镇登记失业率控制在3.1％以内。一是进一步增加岗位供给，二是进一步发挥创业带动就业作用，三是进一步贯彻落实援企稳岗补贴政策，四是进一步发挥失业保险对提升技能、促进和稳定就业的功能，五是进一步加强职业培训工作力度。

2.覆盖城乡的社会保障体系更加健全

坚持以深化社保制度改革为引领，促进公平可持续的社会保障体系进一步完善，全州参加基本养老保险2241349人，完成目标任务101.92%，其中城镇职工基本养老保险353794人，城乡居民基本养老保险1887555人。基本医疗保险参保345.83万人，完成目标任务102%，其中职工医保28.15万人，城乡居民医保317.68万人。参加工伤保险218008人，完成目标任务103.32%。参加生育保险人数202001人，完成目标任务102.64%。参加失业保险147397人，完成目标任务数100.2%。一是深化社保制度改革不断推进，二是各类参保人员待遇不断提高，三是社保基金征缴及保值增值工作力度不断加强，四是继续全面落实阶段性降低社会保险费政策，五是认真贯彻落实“同舟计划”二期工作，六是跨省异地就医联网结算实现新拓展。

3.人事人才管理工作明显加强

在坚持党管人才的原则下，不断深化人事制度改革，强化人力资源的支撑作用，不断激发干部队伍干事创业活力。一是人才工作体制机制不断完善，二是人事招录招聘工作稳步推进，三是机关事业单位人事管理不断规范，四是从严加强人事管理，五是本土化“职称制度改革”方案落户大理，六是深入实施“技能强州”工作，七是柔性引才引智作用不断显现。

4.收入分配工作取得新进展

统筹各类群体的收入水平，多渠道增加收入，各类群体收入明显增加。一是抓改革，二是抓规范，三是抓导向，四是抓统筹。

5.构建和谐劳动关系迈出新步伐

面对日趋复杂的劳动关系新形势，加大劳动关系领域风险防范力度，全州劳动关系总体和谐稳定。一是加大劳动保障维权力度，二是全力以赴做好治欠保支工作，三是强化劳动用工管理工作，四是多元化调处劳动争议。

6.人社助力脱贫攻坚效果显著

系统上下坚决落实党中央、国务院和省州党委、政府脱贫攻坚的总体部署，在人社部门主要承担的“就业扶贫”“社保扶贫”“医保健康扶贫”三项任务中下足“绣花”功夫，扎实推进精准扶贫、精准脱贫各项工作落实。一是提高政治站位，强化组织领导，二是坚决整改到位，定期开展检查，三是抓实行业扶贫，落实精准要求。

7.人社自身建设不断得到优化。

今年以来，州人社局以持续加强人社系统自身建设为抓手，切实提高干部职工干在前面、敢于担当的能力水平，不断提升对标一流、务实高效的服务能力，全系统干部职工的战斗力、凝聚力、执行力进一步提升。一是抓实党建及党风廉政建设，二是抓实行风建设，三是抓实自身建设。

8.人社创新创优取得显著成效

针对州委州政府重视、群众关心、社会关注的问题，州人社局立足于“大理特色”来思考解决问题，充分利用自身优势和特长，锐意探索创新，形成了具有大理人社特色的工作方式方法。一是人社行业扶贫及滇沪合作得到上级充分肯，二是投入就业资金创历年之最，三是医保支付改革初见成效，四是本土化”职改方案得到有效实施，五是技能人才培养取得突破。

    在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，州人社工作还存在不少差距，主要表现为“三个不适应”：工作能力和服务水平与人民群众日益增长的服务需求不相适应，传统思维和工作模式与人社事业形势任务的要求不相适应，改革创新的智慧和勇气与人力资源社会保障工作改革创新的要求不相适应，需要在今后工作中着力加以改进和提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。分别是：

1.大理州人力资源和社会保障局(本级)-行政单位

2.大理州社会保险局-参公事业单位

3.大理州就业局-参公事业单位

4.大理州医疗保险管理局-参公事业单位

5.大理州人力资源和社会保障局信息中心-事业单位

6.大理州劳动人事争议仲裁院-事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州人力资源和社会保障局部门2018年末实有人员编制175人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制5人），事业编制132人（含参公管理事业编制93人）；在职在编实有行政人员79人（含行政工勤人员5人），事业人员110人（含参公管理事业人员81人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休53人。

实有车辆编制 5  辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州人力资源和社会保障局部门2018年度收入合计16,482.56万元。其中：财政拨款收入15,913.36万元，占总收入的96.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入569.21万元，占总收入的3.45%。与上年总收入14,423.91万元对比增加2,058.65万元，增幅14.27%。主要原因一是机关事业单位养老保险统筹外项目较上年增加，机关事业单位退休人员较上年增加198人，与上年相比，提高了待遇发放标准：取消自治州津贴（1000元/人/月），增加“生活补助（2100元/人/月）”,较上年同期增加 1,744.17万元；二是较上年增加省厅核拨信息化建设工作补助资金150.00万元；三是行政单位医疗收入增加；四是行政运行经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

大理州人力资源和社会保障局部门2018年度支出合计16,197.23万元。其中：基本支出3,598.61万元，占总支出的22.22%；项目支出12,598.62万元，占总支出的77.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年14,461.16万元对比总支出增加1,736.07万元，增幅１２％。其中：基本支出较上年减少6,986.54万元，减幅66%，项目支出较上年度增加8,722.61万元，增幅225.04%。基本支出和项目支出较上年同期差异较大主要是因为2017年养老保险统筹外项目实际支出为9,660.31万元，列“对个人和家庭的补助-退休费”科目 ，财政下达指标时基本支出下达7,067.62万元，项目支出下达2,592.86万元。2018年养老保险统筹外项目实际支出为11,506.79万元，财政下达指标时全部为项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,598.61万元。

基本支出较上年10,585.15万元减少6,986.54万元，减幅66%。原因分析：一是2017年养老保险统筹外项目实际支出为9,660.31万元，列“对个人和家庭的补助-退休费”科目 ，财政下达指标时基本支出下达7,067.62万元，项目支出下达2,592.86万元。2018年养老保险统筹外项目实际支出为11,506.79万元，财政下达指标时全部为项目支出，二是局机关及各下属单位因调资等因素导致运行费用增加以及部分项目经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.23%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,598.62万元。项目支出较上年度增加8,722.61万元，增幅225.04%。主要原因是2017年养老保险统筹外项目实际支出为9,660.31万元，列“对个人和家庭的补助-退休费”科目 ，财政下达指标时基本支出下达7,067.62万元，项目支出下达2,592.86万元。2018年养老保险统筹外项目实际支出为11,506.79万元，财政下达指标时全部为项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：

大理州人力资源和社会保障局(本级)

1、大财预〔2018〕8号就业再就业工作经费50.00万元。工作经费的使用对完成2018年省政府、州政府下达就业工作目标任务提供了较好的保障作用。2018年就业城镇新增就业人数31785人；城镇失业人员再就业10129人；就业困难人员就业9008人；开发公益性岗位5045人；城镇登记失业率≦3.05%以内，已完成支出任务。

2、大财预〔2018〕8号公务员培训及奖励证书制作费30.00万元。根据工作实际情况于2018年11月举办了1期以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕大理区域发展总体战略，以人力资源开发为主题的大理州人社系统干部能力建设培训班；奖章证书已按计划制作了1000套并根据工作需要进行发放，已完成支出任务。

3、大财预〔2018〕8号人才市场运转经费10.00万元。大理州人力资源市场运作采取增值服务、免费服务、用人单位自主选择的方式运作。全年共举办37场招聘会，有2885家用人单位入场招聘，提供30459个岗位，有55760人入场求职7115人签订意向协议，发放宣传信息资料8980份；高校毕业生档案的接收和转递。全年共接收应届高校毕业生档案8406份，转递到各县市7441份，已完成支出任务。

4、大财预〔2018〕8号全州公务员遴选经费30.00万元。我局已于年初经费下达前组织实施了一次公务员遴选工作：按用人单位申请原计划遴选27人，实际遴选20人。预算资金下达后，因机构改革按相关部门要遴选各项工作暂停，所以此项工作在本年无资金支出，已于2018年底将此笔资金交回财政。

5、大财预〔2018〕8号人事档案整理经费10.00万元。根据新时期干部人事档案管理工作的要求，每年必须完成档案材料的补充、整理工作，使干部档案能够适应干部工作的需要，更好地为干部工作服务。2018年完成州级机关事业单位干部人事档案3308卷；改版及档材补充2647卷；档案新建661卷，已完成支出任务。

6. 大财预〔2018〕8号三支一扶在岗人员生活补贴8.00万元。此项目属于预留待审批项目，由我局牵头此项目工作，具体经费发放由州级财政直接对到县级财政并发放到三支一扶大学生个人（实际发放6.56万元）。

大理州社会保险局

1、城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助金的州财政补贴479.00万元。该项经费属于配套中央和省项目，由各县市根据文件要求编制预算，我局进行汇总，预算下达后，由我局根据各县预算及人员情况提出分配方案报人社、财政审批后下达到各县市使用。

2、州级负担企业离休人员津贴补助302.00万元。该项经费属于州对下转移支付项目，由各县市根据文件要求编制预算，我局进行汇总，预算下达后，由我局根据各县预算及人员情况提出分配方案报人社、财政审批后下达到各县市使用。

3、州属企业退休人员移交社会化管理服务费48.00万元。该项经费属于州对下转移支付项目，我局根据文件要求，按照各县市省属管理的退休人员进行分配计算，做出预算。预算下达后，我局提出分配方案报人社、财政审批后下达到各县市使用。

4、城乡居民基本养老保险经办工作资金保障20.00万元。资金使用情况：该项经费专项用于州级城乡居民经办机构日常工作、开展业务指导、城乡居民养老保险业务推进会、培训等支出。本年支出20.00万元，结余0.00元。

5、养老、工伤、生育“三险”数据库传输费16.00万元。资金使用情况：用于全州“三险”（养老、工伤、生育）中心数据库维护，确保数据库正常运行，“三险”业务顺利经办，本年支出15.98万元，结余152.14元。

6、企业退休人员独生子女奖励费3.00万元。独子补贴全年支出1.64万元，结余1.36万元。

7、社会保险个人权益记录告知26.00万元。该项项目资金主要用于健全各种信息化手段，运用多形式、全方位的查询服务体系，为参保人员提供方便、快捷的查询服务。本年支出19.83万元，结余6.17万元。

8、2017年度结转基金预决算管理经费2.00万元，用于保障社保基金预算、决算工作的顺利开展。本年支出2.00万元。

9、2017年结转社会保险征缴管理经费4.30万元，主要用于社会保险费征缴管理的相关业务开支，本年共支出4.30万元。

10、2017年结转基金预决算管理经费2.50万元。主要用于保障社保基金预算、决算工作的顺利开展。本年支出0.08万元，结余2.42万元。

11、机关事业统筹外养老保险11,506.97万元，本年支出11,506.79万元，结余1,770.60元。

大理州就业局

     2018年度用于保障大理白族自治州就业局完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348.89万元。与上年对比增加12.07万元，主要原因：一是由于我州2018年被评审为省级创业园、众创空间个数为0个，导致省局直接向我单位拨入相关资金为0.00万元。二是2018年下拨2017年年末省局直拨省级创业园30%资金。三是由于大理州青年创业孵化园改造中标施工单位，未能于工程验收当年提交工程施工结算报告，致使工程尾款未在当年结清，经多次催促，2017年年末提交，2018年聘请第三方审计，2018年结清工程尾款，致使2018年支出增加。

大理州医疗保险管理局

2018年度用于保障大理白族自治州医疗保险管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388.04万元。与上年对比减少35.25万元，减少8.33%，主要原因分析社会保险经办机构支出减少26.61万元和行政单位医疗支出减少8.64万元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障个人权益告知项目支出万元17.81万元；2018年大理州医保局政务服务窗口经费项目支出2.56万元；行政单位医疗项目支出367.67万元。

大理州人力资源和社会保障局信息中心

2018年度用于保障大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.52万元。与上年对比本年支出增加4.3万元,主要原因分析：数据机房改造升级及金融社会保障卡业务增加。具体项目开支为：数据机房电费、维修（护）费、培训费等商品和服务支出。开展工作情况：2018年度医保信息系统、新农保信息系统安全、平稳运行，金融社会保障卡及信息化工作正常开展。

大理州劳动人事争议仲裁院

2018年度用于保障大理白族自治州劳动人事争议仲裁院为完成劳动人事争议调解仲裁的专项业务工作经费支出10.00万元。与上年对比减少9.48万元，主要原因本年项目收入比上年减少94.80%。专项经费主要用于保障劳动人事争议调解仲裁工作的办公费、印刷费、法律文书送达差旅费、业务培训费等商品和服务支出6.94万元，占项目支出的69.40%；仲裁庭办公设备购置支出3.06万元，占项目支出的30.60%。2018年共办理劳动人事争议案件285件（其中：案外调解82件，立案受理203件），涉案金额826.46万元，年末结案率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,768.27万元,占本年支出合计的97.35%。与上年13,980.00万元对比增加1,788.27万元，增幅12.79%，主要是局机关及各下属单位因调资等因素导致运行费用增加以及部分项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出30.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于公务员培训及奖励证书制作费30.00万元及离退休党支部干部活动经费0.68万元；

按经济分类：（1）302-商品和服务支出30.68万元（含培训费、办公费等）。

按功能分类：（1）2011101一般公共服务支出-人力资源事务-  公务员履职能力提升30.00万元；（2）2013299 一般公共服务支出- 组织事务－其他组织事务支出0.68万元；

    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出15,171.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.22%。 主要用于关事业统筹外养老保险支出、保障职工工资发放、机关正常运保障支出、基本养老保险缴费、项目经费等支出。

按经济分类：（1）301-工资福利支出2,901.73万元（含基本工资、津补贴、公积金等）；（2）302-商品和服务支出655.51万元（含办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等）；（3）303-对个人和家庭的补助11,569.70万元（含离休费、退休费、生活补助等）；（4）310-其他资本性支出44.78万元（办公设备购置）。

按功能分类：（1）2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1,359.38万元；（2）2080106-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 就业管理事务50.00万元；（3）2080107-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-   社会保险业务管理事务29.83万元；            （4）2080109-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  社会保险经办机构1,604.92万元；（5）2080112-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-   劳动人事争议调解仲裁137.17万元；（6）2080199-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出118.34万元；（7）2080503-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 离退休人员管理机构0.60万元；（8）2080505-社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出301.48万元； （9）2080506-社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-   机关事业单位职业年金缴费支出2.30万元；（10）2080599-社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休- 其他行政事业单位离退休支出11,506.79万元；（11）2080799－社会保障和就业支出-就业补助－  其他就业补助支出4.95万元；（12）  2089901-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出55.95万元。

      9.医疗卫生与计划生育（类）支出506.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于行政和事业单位医疗支出。

按经济分类：（1）301-工资福利支出139.19万元（职工基本医疗保险缴费）；（2）303-对个人和家庭的补助367.67 万元（医疗费）。

按功能分类：（1）2101101-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗430.85万元; （2）2101102-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗76.01 万元。

    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出32.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。

按经济分类：（1）302-商品和服务支出27.64万元（含办公费、差旅费等）；（2）310-其他资本性支出4.98万元（办公设备购置）。

按功能分类：2130804- 农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息32.62万元。

    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出26.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于军队转业干部和机关职工住房补贴发放。

按经济分类：301-对个人和家庭的补助26.40万元（住房补贴）。

按功能分类：2210203 -住房保障支出-住房改革支出-  购房补贴26.40万元。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.31万元，支出决算为24.52万元，完成预算的69.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.06万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11.90万元，完成预算的113.74%；公务接待费支出决算为7.56万元，完成预算的30.44%。

原因分析：因公出国(境)费决算数为5.06万元, 因公出国（境）费实行零基预算，本年因工作需要发生费用；公务用车购置及运行维护费中的公务用车运行维护费预算数10.46万元,决算数11.90万元，本年因工作需要业务派车较上年增加，所以车辆运行维护费较预算数增加；公务接待费预算数10.46万元，决算数7.56万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，接待费决算数较预算数减幅较大。

     2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7.35万元，增长42.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.06万元，增长100 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.38万元，增长25.02%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.19%。

    原因分析：“三公”经费支出上下年变动情况。因公出国(境)费上年决算无支出数,本年决算数为5.06万元, 本年因工作需要发生费用；用车购置及运行维护费中的公务用车运行维护费决算数11.90万元， 较上年增加25%，本年因工作需要业务派车较上年增加，所以车辆运行维护费较上年增加；接待费决算数7.56万元，较上年减幅1.3%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约接待费较上年降低。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.06万元，占20.64%；公务用车购置及运行维护费支出11.90万元，占48.51%；公务接待费支出7.56万元，占30.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.06万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。由云南省人民政府外事办批准我单位派员1人参加云南省公务员局组团前往巴基斯坦、孟加拉学习探索东南亚、南亚国家公务员管理制度及成功经验，为期8天，支出内容包括外办代办费用、往返国内国际机票费用、出访期间伙食、住宿、交通等。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.90万元。其中：

公务用车运行维护支出11.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量上年为5辆，本年年末为5辆。运行维护费主要用于保障指导全州就业工作、医疗保险业务工作、人才工作等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.56万元。其中：

国内接待费支出7.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待163批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家人社部、省人社厅到我州考察人力资源和社会保障和业务调研督查考核等相关工作以及部门县市人社局到我局汇报工作发生的接待支出  。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州人力资源和社会保障局部门2018年机关运行经费支出322.56万元，与上年235.39万元增加87.17万元，增幅37%。主要是办公费、因公出国（境）费用、培训费、其他交通费较上年均有增加。部门机关运行经费主要用于办公费45.84万元、差旅费28.53万元、因公出国（境）费用5.06万元、培训费7.49万元、公务接待4.98万元、工会费33.85万元、公务用车运行费8.41万元、其他交通费用158.87万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理州人力资源和社会保障局部门资产总额2,697.38万元，其中，流动资产734.30万元，固定资产1,948.30万元，（减）累计折旧及减值准备81.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产96.68万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少512.48万元:其中固定资产增加84.57万元,固定资产减少617.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产一批，账面原值617.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	2,697.38	734.30	1,948.30	1,193.35	154.69	57.21	543.05	81.90	0.00	0.00	96.68	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

  2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额46.76万元,其中：政府采购货物支出34.06万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出12.70万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额23.18万元，占政府采购支出总额的49.57%。

四、部门绩效自评情况

大理州人力资源和社会保障局(本级)

根据《大理白族自治州财政局关于2018年度州级预算单位部门预算的批复》（大财预〔2018〕8号），2018年共批复州人社局6个项目（含预留待审批项目一个）共计138.00万元，大理州财政局于2018年3月将公务员培训补助等5个项目资金共计130.00万元在单位零余额度账户中下达。2018年，根据工作开展情况实际共支出资金100.00万元，结余30.00万元已相关规定交回财政。预留待审批项目一个同财政联合发文大财社管〔2018〕42号将资金下达到相关县市共计6.56万元。

分项目绩效自评如下：项目一：公务员培训经费及奖励证书制作经费补助（项目经费30.00万元）

围绕脱贫攻坚，洱海保护、绿色发展乡村振兴工作需要，使基层公务员执行政策、管理社会、服务群众和依法办事的能力明显提高，推动城乡经济社会全面协调发展的本领明显增强；全州基层公务员培训的科学化、规范化水平不断提高，质量和效益不断提升，培训资源得到合理配置和有效利用，形成多渠道、分类别、重实效的培训工作格局。逐年对全州基层公务员进行政策、知识更新培训，提升基层公务员岗位履职能力。

根据工作实际情况于2018年11月举办了1期以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕大理区域发展总体战略，以人力资源开发为主题的大理州人社系统干部能力建设培训班；奖章证书已按计划制作了1000套并根据工作需要进行发放。圆满完成支出任务。

项目二：全州公务员遴选经费（项目经费30.00万元，已全额交回财政）        

我局已于年初经费下达前组织实施了一次公务员遴选工作：按用人单位申请原计划遴选27人，实际遴选20人。预算资金下达后，因机构改革按相关部门要遴选各项工作暂停，所以此项工作在本年无资金支出，已于2018年底将此笔资金交回财政。

项目三：就业再就业管理经费（项目经费50.00万元）

截至2018年底，城镇新增就业人数31785人，完成下达目标任务31200人的101.88%；下岗失业人员再就业人数10129人次，完成下达目标任务9300人次的108.91%；就业困难人员就业人数9008人次，完成下达目标任务8500人次的105.98%；公益性岗位5045个，完成下达目标任务4400个的114.66%；城镇登记失业率3.05%，控制在下达目标任务≤4.2%范围内。

就业工作经费对年末全面完成任务指标有重要作用，超额完成各项就业再就业工作任务。

项目四：人力资源市场运行维护及流动人员档案管理经费（项目经费10.00万元）

1.大理州人力资源市场运作采取增值服务、免费服务、用人单位自主选择的方式运作。全年举办37场招聘会，有2885家用人单位入场招聘，提供30459个岗位，共有有55760人入场求职7115人签订意向协议，发放宣传信息资料8980份。

2.高校毕业生档案的接收和转递。全年共接收应届高校毕业生档案8406份，转递到各县市7441份。

达到了项目预期目标，较好地完成了项目支出任务。

大理州社会保险局

2018年绩效目标项目为“社会保险个人权益记录告知”项目财政预算安排经费26.00万，主要用于及时做好个人权益记录的核对、补充等工作。建立健全多形式、全方位的查询服务体系，通过社会保险经办机构网点和街道、社区劳动就业和社会保障服务平台、自助终端或者电话、网站、手机短信等方式，为参保人员提供方便、快捷的查询服务，全面建设服务型政府。使参保人员及时了解社会保险个人权益落实情况，维护社会稳定，促进社会和谐。

建立健全多形式、全方位的查询服务体系，通过社会保险经办机构网点和街道、社区劳动就业和社会保障服务平台、自助终端或者电话、网站、手机短信等方式，为参保人员提供方便、快捷的查询服务。我局采用手机短信的方式，为参保人员提供服务。由于系统处于试运行阶段，尚未验收。截至2018年12月31日，该项目经费已支出19.83万元。资金结余6.17万元，支出占比76.27%，结余原因为2018年11月社会保险数据省级大集中，新信息系统管理上线，原定对州本级参保人员进行权益告知的工作未及时开展。经自评，以上项目均完成年初预算制定目标。

以上为我局项目资金计划落实和执行情况，我局将继续加强项目管理，按规定用途使用项目资金，严格资金管理，提高财政资金使用效益，确保绩效目标顺利实现。

大理州医疗保险管理局

根据《大理白族自治州财政局关于印发〈2018年度州级部门财政支出项目绩效工作方案〉的通知》（大财绩﹝2019﹞3号）和经州财政局批复的部门专项资金项目绩效目标表，结合项目实施情况，现将大理州医保局2018年度社会保障个人权益告知项目绩效绩效自评情况报告如下：

（一）项目基本概况

个人权益告知项目，作为经办机构提供各种查询服务的主要内容。个人权益告知方式：1、短信发送；2、邮寄一封信个，人权益记录单邮寄信封应按全国统一的样式印制。宣传“记录一生、保障一生、服务一生”的经办服务理念，凸显统一的服务形象。切实维护大理州城镇职工基本医疗保险28.2万人参保人个人权益，努力提升经办服务水平。

（二）立项依据

中华人民共和国社会保险法(2011年7月)、社会保险个人权益记录管理办法 （人力资源和社会保障部令第14号）、关于切实做好社会保险个人权益记录管理办法实施工作的通知(人社部发〔2011〕107号)、大理白族自治州人民政府关于印发《大理州城镇职工基本医疗保险州级统筹实施办法》的通知（大政发〔2015〕59号）

（三）绩效评价组织实施情况

大理州医保局各科室深入学习了《大理白族自治州财政局关于印发〈2018年度州级部门财政支出项目绩效工作方案〉的通知》（大财绩﹝2019﹞3号）。由基金管理科整理复印了相关佐证材料，各科室根据经州财政局批复的部门专项资金绩效目标和相关佐证材料填写自评分表和自评报告，经基金管理科汇总、局领导审批后报州医疗保障局和州财政局。

（四）绩效目标的设立和评价指标、评价标准以经州财政批复的州医保局2018年专项资金项目绩效目标表为准。评价时若为定性指标，则主要根据“三档”原则分别按照指标分值的100-95%、90-94%、90-0%来记分；若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按指标值/完成值或完成值/指标值*该指标分值记分。

(五)绩效目标完成情况

    2018年度社会保障个人权益告知项目预算资金23万元，项目支出17.82万元。由中国邮政为无手机号码的参保职工邮寄个人权益记录单26740件支出3.48万元，由中国移动为有手机号码的参保职工按月发送个人权益记录手机短信支出14.34万元。

(六)评价结论

大理州医保局2018年度社会保障个人权益告知项目绩效自评结果为优。

大理州就业局

我单位绩效是公共就业创业服务专项经费。

     2018年，全州人力资源市场共举办转专场招聘会266场次，为求职者提供岗位90000个，达成就业意向31500人，发放各类宣传资料12万多份。求职者、招聘企业满意度达到85.00%以上。州本级举办招聘会47场，完成计划目标任务30场的156.7%。累计提供就业岗位3.72万个，完成计划目标2万个的186%。主要就业工作目标任务完成情况：城镇新增就业人数31,785人，完成下达目标任务31,200人的102%。下岗失业人员再就业人数10,129人次，完成下达目标任务9,300人次的109%。就业困难人员就业人数9,008人次，完成下达目标任务8,500人次的106%。公益性岗位5,045个，完成下达目标任务4,400个的115%。城镇登记失业率3.05%，控制在下达目标任务≤4.2%范围内。招聘会求职者、招聘企业满意度抽查显示满意度为100%。2018年度失业保险基金及就业补助资金运转正常。通过上述一系列的就业服务专项活动，有效地促进了我州高校毕业生、农民工和就业困难人员就业。

大理州人力资源和社会保障局信息中心

绩效自评：2018年，我中心信息系统运行维护费严格按照财政批复的绩效目标组织实施，合理使用，保障了全州医疗保险和新农保业务正常运转、金融社会保障卡发行、管理及宣传培训工作有序进行，绩效目标顺利实施完成。绩效自评评价等次：优，自评指标值合计：100分。

大理州劳动人事争议仲裁院

2018年劳动人事调解仲裁专项经费10.00万元，全面完成项目数量、质量、时效、社会效益、可持续影响和当事人满意度指标。全年共立案处理285件劳动人事争议案件，完成数量指标的237.50%；调解结案率63.00%，全面完成质量目标；所有案件审限期办结，审限内结案率100.00%，全面完成时效指标；为当事人挽回经济补偿、赔偿等损失826.46万元，及时化解劳动人事争议纠纷，积极构建和谐劳动关系，达到预期的社会效益。当事人对案件处理及咨询接待工作全年零投诉，全面完成满意度指标。绩效自评得分100分，自评等次为优。

 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53290002431601111

大理州人力资源和社会保障局表20190809044701805