大理州广播电视局机关2025年部门预算编制说明

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大理州广播电视局机关2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州广播电视局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州广播电视局机关2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州广播电视局机关2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理州广播电视局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室（党建办公室）、行业管理科（媒体融合发展科）、传输保障和公共服务科、安全播出管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.创新宣传工作，营造良好氛围。一是聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和领袖形象宣传。指导全州广电媒体和网络视听平台推出《接续奋斗，把总书记交办的事情办好》《牢记嘱托再出发，守好洱海再启程》等新闻报道、系列专题、理论节目，积极展现全州上下牢记嘱托、感恩奋进的新实践、新成效。二是加强主题主线宣传。通过发布《宣传工作提示》、召开行业管理工作例会等形式，围绕州委全会、州两会等开展主题宣传，配合做好各项重大活动宣介工作。三是抓好精品创作生产。组织申报优秀新闻作品和网络视听节目、应急广播日常宣传优秀作品等，征集各类作品，组织筛选后向省广电局推荐，其中42件作品被评为优秀作品，部分作品获省级创新创优扶持资金。四是强化导向管理。发出宣传工作提示，对网络视听直播节目进行备案管理，对直播节目进行监听监看，确保不触底线、不踩红线。

2.强化安全播出，确保阵地安全。一是创新指挥调度机制。调整州级广播电视安全播出指挥部成员，建立健全以县（市）党委、政府分管领导为安全播出指挥部指挥长的高效安全播出指挥调度体系，实现了安全播出无重大责任事故。二是提升安全播出技术监测能力。争取中央公共文化服务资金6300000.00元，建设大理州广播电视和网络视听监测监管平台。三是做好重要保障期值班值守。圆满完成元旦、春节、全国两会等安全保障任务。四是做好央视《新闻联播》节目延时播出保障工作，确保了全年完整播出。

3.加快项目建设，提升公共服务。一是积极推进广播电视公共服务网络标准化建设管理。免费为全州直播卫星村村通、户户通用户和地面数字电视用户开展维修维护和设备更换等工作。二是完成8000台民族地区有线电视高清交互式机顶盒推广普及任务。三是实施完成了州事业发展中心发射系统智慧化省级改造项目、团山发射站技术系统升级改造项目和4092机房外墙结构防水保护项目。

4.加强行业监管，提升治理效能。一是推进酒店电视操作复杂治理工作。认真开展酒店违规直播信号源整治和州、县（市）级电视频道接入IPTV工作，全州13家融媒体中心所属电视频道全部接入IPTV。二是加强非法卫星地面接收设施专项整治。制订印发《大理州2024年度非法卫星广播电视地面接收设施暨境外电视传播秩序专项整治工作方案》，组织开展联合执法、查处拆除非法卫星地面接收设施、取缔销售和安装点、集中销毁历年收缴非法卫星地面接收设施等工作；对州内3家接收境外卫星电视节目的宾馆酒店进行全覆盖监管。三是积极推动县级融媒体中心综合成效评价工作。四是积极打造视听产业联盟。成立推进视听产业园区建设工作专班，摸排调研全州视听产业资源，初步完成全州具备视听节目拍摄条件的基地（点）建库工作。五是积极培育市场主体。2024年度成功培育7家广播电视节目制作经营机构。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入8592869.28元，其中：本年收入5590091.82元，上年结转收入3002777.46元。本年收入中，一般公共预算5550091.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40000.00元。

与上年预算数对比减少6297530.72元，下降42.29%，主要原因是：2024年部门预算中上年结转8680200.00元，2025年部门预算中上年结转3002777.46元，上年结转项目资金大幅下降，我单位2024年度应急广播建设项目为非延续性项目，本年度无该项目，资金收入减少2875500.00元；基建项目结转资金较上年减少4766695.01元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入8552869.28元，其中：本年收入5550091.82元，上年结转收入3002777.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5550091.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少6337530.72元，下降42.56%，主要原因是：2024年部门预算中上年结转8680200.00元，2025年部门预算中上年结转3002777.46元，上年结转项目资金大幅下降，我单位2024年度应急广播建设项目为非延续性项目，本年度无该项目，资金收入减少2875500.00元；基建项目结转资金较上年减少4766695.01元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出8592869.28元。财政拨款安排支出8552869.28元，其中：基本支出5250091.82元，与上年预算数对比减少470108.18元，下降8.22%，主要原因是我单位在职人员较上年减少3人，工资及人员经费减少；项目支出3302777.46元，与上年预算数对比减少5867422.54元，下降63.98%，主要原因是：我单位2024年度应急广播建设项目为非延续性项目，本年度无该项目，项目支出预算减少2875500.00元；基建项目支出预算较上年减少4766695.01元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2070801文化旅游体育与传媒支出—广播电视—行政运行”4034710.28元，主要用于职工的工资福利支出以及单位的正常运转。

2.“2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出”1954758.46元，其中370000.00元用于保障州广播电视部门有效履行职能职责；560353.47元用于开展省广电局安排的发展广播电视事业工作；257902.31元用于大理州传媒中心项目广电综合业务用房建设工程大理广播电视台(二次装修、设备采购及搬迁)项目尾款的支付；766502.68元用于大理州传媒中心综合业务用房建设工程及室外附属设施建设项目尾款的支付。

3.“2079999文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—他文化旅游体育与传媒支出”1348019.00元，主要用于大理州广播电视和网络视听监测监管平台建设。

4.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”457828.48元，主要用于职工基本养老保险单位缴费支出。

5.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”191541.61元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

6.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”168710.16元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”21302.53元，主要用于职工大病保险支出。

8.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”375998.76元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额112700.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算107700.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31000.00元，与上年预算数对比减少500.00元，下降1.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为12000.00元，与上年预算数对比减少500.00元，下降4.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待54人次。

减少的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和省州实施细则，严格执行公务接待相关规定，进一步加强作风建设，继续加强公务接待的管理，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为19000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算19000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有1个，广播电视事业专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目：广播电视事业专项经费项目300000.00元。

绩效目标：加强广播电视阵地管理，指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动全州广播电视领域产业发展。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。确保州广播电视安全播出指挥调度中心、无线发射台站自动化监测中心和广电中心正常运转，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。加强全州广播电视行业人才队伍建设。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排612630.12元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少75169.88元，下降10.93%，主要原因是较上年相比2025年局机关在职人员减少3人，按人员核定经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，截至2024年12月31日，我单位资产总额82113457.85元，其中，流动资产1457431.80元，固定资产69163154.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程10731324.15元，无形资产599888.82元，其他资产161658.09元。与上年相比，本年资产总额增加1749157.85元，其中固定资产增加3116109.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值192800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元；资产使用收入180000.00元，其中出租资产82.04平方米，资产出租收入180000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理州广播电视局机关2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

广播电视事业专项经费

二、立项依据

广播电视管理条例

三、项目实施单位

大理州广播电视局

四、项目基本概况

聚焦广电领域前沿，以州级广播电视事业专项项目建设为抓手，对标国家广电总局、省广电局以及州委、州人民政府对于广播电视行业的战略布局与工作要求，全方位、深层次推动广播电视与网络视听产业迈向高质量发展新阶段，聚力构建现代化大视听发展格局，全面完成年度各项工作任务。

五、项目实施内容

加强广播电视阵地管理，指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动全州广播电视领域产业发展。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。确保州广播电视安全播出指挥调度中心、无线发射台站自动化监测中心和广电中心正常运转，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。加强全州广播电视行业人才队伍建设。

六、资金安排情况

州财政预算安排项目资金300000.00元。

七、项目实施计划

1.强化宣传管理，聚焦首要政治任务，做好习近平新时代中国特色社会主义思想和领袖形象宣传，强化创新创优，指导多类型节目创作并参与评奖推优；

2.抓好“黑广播”打击治理和非法卫星电视地面接收设施及境外节目传播秩序专项整治工作；

3.完成重大活动、重要节日、重要保障期、重点时段安全播出保障工作；

4.发挥大理州广播电视和网络视听监测监管平台作用，加强技术质量监测、传播秩序监测和内容监测，持续加强传媒机构和网络视听节目监管工作；

5.开展十二县市广播电视安全播出督促检查；

6.保障大理州广电中心运维工作。

八、项目实施成效

通过项目实施，加强宣传管理，严明新闻宣传纪律，压实宣传导向责任制，确保正确的舆论导向；引导行业从业人员始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者，让忠诚成为广电最鲜明的政治品格；完成重要保障期广播电视安全保障工作，守牢广播电视安全播出“生命线”，确保万无一失；以让人民群众“听好看好用好”广播电视为目标，不断提升人民群众的获得感、幸福感；抓监管促发展，绝不给有害信息和错误言论提供传播渠道。

第三部分  大理州广播电视局机关2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州广播电视局机关2025年部门预算表

监督索引号53290000535900200111