大理州农业科学推广研究院2025年部门预算编制说明

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大理州农业科学推广研究院2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州农业科学推广研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州农业科学推广研究院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州农业科学推广研究院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理州农业科学推广研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党和国家关于农业科技工作的路线、方针、政策和法律法规；承担全州农业应用技术研究和集成技术推广。开展农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范和推广工作；承担农业资源保护、农作物品种资源的鉴定、保存、利用和外来有害生物入侵防控工作；承担农业环境保护科研、监测和安全评价工作。参与农业环境污染事故的调查处理；承担农业科技信息服务和农业建设项目咨询研究工作，参与农业科技学术交流与合作；承担农业科技人才培养和农业科技培训工作；组织绿色食品认证、年检、续展工作，开展绿色食品专项检查、产品抽检、品牌培育、市场发展和展示推介，组织名特优新农产品认证工作，负责全州“三品一标”产品信息分析；完成州委、州人民政府和农业行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察室、农业技术推广站、粮食作物研究所、经济作物研究所、花卉研究所、药用植物及农业新技术研究所、农业科技信息及工程研究所、农业机械技术推广所、土壤肥料工作站、农业环境保护监测站、农业科技成果转化中心、绿色食品发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真落实粮食单产提升要求，集成推广良田良种良机良法，为保障粮食安全提供有力支持。积极落实推进种业振兴行动，全力抓实粮经作物种质资源的保护利用、育种攻关、品种推广、基地建设、成果转化等工作。要大力选育生产所需的自主优良品种，持续加强水稻、大麦、蚕豆、玉米等品种选育的省内竞争优势，计划种植国内外粮食作物种质资源及杂交后代材料约5,000余份，计划组配杂交组合600个左右，生产马铃薯原原种8.5万粒，组织繁育鉴定、选择评价冬季亚麻种质材料200份以上,亚麻单株材料2,520个。计划推广应用粮食作物、经济作物及中药材等新品种、新技术面积300万亩以上。以4个国家产业技术体系和8个云南省现代农业产业技术体系为重点，聚焦国家、省农业重大科技专项，按照“谋划一批、申报一批、实施一批”的工作思路，力争在重点研发计划、重大科技专项、科研示范基地建设等重大项目争取实施上实现新突破。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制0人，事业编制145人，工勤人员编制14人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员141人，其中：离休0人，退休141人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入33,506,027.91元，其中：本年收入29,962,584.90元，上年结转收入3,543,443.01元。本年收入中，一般公共预算28,743,945.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入983,162.31元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入235,476.93元。

与上年预算数对比增加978,423.30元，增长3.01%，主要原因是：一是在职人员社保基数核定增加、职称晋升、工资档次变动等导致测算的用于基本支出（人员经费）的一般公共预算拨款收入增加291,483.06元，在职实有人数比上年减少5人等导致测算的用于基本支出（公用经费）的一般公共预算拨款收入减少39,036.74元；非税收入成本性支出补助经费支出预算增加10,000.00元、上年结转结余项目支出预算增加2,818,769.86元，导致用于项目支出的一般公共预算拨款收入增加2,828,769.86元。二是非同级财政拨款项目减少，导致事业收入减少2,239,206.73元。三是2024年积极推进成果转化工作，完成6个品种生产经营权转让，较2023年多转让4个品种，上年其他收入结转资金按要求纳入本年收入预算，导致其他收入增加136,413.85元。综上所述，增减相抵后2025年部门财务总收入比上年增加978,423.30元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入32,287,388.67元，其中：本年收入28,743,945.66元，上年结转收入3,543,443.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,743,945.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加3,081,216.18元，增长10.55%，主要原因是：一是在职人员社保基数核定增加、职称晋升、工资档次变动等导致测算的用于基本支出（人员经费）的一般公共预算拨款收入增加291,483.06元，在职实有人数比上年减少5人等导致测算的用于基本支出（公用经费）的一般公共预算拨款收入减少39,036.74元。二是非税收入成本性支出补助经费支出预算增加10,000.00元、上年结转结余项目支出预算增加2,818,769.86元，导致用于项目支出的一般公共预算拨款收入增加2,828,769.86元。综上所述，增减相抵后2025年部门财政拨款收入比上年增加3,081,216.18元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出33,506,027.91元。财政拨款安排支出32,287,388.67元，其中：基本支出27,353,945.66元，与上年预算数对比增加252,446.32元，增长0.93%，主要原因是：在职人员社保基数核定增加、职称晋升、工资档次变动等导致测算的人员经费增加291,483.06元，在职实有人数比上年减少5人等导致测算的公用经费减少39,036.74元；项目支出4,933,443.01元，与上年预算数对比增加2,828,769.86元，增长134.40%，主要原因是：非税收入成本性支出补助经费支出预算增加10,000.00元、上年结转结余项目支出预算增加2,818,769.86元，导致财政拨款安排的项目支出增加2,828,769.86元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出”306,935.30元，主要用于产业创新人才（云岭产业技术领军人才）省级支持经费支出。

2．“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”40,000.00元，主要用于2024年第二批人才发展基层人才对口培养专项经费支出。

3.“2060301科学技术支出—应用研究—机构运行”20,680,375.69元，主要用于单位日常运转支出。

4.“2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出”411,166.00元，主要用于大理州茶花种质资源调查与保育利用经费、大理州苹果新品种引种以及省力化栽培技术应用经费、中药材当归种苗繁育关键技术试验研究及示范经费、技术创新人才培养经费、云南省科技特派员项目经费支出。

5.“2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出”31,344.00元，主要用于2024年“三区”科技人才支持计划经费支出。

6.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,627,195.20元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

7.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”115,569.72元，主要用于单位遗属补助支出。

8.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1,175,273.42元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

9.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”985,692.32元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

10.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”127,736.87元，主要用于单位大病医疗补助缴费支出和工伤保险缴费支出。

11.“2110302节能环保支出—污染防治—水体”180,241.00元，主要用于洱海流域绿色生态种植水稻模式推广应用经费支出。

12.“2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务”1,000,000.00元，主要用于农业科技推广专项经费支出。

13.“2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展”2,261,493.71元，主要用于大理州烟粮协同发展示范项目经费、2024年省级农业发展经费支出。

14.“2130153农林水支出—农业农村—耕地建设与利用”164,893.00元，主要用于大理州州级2024中央耕地建设与利用资金支出。

15.“2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”537,370.00元，主要用于大理州农科院资产出租非税收入成本性支出补助经费、油菜直播优化栽培核心示范区创建经费支出。

16.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1,642,102.44元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额499,600.00元，其中：政府采购货物预算9,600.00元、政府采购服务预算490,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计218,000.00元，与上年预算数对比增加56,000.00元，增长34.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，上年预算数为零，无增长比例，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为3,000.00元，与上年预算数对比减少7,000.00元，下降70.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

减少的主要原因是：根据2024年公务接待费实际支出情况以及2025年工作计划减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为215,000.00元，与上年预算数对比增加63,000.00元，增长41.45%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，上年预算数为零，无增长比例；公务用车运行维护费预算215,000.00元，与上年预算数对比增加63,000.00元，增长41.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加的主要原因是：根据近三年实际支出情况以及2025年工作计划，从公用经费补充公务用车运行维护费63,000.00元。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是：农业科技推广专项经费、大理州烟粮协同发展示范项目经费。项目绩效目标具体为：

项目1：农业科技推广专项经费1,000,000.00元。

绩效目标：1.开展水稻、玉米、马铃薯试验4组；开展新型周年绿色种植模式试验6组；开展中药材新品种新技术研究试验1组；开展洱海流域“烤烟+”种植模式下不同施肥量对地表水地下水流失风险的影响监测试验1组；开展大豆固氮试验1组。2.开展全州绿色食品等首次申报认证20个、续展认证40个；3.发行大理农业科技期刊600本；4.开展农业技术培训500人次；5.在挂钩的新田村开展贡菜重力滴灌技术示范20亩；6.选派3-5人参加省内外相关院（所）校培训学习；7.建设农业科技试验示范基地1个；8.通过品种审定或登记1个。

项目2：大理州烟粮协同发展示范项目经费2,000,000.00元。

绩效目标：为深入贯彻落实国家“藏粮于技、藏粮于地”的粮食安全战略，统筹做好“以烟稳粮”“以烟促粮”的烟粮协同发展关系，突出示范引领，加大科技创新，优化种植模式，在洱源县实施烟+豆类3,500亩，在大理市实施烟+油菜500亩，打造烟农持续增收新模式。项目区粮（油）种植面积达到烤烟种植面积的比例达到80%以上。粮烟协同发展项目区比非项目区增收10%。烟农满意度达到90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理州农业科学推广研究院资产总额36,163,335.22元，其中，流动资产1,407,324.48元，固定资产21,530,436.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,624,595.77元，无形资产600,978.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少840,321.53元，其中固定资产减少852,132.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,991,759.38元，其中出租资产1,859.94平方米，资产出租收入1,991,759.38元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理州农业科学推广研究院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

农业科技推广专项经费

二、立项依据

项目立足大理州农业生产实际，以市场为导向，针对生产中存在的问题，通过实施水稻、玉米、马铃薯新品种选育、良种扩繁及示范推广，研发创制种质资源，普及优良品种，推广绿色高产栽培技术，加强花卉苗木、中药材现代农业产业体系大理州试验站建设，加强农业科技交流合作，加强农业科技信息化建设，有利于提升项目区农业科技水平，提高项目区农民经济效益、带动周边农业生产发展，对于夯实种业振兴基础、促进农村经济发展、助推全州乡村振兴和农业产业绿色转型发展等具有重要的现实和长远意义。

三、项目实施单位

大理州农业科学推广研究院

四、项目基本概况

通过开展农业科研推广工作，强化对全州农业产业的服务和科技支撑，加强农业科技交流合作，加强农业科技信息化建设，加强专业技术人员素质和科技服务能力提升，有效推动我州粮食、蔬菜、水果、花卉、中药材等农业产业高质量发展，助推全州乡村振兴和农业产业绿色转型发展。

五、项目实施内容

1.开展试验研究工作。

2.开展新技术新品种示范。

3.开展科技培训与指导。

4.建设农业科技试验示范基地。

5.开展新型经营主体技术服务工作。

6.开展农业科技交流合作和农业科技信息化建设工作。

六、资金安排情况

1.差旅费245,900.00元；

2.劳务费187,450.00元；

3.专用材料费88,400.00元；

4.办公费100,000.00元；

5.委托业务费242,900.00元；

6.会议费32,000.00元；

7.租赁费30,800.00元；

8.其他交通费用9,000.00元；

9.专用设备购置40,000.00元；

10.培训费9,000.00元；

11.印刷费6,000.00元；

12.其他商品和服务支出（会员费）5,000.00元；

13.邮电费3,550.00元。

七、项目实施计划

（一）2025年1-2月，制定项目实施方案。

（二）2025年3—11月，开展试验、示范和规范化栽培技术科技培训与指导等工作。

（三）2025年12月，开展试验测产、撰写试验总结，做好项目结题汇总、验收工作。

八、项目实施成效

1.开展水稻、玉米、马铃薯等试验共13组。

2.开展全州绿色食品等首次申报认证20个、续展认证40个；

3.发行大理农业科技期刊600本；

4.开展农业技术培训500人次；

5.在挂钩的新田村开展贡菜重力滴灌技术示范20亩；

6.选派3-5人参加省内外相关院（所）校培训学习；

7.建设农业科技试验示范基地1个；

8.通过品种审定或登记1个。

第三部分  大理州农业科学推广研究院2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州农业科学推广研究院2025年部门预算表

监督索引号53290000732601200111