大理白族自治州民族文化工作团2025年部门预算编制说明

监督索引号53290000573200500000

大理白族自治州民族文化工作团2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州民族文化工作团2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州民族文化工作团2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州民族文化工作团2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理白族自治州民族文化工作团2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《大理白族自治州人民政府关于印发大理州加强和改进白剧保护传承发展工作的实施意见的通知》（大政发〔2015〕3号），在保留原工作职能基础上，将其职能调整为“以保护传承和展演白剧艺术为主，重视民族歌舞创作和演出等工作”。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：团部办公室、白剧创研室、音乐舞蹈创作室、白剧传承展示中心、白剧展演中心、舞队、乐队、歌队、舞美中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.创新形式，丰富内容，持续加大艺术创作。推动艺术与时代主题的结合，拥抱时代并跟上时代步伐，为传统艺术形式赋予新的表现形式，加强与外部艺术界的交流与合作，吸收不同文化背景下的艺术理念，提升艺术作品的影响力，加大对年轻艺术人才的扶持力度，提供更多的展示机会和资源，培育新一代艺术创作人才。

2.增强意识，服务基层，积极开展惠民演出。积极提升文化服务意识，深入基层开展丰富多彩的惠民演出活动，将文化艺术的甘露洒向社区、学校及农村的每一个角落，让艺术之花在基层土壤中茁壮成长，计划开展系列文艺下乡活动，全面提高基层群众的艺术修养，激发其参与文化活动的热情，为文化传承注入新的生机与活力，确保圆满完成相关演出任务。

3.文旅融合，完善服务，助力文旅中心工作。通过文旅融合，我们致力于深化服务，助力文旅中心工作，将白剧等传统艺术形式与文旅相结合，为游客提供独一无二的文化旅游体验。我们还将加强与群众艺术馆、地方文艺团体等文化机构的联动，共同策划一系列文化活动，如文化节、艺术活动等，以丰富游客和当地居民的文化生活。

4.锚定目标，深化改革，不断完善剧团建设。强化人才培育和吸纳，为剧团带来新的创意和活力，确保艺术作品的创新性，优化剧团内部架构，打造更加高效灵活的工作机制，以适应不断变化的市场需求和观众期待。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，事业编制133人，工勤人员编制0人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入25,267,912.53元，其中：本年收入22,475,912.53元，上年结转收入2,792,000.00元。本年收入中，一般公共预算25,267,912.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加1,290,112.53元，增长5.38%，主要原因是：2025年有3个项目结转结余资金共2,792,000.00元，结转结余资金比上年增加1,461,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入25,267,912.53元，其中：本年收入22,475,912.53元，上年结转收入2,792,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,267,912.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加1,497,312.53元，增长6.30%，主要原因是：2025年有3个项目结转结余资金共2,792,000.00元，结转结余资金比上年增加1,461,200.00元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出25,267,912.53元。财政拨款安排支出25,267,912.53元，其中：基本支出21,395,912.53元，与上年预算数对比增加136,112.53元，增长0.64%，主要原因是薪级工资晋升基本工资增加，社保基数变动导致基本支出增加；项目支出3,872,000.00元，与上年预算数对比增加1,361,200.00元，增长54.21%，主要原因是：2025年有3个项目结转结余资金共2,792,000.00元，结转结余资金比上年增加1,461,200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2070107—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体”17,520,015.43元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费（工伤和失业保险缴费）、工会经费、对个人及家庭补助支出、日常办公、三下乡演出和白剧保护与创作支出。

2．“2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险经费支出”2,053,919.20元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

3．“2080801—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”22,932.00元，主要用于单位去世职工遗属补助支出。

4.“2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”886,435.97元，主要用于事业人员职工医疗保险缴费支出。

5.“2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”679,242.65元，主要用于本单位在职职工公务员医疗补助支出。

6.“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”98,223.28元，主要用于单位在职职工大病保险和工伤保险缴费支出。

7.“2070111—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作和保护”2,442,000.00元，主要用于白剧《久违的乡土》创排演出。

8.“2079999—文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出”350,000.00元，主要用于三下乡演出设备采购支出。

9.“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1,215,144.00元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额28,900.00元，其中：政府采购货物预算28,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,000.00元，与上年预算数对比增加14,000.00元，增长82.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为2000.00元，与上年预算数对比减少8000.00元，下降80.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

减少的主要原因是：从严控制公务接待规模和接待标准，减少非必要公务接待，着力压减公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为29,000.00元，与上年预算数对比增加22,000.00元，增长314.29%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算29,000.00元，与上年预算数对比增加22,000.00元，增长341.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：我单位流动舞台车属于大型专用车辆，年限较长，计划在2025年进行维修保养，所以预算比上年增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是：文化三下乡演出项目、白剧保护创作展演项目。项目绩效目标具体为：

项目1：文化三下乡演出项目380,000.00元。

绩效目标：组织开展好以优秀白剧和小戏小品为主要内容的送戏下乡服务基层演出，2025年完成演出场次不低于63场，每场演出时长40分钟以上。

项目2：白剧保护创作展演项目700,000.00元。

绩效目标：加强白剧保护传承，2025年创排1部新剧目并进行公演，参加出州演出1次以上，外出观摩学习50人次，新剧本采集1部，鼓励和支持青年白剧工作者拜师学艺，老白剧艺术家带徒授艺，加大白剧非物质文化遗产代表性传承人培养工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额6,393,592.24元，其中，流动资产928,081.32元，固定资产5,465,510.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少24,407.76元，其中固定资产增加933,710.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理白族自治州民族文化工作团2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

文化三下乡演出项目

二、立项依据

根据《大理白族自治州人民政府关于印发大理州加强和改进白剧保护传承发展工作的实施意见的通知》（大政发〔2015〕3号）文件精神，加大文化惠民“送戏下乡”服务基层演出活动的支持力度，大理州民族文化工作团要积极开展好以优秀白剧和小戏小品为主要内容的送戏下乡服务基层演出活动，让白剧进农村、进机关、进社区、进校园，让老百姓看到白剧，认识白剧，喜爱白剧，培养白剧观众群。在白剧进校园活动中，要注重对在校学生的宣传，培养高素质的观众群，为白剧的保护传承提供良好的传承空间。

三、项目实施单位

大理州民族文化工作团

四、项目基本概况

围绕州委、政府中心工作为宣传的主题开展送戏下乡活动，单位创作人员创作更多更好的符合时代精神、群众喜闻乐见的文艺作品，既有艺术性和观赏性，也具有地方的独特性，打造出观众喜欢、具有特色的“送戏下乡”活动。

五、项目实施内容

创作以“社会主义核心价值观”“党史学习教育”“洱海保护”为主题表现形式多样化（歌、舞、乐、小品、白剧等）文艺作品，组织好单位演职人员到州内各地进行文艺演出,在2025年12月31日前完成演出场次不低于63场次，每场演出时长不低于40分钟。

六、资金安排情况

州财政安排380,000.00元“文化三下乡”演出专项经费。

七、项目实施计划

1.组织保障创作人员创作出新节目、演职人员进行排练，团部领导审查通过后，2025年4月开始，各分队成立工作组，由副团长、副书记任队长赴各县、乡、村、社区、学校进行演出。

2.确保质量为了确保演出取得很好的效果，采取对观众进行对节目满意度抽样调查，根据观众满意度调查反馈意见进行对节目改进，确保演出质量。

3.资料收集各演出分队选出专人收集“三下乡”图片资料，做到分类清查、资料翔实。

八、项目实施成效

文化三下乡演出活动丰富了群众文化生活，受到各地群众广泛好评，也让白剧进农村、进机关、进社区、进校园，让老百姓看到白剧、认识白剧。

第三部分  大理白族自治州民族文化工作团2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州民族文化工作团2025年部门预算表

监督索引号53290000573200500111