大理白族自治州人民政府关于2023年度州本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

大理白族自治州人民政府关于2023年度州本级预算执行和其他财政

收支审计查出问题整改情况的报告

——2024年12月26日在大理白族自治州第十五届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上

大理州审计局局长 肖云江

 

大理白族自治州人民代表大会常务委员会：

受州人民政府委托，我向州人大常委会报告2023年度州本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况。

一、审计整改工作的部署落实情况

州委、州政府高度重视审计整改工作，主要领导对整改工作多次提出明确要求。州政府专题研究督促整改工作，将审计整改工作纳入督查督办事项，强化被审计单位的主体责任。州委审计委员会办公室、州审计局制定出台《审计查出问题整改跟踪督促检查办法（试行）》，强化审计整改制度化建设，建立审计整改“三个清单”，坚持按月收集、按季通报，开展专项督促检查，抓实审计整改闭环管理。各县（市）、各部门单位履行整改主体责任，持续推进问题整改。报告中反映的395个问题，完成整改306个，正在整改89个。

二、审计查出问题的整改情况

（一）财政管理审计发现问题整改。一是州本级加强预算管理，入库非税收入，建立挂钩机制，统筹安排结余资金。二是部门单位提高预算编制质量，完善内控制度，执行政府采购制度，规范国有资产管理，上缴结余资金。三是县级加强预算管理，拨付“三保”资金，收缴专户结余，据实支出财政资金。

（二）惠民惠农政策资金审计发现问题整改。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接审计整改，各责任单位实施饮水工程，开发使用乡村公共服务岗位，支付补助资金，对监测数据定期更新，加强项目监管，核实就业信息，盘活闲置产业项目，开展集体资产清理，兑付“一卡通”资金。二是困难群众救助审计整改，各责任单位清算残疾人医疗参保补助，加强财务和合同管理，安置救助对象，完成医保重复参保和不符合享受优惠退费。三是棚户区改造审计整改，各责任单位完善审批手续、规范征收补偿。

（三）重大建设项目审计发现问题整改。一是全州水利重点建设项目审计整改，各责任单位推进质量监督、开工备案、环境评价、水土保持、林地变更，收回项目资金，退回工程预付款，补交履约保证金，规范重大行政决策，编制复垦方案，兑付征地拆迁费。二是漾濞6.4级地震恢复重建第三阶段审计整改，各责任单位完成项目建设，统筹安排项目资金，支付工程款，拨还项目资本金。三是万头奶牛牧场建设项目审计整改，各责任单位兑付征地拆迁资金，办理用地转让，补办规划许可证，审查水土保持方案，收取履约保证金，退回土地流转费。四是剑湖水环境综合治理工程审计整改，各责任单位归还资金，补办环境评价，执行基本建设程序，纠正结算误差，按照合同收取费用。五是长江经济带农业面源污染治理项目审计整改，各责任单位执行基本建设程序，归还中央专项资金，收回多拨付款项，加强合同管理，复耕部分永久基本农田。

（四）重点领域专项审计情况发现问题整改。一是州级预算单位网络安全和信息化建设审计整改，各责任单位完善采购审批，完成资产分配使用，加强网络安全、数据安全责任制落实，提升防范灾难性故障能力，整改机房安全隐患，推进正版化软件工作。二是部分县和州级部门审计整改专项审计整改情况，各责任单位制定整改跟踪方案，建立督办约谈追责制度，加强水质监测，公布整改结果。

三、后续工作安排

2023年度州本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改成效明显。正在整改的89个问题按照时序进度推进。有关县（市）、部门单位已对后续整改作出安排：一是强化组织统筹。建立健全工作机制，实行全覆盖清单管理，对整改进度实施过程监控。二是强化责任落实。认真落实主体责任，制定方案，建立台账，分类施策，倒排工期，推进整改落实。三是强化贯通协同。注重业务部门、监督部门与行业主管部门之间的横向协同，凝聚审计整改合力。

下一步的工作中，我们将认真落实州人大常委会审议意见，强化责任落实、健全完善制度、加大监督力度、加强协同联动、督促整改到位，切实提高财政资金使用效益，持续为推动大理高质量发展作