大理州审计局2024年审计项目计划表

序号

项目名称

具体项目计划名称

项目实施科室

人员安排

项目实施时间

立项单位

备注

1

州财政局具体组织2023年州本级预算执行及决算草案编制情况审计

州财政局具体组织2023年州本级预算执行及决算草案编制情况审计

财政审计科

财政审计科2人+计划财务科2人

2-4月

州局

融合开展清理拖欠中小企业账款审计

2

州级部门预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计

大理州红十字会2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计

行政事业审计科

行政事业审计科2人+办公室1人

1-4月

州局、
各县市

全省统一组织

3

大理州总工会2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计

社会保障审计科

社会保障审计科1人+秘书科1人+法规督查科1人

1-4月

州局

4

共青团大理州委2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计

经济责任审计一科

经济责任审计一科1人+审理科1人

1-4月

州局

5

大理州供销社2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计

企业与金融审计科

企业与金融审计科2人

1-4月

州局

6

大理州疾控中心2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计

经济责任审计二科

经济责任审计二科2人+经济责任审计一科1人

1-4月

州局

7

大理州血防所2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计

固定资产投资审计二科

固定资产投资审计二科1人+固定资产投资审计一科1人

1-4月

州局

8

洱源县财政决算及其他财政收支审计

洱源县财政决算及其他财政收支审计

财政审计科

财政审计科+县级配合

7-8月

州局

9

大理州2022—2023年度农村公路建设项目专项审计调查

大理州2022—2023年度农村公路建设项目专项审计调查

固定资产投资审计一科

固定资产投资审计一科1人+固定资产投资审计二科1人+县市审计组

2-5月

州局、
各县市

全州统一组织

10

云龙县2022—2023年度水电站移民后期扶持项目资金专项审计

云龙县2022—2023年度水电站移民后期扶持项目资金专项审计

固定资产投资审计一科

固定资产投资审计一科2人+中介

6-8月

州局

11

重大项目阶段性跟踪审计

大理州国家粮食储备库整体搬迁项目阶段性跟踪审计

派出审计一科

派出审计一科1人+中介

7-9月

州局

12

大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程阶段性跟踪审计

固定资产投资审计二科

固定资产投资审计二科2人+中介

8-10月

州局

13

波罗江流域2014—2023年综合治理情况专项审计

波罗江流域2014—2023年综合治理情况专项审计

派出审计二科+自然资源和生态环境审计科

派出审计二科2人+自然资源和生态环境审计科2人+大理市3人

2-4月

州局

14

防灾减灾救灾相关政策落实及资金物资管理使用情况专项审计调查

防灾减灾救灾相关政策落实及资金物资管理使用情况专项审计调查

社会保障审计科

社会保障审计科+派出审计一科+各县市审计局

3-5月

州局、
涉及县市

分两阶段实施

15

领导干部自然资源资产离任（任中）审计

云龙县自然资源资产（离任）审计

派出审计二科

派出审计二科2人+中介3人

5-8月

州局

16

漾濞县自然资源资产（离任）审计

自然资源和生态环境审计科

自然资源和生态环境审计科2人+中介3人

5-7月

17

洱源县自然资源资产（离任）审计

行政事业审计科

行政事业审计科2人+中介3人

5-7月

18

“保交楼”借款专项审计

“保交楼”借款专项审计

派出审计一科

派出审计一科+涉及县市

9-10月

州局、
涉及县市

全省统一组织

19

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策和资金审计

剑川县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策和资金审计

农业农村审计科

农业农村审计科2人+人事科1人+县2人

3-5月

州局

鹤庆县安排自审（鹤庆县立项）

20

弥渡县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策和资金审计

派出审计二科

派出审计二科2人+中介3人

8-10月

州局

21

云龙县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策和资金审计

农业农村审计科

农业农村审计科3人+中介3人

6-8月

州局

22

公立医院改革和药品医疗器械生产经销使用情况专项审计调查

公立医院改革和药品医疗器械生产经销使用情况专项审计调查

社会保障审计科

电子数据审计科+社会保障审计科+相关业务科室（财政审计科、行政事业审计科、固定资产投资审计一科）

9-10月

州局、
各县市

各县组长、主审由州局审定

23

2021年至2023年度学前教育、特殊教育和普通高中教育经费保障情况专项审计调查

2021年至2023年度学前教育、特殊教育和普通高中教育经费保障情况专项审计调查

电子数据审计科、财政审计科、农业农村审计科

财政审计科1人+农业农村审计科1人+电子数据审计科2人+经济责任审计一科1人

2-4月

州局、 大理市、祥云县

24

城镇公共道路停车收费管理情况专项审计调查

城镇公共道路停车收费管理情况专项审计调查

企业与金融审计科

企业与金融审计科2人+大理市

8-10月

州局

25

州管领导干部经济责任审计

云龙县县长经济责任审计

经济责任审计二科

经济责任审计二科2人+洱源县2人

5-7月

州局

26

漾濞县县长经济责任审计

经济责任审计一科

经济责任审计一科3人+祥云县2人

5-7月

27

洱源县县长经济责任审计

财政审计科

财政审计科3人+漾濞县2人

5-7月

28

州级部门领导干部经济责任审计

州交通局经济责任审计

经济责任审计一科

经济责任审计一科3人+派出审计一科+审理科

8-10月

关注全州交通综合执法系统财务收支及资产管理

29

州司法局经济责任审计

经济责任审计二科

经济责任审计二科2人+投资审计一科+法规督查科+电子数据审计科

8-10月

30

县（市）审计局局长经济责任审计

洱源县审计局经济责任审计

自然资源和生态环境审计科

自然资源和生态环境审计科2人

9-10月

31

巍山县审计局经济责任审计

审理科

审理科3人

4-5月

32

永平县审计局经济责任审计

法规科

法规科3人

4-5月

33

供销合作社联合社专项审计调查

供销合作社联合社专项审计调查

企业与金融审计科

企业与金融审计科2人+县市审计组

5-7月

州局、
各县市

全省统一组织

34

2023年审计查出问题整改情况专项审计调查

2023年审计查出问题整改情况专项审计调查

法规督查科、审理科

法规督查科3人+审理科3人

5-10月

州局