大理州军队离退休人员服务中心2023年度部门决算

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大理州军队离退休人员服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州军队离退休人员服务中心负责对全州军休人员实行统一服务管理。主要职责为：认真贯彻执行国家有关军休干部的政策法规，落实好军休干部的政治、生活两个待遇；负责全州军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导做好全州军休干部服务管理、思想政治教育和党建工作；组织全州军休人员学习、培训、疗养及开展军休文体活动等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.圆满完成军休干部（军士）移交安置任务。根据省厅工作安排，今年继续巩固军休干部和士兵“三年移交”工作成果，我州“三年移交”工作以零遗留问题且100%按时完成圆满收官，受到了省委退役军人事务工作领导小组办公室的通报表扬。

2.严格按政策落实军休人员的待遇。做好全州军休预拨经费、补助经费、增资经费的测算下拨并指导各县市做好军休干部和家属、遗属及无军籍退休退职职工待遇落实工作，督促指导全州做好军休干部重大节日走访慰问工作。

3.开展军休文体活动，丰富军休生活组织我州军休干部参加了“云岭军休”军休干部荣誉疗养活动、书画摄影比赛、讲述“军休幸福故事”演讲比赛等，成功承办了“云岭军休党的光辉照边疆”军休干部门球比赛、2023年第一批全国军休干部荣誉疗养活动，尤其全国军休功臣荣誉疗养活动办出了大理特色、办成了标杆典范，受到了广大军休干部的广泛赞誉和退役军人事务部、省退役军人事务厅的通报表扬。

4.推进军休项目建设，改善休养条件积极推进大理市下关军干所“军休活动室”（军休大学）建设项目和大理州军干所机构用房修缮改造项目。进一步加强我州军休机构的硬件设施建设，提高我州军休服务保障能力。

5.讲好军休红色故事，抢救红色历史持续深入挖掘大理州军休红色故事，专门下发文件，要求各县市、各军干所，结合实际，积极挖掘红色故事，并整理汇编成册，要求有条件的军干所通过印制画册、摄录视频等方式全面系统地追溯“红色记忆”，构建“红色档案”。为军休干部搭建平台，组织军休干部进学校、进社区等讲述红色故事，传承红色基因，弘扬社会正能量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理州军队离退休人员服务中心作为二级预算单位纳入大理州退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州军队离退休人员服务中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费及机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州军队离退休人员服务中心2023年度收入合计894263.18元。其中：财政拨款收入894263.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加105303.16元，增长13.35%。其中：财政拨款收入增加105303.16元，增长13.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本级财政补助的人员经费增加；二是增加了军休干部门球比赛项目经费。

二、支出决算情况说明

大理州军队离退休人员服务中心2023年度支出合计894263.18元。其中：基本支出592537.71元，占总支出的66.26%；项目支出301725.47元，占总支出的33.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加97636.92元，增长12.26%。其中：基本支出增加212483.75元，增长55.91%；项目支出减少114846.83元，下降27.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本级财政增加了对机构运行的经费补助，上级项目补助减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州军队离退休人员服务中心机构正常运转的日常支出592537.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出592537.71元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。人均公用经费支出0.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州军队离退休人员服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301725.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.军队移交政府安置的离退休人员补助经费项目经费101153.8元，主要用于承办全省“党的光辉照边疆”军休门球比赛，丰富军休干部的精神文化生活；

2.军队离退休人员服务管理机构补助经费项目经费200571.67元，主要用于按规定落实管理机构工作人员待遇，有效保障机构正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州军队离退休人员服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出894263.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加97636.92元，增长12.26%,主要原因是本级财政补助的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出785465.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于单位职工工资及各种社会保障缴费、职工体检费、出差费支出。具体支出科目为：机关事业单位基本养老保险缴费支出99152.64元；军队移交政府的离退休人员安置101153.80元；军队移交政府离退休干部管理机构585158.71元。

9.卫生健康（类）支出55618.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于机构工作人员医疗保险、生育保险缴费。具体支出科目为：事业单位医疗36291.31元；公务员医疗补助16879.68元；其他行政事业单位医疗支出2447.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于机构工作人员住房公积金和住房补贴。具体支出科目为：住房公积金49680.00元；购房补贴3500.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州军队离退休人员服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州军队离退休人员服务中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州军队离退休人员服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州军队离退休人员服务中心资产总额13741.16元，其中，流动资产0.21元，固定资产13740.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4149.03元，其中固定资产减少4149.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州军队离退休人员服务中心2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理州军队离退休人员服务中心2023年部门决算表

监督索引号53290000976300201111