大理州电影档案馆2023年度部门决算

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大理州电影档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州电影档案馆属于国有行业博物馆。馆址位于大理古城复兴路459号。2019年机构改革，现我单位为大理州委宣传部所属二级预算单位。大理农村电影历史博物馆于2011年4月17日建成开馆并向社会免费开放。场馆面积1713.75平方米；展品共分为十个展区，用文字、图片、电影放映机、电影海报、剧照、放映设备、道具等对农村电影放映进行展示。我馆主要职能职责为征集、整理、保护并研究大理农村电影资料、电影文化遗产。收集、整理并保管大理电影档案资料。传播并展示电影遗产，为公众提供电影知识教育、欣赏和普及。开展社会宣教工作。吸引周边党支部、机关企事业单位、村委会等到馆开展支部活动、社科、爱国、廉育、科普等专题宣传教育活动。传播并放映弘扬社会主义核心价值观题材类影片、邀请大理非物质文化遗产传承人开展民族文化表演。逐步打造以该馆为中心大理古城社会主义核心价值观文化宣传氛围。通过展示部分大理白族影像资料、实物资料，弘扬并传播大理历史文化，提升大理古城旅游品质。面向州内外开展爱国、民族团结等电影资料临展、巡展活动。举办具有大理特色的国际、国内电影艺术、学术以及馆藏资料研讨交流活动。举办或协办各类讲坛、讲座活动。完成部务会和部领导交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我馆明确重点、思想引领，把思想教育摆在首位。一是提高政治站位。及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想及最新讲话精神，同时鼓励职工主动开展讨论，使干部职工政治觉悟得到很大提升。二是加强思想教育。领学结合个人自学，让干部职工的思想境界得到了明显的提升，明确了工作中的定位和发展方向。三是加强意识形态教育。结合职能职责，以电影为载体，积极开展意识形态教育活动，固守电影文化的核心价值，重视电影在传递主流价值观，塑造公民道德方面的独特作用。四是贯彻学习党的二十大精神。通过开展学习和讨论，引导干部职工深入学习贯彻党的二十大精神，对自己的工作有了更深的理解和认识，也更加懂得如何更好地服务群众。五是加强廉洁自律。我馆严格按照党风廉政、全面从严治党工作要求，履行好“一岗双责”，贯彻落实民主集中制和“三重一大”事项集体决策制度。

2023年，我馆围绕重点、履职担当，把文化惠民落到实处。一是做好公益性文化服务。我馆坚持全年免费对外开放，截至2023年12月31日共接待观众约8万人次。每晚在馆前广场开展广场电影免费放映，截止2023年12月31日播放科教片共计320场，播放故事片320场，观影约5万人次。邀请非物质文化遗产传承人每周五开展白族“大本曲”表演活动，截至年底共演出52场次。丰富周边群众的日常文化生活，也向游客积极弘扬大理白族优秀民族文化和宣扬新时代文明。二是充分发挥社会宣教功能。结合我馆的特点和优势，积极搭建电影党课平台。我馆针对性地选取能反映党的历史和理念的电影开展研讨、观摩，帮助党员们进一步理解党的精神、党的历史。三是积极地拓展服务职能。我馆积极承办各项活动，1月22日—24日开展“新年新篇章，文化迎新春”民族传统文化表演节目。2月15日配合央广传媒拍摄《重走西游路》直播节目。2月23日承办大理影视产业发展工作座谈会。4月20日承办大理州版本资源展。5月18日开展“5·18国际博物馆日”活动以及科技周启动仪式活动，并邀请大理一小四年级学生在活动当天到我馆参加社教活动。接待多位到大理采风的影视创作人，为大理影视业发展贡献自己的力量。四是完成我馆宣传片和农村电影放映员纪录片拍摄。在上级主管部门的支持和指导下，我馆集中力量，制作了一部旨在推广电影博物馆的专业宣传片，全面而详实地展示了馆内的藏品展示，以及我馆在电影教育、保存、研究等方面的硕果，提升我馆的知名度。同时，组织了一支专业摄影团队，到农村电影放映员的工作现场进行实地拍摄，摄制一部生动感人的纪录片，展现了农村电影放映员的贡献和他们在推进农村电影文化传播方面的独特角色。五是发挥好基地的作用。我馆作为社科普及基地、科普教育基地，除常规的影片宣传外，我馆于3月15日开展“雷锋精神代代传承”社科志愿服务活动，组织志愿者及到馆群众观看了影片《雷锋的微笑》，带领志愿者们向群众宣传、弘扬雷锋精神的时代内涵。在今年社科普及宣传周和科普宣传周期间，我馆精心准备，为周边学校和群众开展了紧扣主题，生动有趣的宣传活动。作为大理州民族团结示范基地，我馆加强与社区、单位联系，开辟宣传活动阵地，在大理“三月街民族节”期间，我馆连续放映《五朵金花》《洱海清波》等民族题材电影，积极营造各民族之间的团结互助友爱氛围。

2023年，我馆紧盯重点、强化责任，把安全工作引向深入。一是完成修缮及改造工作，提升馆区陈展环境。完成我馆因风受灾后房屋修缮及屋顶防水处理工作，确保到馆游客的人身安全及藏品安全；对展区“大理电影发展史”进行陈展改造，更换相关陈展内容，更好地向社会公众展示大理州电影事业的发展历程、传播电影文化。二是落实好安全生产工作例会。及时传达上级领导部门和公安部门对安全生产工作的要求，通报防火、防盗等情况，解决安全隐患问题，布置落实安全生产自查自纠工作，不断提高职工的安全意识和工作责任。三是定时维护馆内设施设备。进一步做到美化、净化、亮化博物馆的环境，提升公共服务水平。四是加强安全学习培训。为增强应急能力，我馆组织了安防和消防知识培训和演练，通过学习培训，丰富干部职工的安全知识，增强应对突发事件的能力。五是确保综治维稳工作落实到位。我馆制定了完善的各项应急处置规章制度，明确了各项工作的责任人和操作规范。并加强对综治维稳工作的监督和检查力度，发现问题及时处理和上报。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理州电影档案馆作为二级预算单位纳入中共大理州委宣传部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州电影档案馆2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州电影档案馆2023年度收入合计1432653.14元。其中：财政拨款收入1432653.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加374044.44元，增长35.33%。其中：财政拨款收入增加384044.44元，增长36.62%；上级补助收入0.00元，无增减变动；事业收入0.00元，无增减变动；经营收入0.00元，无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，无增减变动；其他收入增减少10000.00元，下降100.00%。主要原因是：2023年度，我单位新增一个项目，因风受灾场馆灾后修复重建经费维护费330000元，本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

大理州电影档案馆2023年度支出合计1434734.14元。其中：基本支出630753.22元，占总支出的43.96%；项目支出803980.92元，占总支出的56.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加187564.14元，增长15.04%。其中：基本支出增加62144.52元，增长10.93%；项目支出增加125419.62元，增长18.48%；上缴上级支出0.00元，无增减变动；经营支出0.00元，无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，无增减变动。主要原因是2023年度，主要原因是：本年度财政拨款基本支出中人员经费增加，我单位新增一个项目因风受灾场馆灾后修复重建经费330000元，因此支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州电影档案馆单位机构正常运转的日常支出630753.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出598637.88元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32115.34元，占基本支出的5.09％。人均公用经费支出8028.84元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州电影档案馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出803980.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.大理州运行及广场电影放映项目经费480000.00元，主要用于完成全年免费对外开放及广场电影放映目标，结合全年重点工作开展各项主题宣传教育活动，完成民族题材电影藏品征集工作，丰富馆藏，保障档案馆各项工作安全、有序运行；

2.州电影档案馆场馆灾后修复重建项目经费321899.92元，主要用于完成电影档案馆因风受灾后房顶、场馆修复、重建相关工作；

3.社科普及志愿服务项目经费上年结余2081.00元，主要用于开展社科普及类志愿服务相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州电影档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1432653.14元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加384044.44元，增长36.62%,主要原因是:本年度财政拨款基本支出中人员经费增加，我单位新增一个项目因风受灾场馆灾后修复重建经费330000元，因此财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出321899.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.47%。主要用于其他宣传事务支出321899.92元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出960250.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.03%。主要用于其他新闻出版电影支出480000元，其他广播电视支出480250.82元；

8.社会保障和就业（类）支出69291.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出69291.72元；

9.卫生健康（类）支出39766.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于事业单位医疗26490.24元，公务员医疗补助11877.48元，其他行政事业单位医疗支出1398.96元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于住房公积金37920元，住房补贴3524元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为1343.00元，完成年初预算的89.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1343.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.53%，具体是国内接待费支出决算1343.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州电影档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为1343.00元，完成年初预算的89.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1343.00元，完成年初预算的89.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要原因是我单位无公务用车，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，因此支出数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加294.00元，增长28.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无增减变动；公务接待费支出决算增加294.00元，增长28.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年接待人次为2批次15人，接待费用较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社科普及工作考核调研以及云南民族电影制片厂对接考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州电影档案馆2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州电影档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州电影档案馆资产总额3,144,291.27元，其中，流动资产6655.93元，固定资产3,137,635.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161087.92元，其中固定资产减少153364.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1500.00元，其中：政府采购货物支出1500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州电影档案馆2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理州电影档案馆2023年部门决算表

监督索引号53290000521100101111