大理白族自治州公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

监督索引号53290002431600201000

大理白族自治州公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻落实中央、省、州就业创业、人才服务，编制劳动就业创业发展规划；负责全州就业创业工作；负责全州农村劳动力转移就业工作；负责全州就业困难群体和离校未就业高校毕业生就业服务工作；负责全州就业失业登记管理工作；负责督促指导全州职业培训工作；负责全州促进创业带动就业政策落实工作，承担创业小额贷款担保中心日常工作；负责全州就业补助资金预决算管理使用和监督工作；负责全州流动人员就业服务、人事档案、党务、工会等服务工作；负责全州高校毕业生档案管理服务工作；负责全州公共就业和人才服务信息化建设工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．干字当头抓推进。一是继续将城镇新增就业工作列入10件惠民实事，在定期调查、强化分析的基础上，扎实开展政策落实“精准”、高校毕业生就业“护航”、农村劳动力转移“增收”、稳岗拓岗“加力”、职业技能培训“提质”五个专项行动，确保统筹一体推进。截至12月底，全州城镇新增就业35007人，完成目标任务30100人的116.3%；城镇失业人员再就业7895人，完成目标任务4800人的164.48%；就业困难人员再就业6200人，完成目标任务4600人的134.78%。二是组织“五摸清”，建立“五台账”，开展务工人员“大排查”、“大稳岗”、“大推送”等系列活动，全面更新完善182.3万人就业信息，做到底数清、情况明、台账实。三是探索创新“线上直播带岗”模式，常态开展“线下”现场招聘，积极搭建人岗对接平台，持续巩固城乡公共就业服务体系。截至2023年12月，全州召开各类招聘会463场，参加招聘会企业6345家，提供就业岗位28.82万个。四是搭建服务平台。设立5个大学生就业工作指导站，建成40个创业平台和140个农村劳动力转移工作站。截至12月31日，全州共认定310家见习基地，就业见习在岗人员919人，其中2023届离校未就业高校毕业生417人。开展日常高校毕业生档案递转和流动人员调档服务，接收高校毕业生档案12485份，办理调档服务979人。2023届高校毕业生就业去向落实率达96.68%。

2．快字当先抓转移。超前谋划实施“农村劳动力转移就业行动”，快速有序推进全州劳动力转移就业工作。抢抓春节前后“窗口期”，连续四年开通务工包机、专列、包车，2023年开通11趟包机、10趟包列、205辆包车，开通了云南省、上海市、福建省首架务工返岗包机，央视新闻频道第一时间进行了报道。通过“出家门、上车门、进厂门”“点对点“有组织输出6863人（其中脱贫劳动力897人），引导30.05万劳动力向省外转移，转移就业率达79.06%，转移就业人数再创历史新高，至3月中旬已提前完成年度任务，跑出了大理“加速度”。截至2023年12月底，全州农村劳动力转移就业140.2万人，完成目标任务135.4万人的103.54%；省外转移30.15万人，完成目标任务28万人的107.67%；脱贫劳动力转移就业人数21.15万人,完成目标任务18.3万人的115.57%，省外转移4.97万人，完成目标任务3.8万人的130.78%，农村劳动力转移主要指标均完成年度目标任务。

3．实字为要抓培训。一是紧紧围绕全省“3815”战略和产业强州“445”现代产业体系建设要求，抓实农村劳动力培训，对符合产业发展和劳动力需求实际的45个工种，大力开展补贴性技能培训。扎实推进“十个一批”多层次技能人才培训计划和“五个一千”人才专项培养工程，努力提高劳动力技能水平，促进实现更加充分更高质量就业。严格规范开展培训，科学择优确定培训机构，支持农民工专业合作社、龙头企业等主体承担培训，强化“培训+转移”模式，促进培训与就业的有效对接。截至2023年12月18日，全州开展补贴性职业技能培训38439人次，完成目标任务35000人次的109.83%；企业新型学徒制培训510人次，完成目标任务500人次的102%；农村劳动力补贴性培训30330人次，完成目标任务17000人次的178.41%；开展农村劳动力转移培训249383人次，完成目标任务94000人次的265.30%；二是抓实劳务品牌创建。突出大理特色，“一县一品”培树好18个劳务品牌，6月30日在鹤庆召开的全省劳务品牌建设推进会上成功举办全州劳务品牌展示推荐会，全面巩固提升巍山乡厨、鹤庆银匠、剑川木雕工匠3个国家级劳务品牌，2023年，大理白族扎染民匠、南涧无量山茶工、弥渡店小二获省级劳务品牌，是全省州市中省级劳务品牌最多的州市。

4．准字托底抓保障。一是积极稳妥有序开展失业保险经办职能移交工作，截至目前，全州州级和12县市已基本完成失业保险经办职能移交，工作平稳有序。二是精准实施失业保险补贴政策，截至8月，为425人发放技能提升补贴71.1万元；为13户企业发放一次性留工培训补助1.4万元，稳定就业28人；为122户企业发放一次性扩岗补助33万元，鼓励招用人员220人；为6840人次发放失业补助金372.21万元。三是积极通过开发岗位带动一批、就业帮扶车间带动一批、乡村公岗兜底安置带动一批，助力就近就业。截至12月底，全州共认定就业帮扶车间331家，吸纳劳动力就地就近就业36446人（脱贫劳动力4692人）。截至12月底，全州开发乡村公益性岗位在岗24459人，其中人社部门开发安置12646人。城镇公益性岗位安置就业困难人员2885人。

5．稳字为基抓提升。综合运用政策支持和鼓励各类创业载体健康发展，不断激发创业创新活力，全面提升就业创业基础。打造省级创业载体“五园区、四空间、四平台”，40家创业孵化平台实现全州12县市全覆盖。加大返乡创业扶持力度，组织开展外出务工人员返乡创业培训，建设一批具有区域化、专业化、特色化、便利化的返乡创业园，挖掘培树了马演光、罗志刚等一批返乡创业典型，罗志刚荣获2023年第三届西部农民工返乡创业二等奖。举办2023年“扬帆启航创业筑梦”青年创业训练营，开展创业项目评审，发放补贴127万元。2023年，全州“贷免扶补”创业担保贷款共扶持创业3410人、户，累计发放贷款金额62652.50万元，实现带动就业10075人。其中，“贷免扶补”扶持创业2228人，发放贷款金额39339.50万元，带动就业6196人；创业担保贷款扶持个人创业1170人，发放贷款金额20230万元，带动就业3624人；创业担保贷款扶持小微企业12户，发放贷款金额3083万元，吸纳就业255人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、公共就业服务科、创业培训科、人才服务科、资金管理科、统计信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理白族自治州公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入大理白族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州公共就业和人才服务中心2023年度收入合计9817061.97元。其中：财政拨款收入9817061.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1418804.59元，增长16.89%。其中：财政拨款收入增加1733704.59元，增长21.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少314900.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是大理州高校毕业生、退役军人一次性创业补贴改由州级发放，发放金额为1270000.00元。其他收入减少的主要原因是单位为财政全额拨款单位，2023年未收到除财政拨款外其他收入。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州公共就业和人才服务中心2023年度支出合计9817061.97元。其中：基本支出4080729.66元，占总支出的41.57%；项目支出5736332.31元，占总支出的58.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1726764.59元，增长21.34%。其中：基本支出增加159075.86元，增长4.06%；项目支出增加1567688.73元，增长37.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出合计和项目支出增加的主要原因是大理州高校毕业生、退役军人一次性创业补贴改由州级发放，发放金额为1270000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理白族自治州公共就业和人才服务中心单位机构正常运转的日常支出4080729.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3731488.17元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349241.49元，占基本支出的8.56％。人均公用经费支出17462.07元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理白族自治州公共就业和人才服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5736332.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.公共就业创业服务专项经费项目经费351962.36元，主要用于就业创业工作支出、组织招聘会支出、发布招聘信息支出、组织创业活动支出、人才服务支出；

2.中央就业补助资金项目经费3643000元，主要用于高校毕业生一次性求职创业补贴；

3.公共人力资源服务、高校毕业生档案及流动人事档案管理补助经费100000元，主要用于高校毕业生档案及流动人事档案管理费和机要邮寄费。

4.大学生、退役军人一次性创业补贴经费1270000元，主要用于大学生、退役军人一次性创业补贴。

5.云南省失业动态监测调查经费4840元，主要用于大理州40家企业失业动态监测工作。

6.就业创业工作经费129720元，主要用于开展现场和网络招聘会费用。

7.（州级）创业担保贷款中央、省级奖补资金236809.95元，主要用于创业担保贷款管理工作和创业活动开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9817061.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1733704.59元，增长21.45%,主要原因是:大理州高校毕业生、退役军人一次性创业补贴改由州级发放，发放金额为1270000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9099181.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.69%。主要用于保障机构运转相关费用支出、兑现就业创业政策补贴支出、兑现人才服务政策支出和高校毕业生及流动人员档案管理相关支出等。

9.卫生健康（类）支出283221.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出133759.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于创业担保贷款管理和创业服务工作相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出300899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为13194.00元，完成年初预算的87.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为13194.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.96%，具体是国内接待费支出决算13194.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为13194.00元，完成年初预算的87.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为13194.00元，完成年初预算的87.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照公务接待标准和规定计划支出，控制接待人数和金额。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5678.00元，增长75.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加5678.00元，增长75.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省人社厅、就业局多次到大理调研、考察，同时开展了云南省省级创业园评选和复查，导致接待增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就业创业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理白族自治州公共就业和人才服务中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理白族自治州公共就业和人才服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理白族自治州公共就业和人才服务中心资产总额979588.88元，其中，流动资产601804.32元，固定资产363215.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14568.83元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145433.94元，其中固定资产减少110741.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州公共就业和人才服务中心2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理白族自治州公共就业和人才服务中心2023年部门决算表

监督索引号53290002431600201111