大理州文化市场综合行政执法支队2023年度部门决算

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大理州文化市场综合行政执法支队2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委编办《大理白族自治州文化市场综合行政执法支队机构编制方案》（大编委发〔2023〕15号）文件明确：大理白族自治州文化市场综合行政执法支队是正科级参照管理公益一类事业单位，其职能职责是：受大理白族自治州文化和旅游局委托，实施文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制；承担“扫黄打非”有关工作任务；贯彻落实线索通报、案件协办、联合执法等制度；规范举报受理，组织开展交叉检查、随机抽查、重大案件查办等工作；负责大理市文化和旅游市场综合行政执法工作；监督指导各县文化和旅游市场综合行政执法工作；协助做好旅游投诉、举报和游客购物退货工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.整合执法队伍，组建支队，尽快让工作正常运转有序。一是申办事业单位法人证书；二是组建支队党支部、工会；三是制定了支队财务和办公规章制度汇编，确保监督管理、依法行政工作规范有序运行，做到用制度管事、管人。

2.全面熟悉工作，尽快投入新的岗位开展执法工作。一是积极开展日常巡查检查；二是积极开展专项检查督查；三是认真开展“扫黄打非”和未成年人保护工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、机动大队、大理大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理州文化市场综合行政执法支队作为二级预算单位纳入大理白族自治州文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州文化市场综合行政执法支队2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州文化市场综合行政执法支队2023年度收入合计1,846,856.13元。其中：财政拨款收入1,846,856.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,846,856.13元，无增长比例。其中：财政拨款收入增加1,846,856.13元，无增长比例；主要原因是根据大编委发〔2023〕15号文件，我单位为2023年新成立单位，因此无上年同期数。

二、支出决算情况说明

大理州文化市场综合行政执法支队2023年度支出合计1,846,856.13元。其中：基本支出1,349,244.00元，占总支出的73.06%；项目支出497,612.13元，占总支出的26.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,846,856.13元，无增长比例。其中：基本支出增加1,349,244.00元，无增长比例；项目支出增加497,612.13元，无增长比例；上缴上级支出增加0.00元，无增长比例；经营支出增加0.00元，无增长比例；对附属单位补助支出增加0.00元，无增长比例。主要原因是根据大编委发〔2023〕15号文件，我单位为2023年新成立单位，因此无上年同期数。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州文化市场综合行政执法支队单位机构正常运转的日常支出1,349,244.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,171,337.77元，占基本支出的86.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,906.23元，占基本支出的13.19%。人均公用经费支出8,895.31元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州文化市场综合行政执法支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出497,612.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.文化和旅游市场管理经费357,008.00元，主要用于规范文化旅游市场秩序，开展文化、旅游、文物市场行业检查，办理涉文旅案件、处理投诉和舆情，购置执法设备，开展执法培训，开展旅游市场整治“百日行动”联合执法等支出。

2.开办经费140,604.13元，主要用于单位新成立开办经费支出，保障单位正常有效运转，顺利完成各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州文化市场综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出1,846,856.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,846,856.13元，无增长比例,主要原因是：根据大编委发〔2023〕15号文件，我单位为2023年新成立单位，因此无上年同期数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,540,658.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。主要用于单位人员工资、日常运转经费及单位开办经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出118,417.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出79,856.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，主要用于单位人员基本医疗保险和生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出107,924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，主要用于缴存单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为4,251.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4,251.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算4,251.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州文化市场综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为4,251.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4,251.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据大编委发〔2023〕15号文件，我单位为2023年新成立单位，未编制年初预算，日常运行中发生公务接待费支出，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,251.00元，无增长比例。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，无增长比例；公务用车购置费支出决算增加0.00元，无增长比例；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，无增长比例；公务接待费支出决算增加4,251.00元，无增长比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据大编委发〔2023〕15号文件，我单位为2023年新成立单位，无上年同期数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州文化市场综合行政执法支队2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州文化市场综合行政执法支队2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州文化市场综合行政执法支队2023年机关运行经费支出177,906.23元，比上年增加177,906.23元，无增长比例，主要原因是根据大编委发〔2023〕15号文件，我单位为2023年新成立单位，无上年同期数。单位机关运行经费主要用于保障大理州文化市场综合行政执法支队日常运行办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州文化市场综合行政执法支队资产总额265,112.40元，其中，流动资产15,000.00元，固定资产226,230.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,881.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加265,112.40元，其中固定资产增加226,230.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额50,100.00元，其中：政府采购货物支出44,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州文化市场综合行政执法支队2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理州文化市场综合行政执法支队2023年部门决算表

监督索引号53290000573200901111