大理白族自治州退役军人事务局（本级）2023年度部门决算

监督索引号53290000976300301000

大理白族自治州退役军人事务局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理白族自治州退役军人事务局负责贯彻落实党中央和省州党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：拟定退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、服务管理等政策法规并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业军转干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障工作；组织退役军人教育培训、促进退役军人就业创业；落实抚恤优待、拥军优属、荣誉奖励、烈士纪念设施保护、纪念活动开展等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高位推进党的政治建设取得新进展。以学习开头、以调研开路、以实干开局，突出“三个强化”，切实把主题教育和年度工作同向发力、引向深入。持续深化“对标先进、争创一流”实践活动，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，省对州考核的退役军人移交安置工作和烈士褒扬工作均位列全省前茅。筑牢退役军人思想政治工作“生命线”，突出特点弘扬主旋律激发正能量，凝聚退役军人爱国奉献精神，在全州营造了尊崇军人军属、关爱退役军人的浓厚氛围。

2.高位推进主责主业发展取得新进步。一是服务体系建设有力有效。紧扣基层服务保障体系“从有向优”转变，与大理军分区联合探索推进乡镇（街道）人民武装部和退役军人服务站资源共享、融合共建、协同发展的“部站融合”建设新途径。二是移交安置和就业创业工作可圈可点。按照“阳光安置”原则，组织开展“进军营、送政策、畅安置”政策宣讲活动，在全省率先完成安置任务，实现了部队组织、退役军人、用人单位“三满意”。开展退役军人职业技能培训承训机构考核评估及申报认定，巩固深化退役军人就业创业“一县一业”成果，大力发挥退役军人就业创业孵化基地作用，新增军创企业34家，个体工商户63家，农民专业合作社3家。三是思想引领和权益维护保障突破突出。全力打造“大理州退役军人志愿服务”品牌，共组建志愿服务队1255支，9000余名退役军人参与志愿服务，组织“情暖老兵·为少数民族困难退役军人送温暖”走访慰问，加强典型引领，10人被评为2023年度“大理州最美退役军人”，1人被评为2023年度全省“最美拥军人物”，1人被表彰为全省“最美军嫂”。巩固提升全州军休机构星级评定工作成果，通过军休门球赛，展现了军休干部“离休不离志、退休不褪色”的新时代精神风貌，高标准承办全国军休功臣荣誉疗养活动，办出了大理特色，办成了标杆典范。四是褒扬纪念和双拥优抚工作有声有色。高位推进大理烈士陵园提质改造，积极申报第七批国家级烈士纪念设施保护单位，积极争取资金对祥云县烈士陵园进行改扩建，对鹤庆县红军长征过鹤庆纪念园提质改造，全力做好重点时节祭扫服务保障工作，全州烈士陵园累计接待祭扫144场次，11818人次，线上祭扫4521人次，实现安全文明有序祭扫。做好抚恤优待工作，重点优抚对象100%纳入定期抚恤补助范围，推动“一卡通”常态化管理，有序推进优抚对象医疗补助“一站式”费用结算，真金白银赋能优待证，全州共计优待项目260余项。高质量推动解决部队官兵“三后”问题，牵头承办“大理舰”命名工作，打造大理“海上移动名片”，谱写军政军民团结新篇章。

3.高位推进党风廉政建设取得新成效。落实全面从严治党主体责任，做到党风廉政建设与年度重点工作同谋划、同部署、同推进、同考核，制定印发了落实党风廉政建设主体责任的实施办法，细化明确了各级责任标准，深入开展廉政风险防控排查。制定了落实“清廉大理”建设责任分工表，推进“引领行动”“激励行动”“强基行动”见行见效。接受州委第五巡察组的常规巡察，做好反馈问题整改，按照“以整改推动工作，以整改规范管理”的原则，做到立行立改、真改实改、全面整改，顺利通过巡察整改集中整改成效评估和后续整改工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室（州委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、党建办公室）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置和军休服务管理科（就业创业科）、拥军优抚和褒扬纪念科（双拥办公室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理白族自治州退役军人事务局（本级）作为二级预算单位纳入大理州退役军人事务部门2023年度部门决算编报范围，包含1个财务未独立核算，未单独批复决算的事业单位大理州退役军人服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州退役军人事务局（本级）2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州退役军人事务局（本级）2023年度收入合计10393985.36元。其中：财政拨款收入10243226.42元，占总收入的98.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150758.94元，占总收入的1.45%。与上年相比，收入合计增加896727.20元，增长9.44%。其中：财政拨款收入增加746523.66元，增长7.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入增加150203.54元，增长27044.21%。主要原因是新增了大理舰双拥共建和一至六级残疾退役军人医疗补助项目，其他收入增加了部队配套的移交安置和国防教育经费。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州退役军人事务局（本级）2023年度支出合计10243468.22元。其中：基本支出5881568.56元，占总支出的57.42%；项目支出4361899.66元，占总支出的42.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加746531.66元，增长7.86%。其中：基本支出增加527558.97元，增长9.85%；项目支出增加218972.69元，增长5.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是补缴上年度事业人员养老保险单位缴费部分，新增大理舰双拥共建支出，一至六级残疾退役军人医疗补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理白族自治州退役军人事务局（本级）单位机构正常运转的日常支出5881568.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5327284.21元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554284.35元，占基本支出的9.42％。人均公用经费支出19795.87元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理白族自治州退役军人事务局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4361899.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.退役军人事务管理项目经费499834.80元，主要用于服务保障体系建设、退役军人思想政治和权益维护、信息宣传和法治建设、困难退役军人帮扶援助、英烈祭扫服务保障、纪念活动组织开展。

2.大理舰双拥共建项目经费1929871.40元，主要用于与海军某部队合作共建，开展舰徽设计、舰歌创作、舰赋撰写，舰艇通道文化布置，城舰共建文化氛围营造等，组织参加入列命名仪式，走访慰问舰艇官兵，拍摄制作短视频展现大理舰风貌和双拥共建成果。

3.双拥工作及慰问项目经费579910.50元，主要用于大理州驻军部队建军节慰问，举办军事日活动，国防教育军营开放日活动，贯彻落实“双清单”制度，为驻军部队解决困难问题。

4.退役军人就业创业服务项目经费295100.98元，主要用于退役军人专场招聘会，组织开展职业技能培训，创业创新大赛，发掘优秀军创企业，带动和吸纳退役军人就业。

5.一至六级残疾退役军人医疗保障项目经费107016.98元，主要用于一至六级残疾退役军人职工基本医疗保险政策范围内自付医疗费用的报销补助。

6.大理州春节走访慰问项目经费420995.00元，主要用于州委、州政府对大理州驻军部队，重点优抚对象、军休干部、军烈属、退役军人代表进行春节慰问。

7.退役口省级春节走访慰问项目经费199520.00元，主要用于省委、省政府对驻地基层连队、连队官兵、官兵家属、重点优抚对象、军烈属代表进行春节慰问。

8.退役士兵教育培训项目经费123750.00元，主要用于自主就业退役士兵适应性培训。

9.英烈及烈士纪念设施大典编撰项目经费87000.00元，主要用于《云南省英烈及烈士纪念设施大典—大理卷》编撰工作。

10.军队转业干部行政补助项目经费63200.00元，主要用于组织开展转业军官移交安置和服务保障工作。

11.自主择业军转干部补助项目经费55700.00元，主要用于自主择业军转干部、逐月领取退役金退役军人的接收和服务管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州退役军人事务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出10243226.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加746523.66元，增长7.86%,主要原因是补缴上年度事业人员养老保险单位缴费部分，新增大理舰双拥共建支出，一至六级残疾退役军人医疗补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9380854.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。主要用于退役军人事务部门行政和事业单位机构运转，退役军人移交安置、就业创业、烈士祭扫、双拥共建、军休服务、困难帮扶等各项工作。具体支出科目为：机关事业单位基本养老保险缴费支出552762.71元；其他优抚支出87000.00元；退役士兵管理教育支出123750.00元；军队转业干部安置支出118900.00元；行政运行支出4573451.25元；拥军优属支出2709301.90元；其他退役军人事务管理支出1215688.98元。

9.卫生健康（类）支出457033.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于机关和事业单位职工医疗保险、生育保险，一至六级残疾退役军人医疗保障。具体支出科目为：行政单位医疗支出222435.47元；公务员医疗补助支出108502.06元；其他行政事业单位医疗支出19079.07元；优抚对象医疗补助支出107016.98元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出405338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于单位职工住房公积金和住房补贴。具体支出科目为：住房公积金支出400090.00元；购房补贴支出5248.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33500.00元，决算为34726.99元，完成年初预算的103.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为20221.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.23%，完成年初预算的106.43%；公务接待费支出年初预算为14500.00元，决算为14505.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.77%，完成年初预算的100.03%，具体是国内接待费支出决算14505.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州退役军人事务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33500.00元，支出决算为34726.99元，完成年初预算的103.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为20221.99元，完成年初预算的106.43%；公务接待费支出年初预算为14500.00元，决算为14505.00元，完成年初预算的100.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务活动使用车辆次数增加，导致车辆油费和过路费较上年度增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10810.41元，下降23.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少12557.41元，下降38.31%；公务接待费支出决算增加1747.00元，增长13.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年末公务用车加油卡有余额，2023年公务用车保险费用、维修费用较上年度减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、应急保障、公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州开展督察检查、考察调研，下级部门到州级协调汇报工作，不同地区退役军人事务部门学习交流等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理白族自治州退役军人事务局（本级）2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理白族自治州退役军人事务局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州退役军人事务局（本级）2023年机关运行经费支出554284.35元，比上年增加41243.25元，增长8.04%，主要原因是干部职工增加1人，相应的工会经费、交通补贴增加。单位机关运行经费主要用于保障行政办公所需的办公费、水电费、会议费、工会费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、职工福利费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理白族自治州退役军人事务局（本级）资产总额8002719.96元，其中，流动资产7076349.05元，固定资产866528.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28351.62元（净值），其他资产31490.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6404570.01元，其中固定资产增加51499.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额66179.61元，其中：政府采购货物支出43943.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22236.61元。授予中小企业合同金额11636.40元，其中：授予小微企业合同金额11636.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州退役军人事务局（本级）2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理白族自治州退役军人事务局（本级）2023年部门决算表

监督索引号53290000976300301111