大理州林业和草原科学研究所2023年度部门决算

监督索引号53290000871400101000

大理州林业和草原科学研究所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订全州林业科学技术发展规划及林业科技项目申报工作；

2.承担国家、省、州下达的林业科研课题；

3.承担林业科技推广项目；

4.加强对州内主要造林树种的生物学特性及造林技术研究；

5.总结推广林业科技成果，普及林业科学技术知识，开展林木引种驯化，培训林业技术人员；

6.开展行业核桃检疫检测工作；

7.负责科研试验基地的日常管理；

8.开展林业科技情报信息服务工作；

9.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我所致力于林业科学研究和科技成果推广工作，积极申报实施项目，共实施9个中央、省、州林业科技项目；编印《大理州林下重楼高效栽培技术手册》，编撰《山地核桃林生态栽培类型高效经营技术示范》，发表科技论文4篇，积极上报林业信息，并通过电视、广播等媒体宣传报道林业实用技术；完成巍山县、弥渡县、南涧县、祥云县、漾濞县、永平县森林防火督查工作；选派10名科技人员参与云南省乡村振兴科技专项服务；负责宾川县金沙江干热河谷生态保护与修复项目实施情况的蹲点督导；参与完成龙溪社区“创城”、“创卫”、海东镇文武村三清洁等工作；完成大理州2023年泡核桃产量产值调查统计工作；对大理州核桃采收进行技术指导；开展核桃基地抚育管理技术指导工作；开展城乡绿化美化技术指导工作；开展珍稀、特色和乡土树种收集和培育工作；开展林业技术培训工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、林木良种选育及推广室、丰产栽培研究及推广室、资源保护及科技情报室、野生动植物保护研究室（基地管理室）、林产品质量监督检验室、组培及现代生物技术研究室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理州林业和草原科学研究所作为二级预算单位纳入大理州林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州林业和草原科学研究所2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州林业和草原科学研究所2023年度收入合计5,705,085.75元。其中：财政拨款收入5,422,085.75元，占总收入的95.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入283,000.00元，占总收入的4.96%。与上年相比，收入合计减少3,912.19元，下降0.07%。其中：财政拨款收入增加263,087.81元，增长5.10%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少267,000.00元，下降48.55%。主要原因是减少了云南省林业和草原科学院云南省漾濞县核桃产业科技特派团项目经费，导致收入总数减少。

二、支出决算情况说明

大理州林业和草原科学研究所2023年度支出合计5,842,482.25元。其中：基本支出4,973,933.70元，占总支出的85.13%；项目支出868,548.55元，占总支出的14.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加592,043.81元，增长11.28%。其中：基本支出增加196,447.26元，增长4.11%；项目支出增加395,596.55元，增长83.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加及使用上年结转云南省漾濞县核桃产业科技特派团经费，云南省永平县核桃产业科技特派团经费导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州林业和草原科学研究所单位机构正常运转的日常支出4,973,933.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,755,310.12元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,623.58元，占基本支出的4.40％。人均公用经费支出10,410.65元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州林业和草原科学研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出868,548.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2023年大理州人才发展专项经费项目经费20,000.00元，主要用于大理州人才发展专项经费；

2.重点领域人才培养经费项目经费10,000.00元，主要用于重点领域人才培养；

3.2022年高层次人才特殊生活补贴项目经费3,000.00元，主要用于高层次人才特殊生活补贴；

4.特色植物资源收集与培育经费项目经费49,539.00元，主要用于以大理州植物种质资源为对象，收集大理州的植物活体种质资源50-100种；对收集到的种植资源进行人工繁育技术开发并培育苗木；

5.2022年云南省漾濞县核桃产业科技特派团项目经费233,771.00元，主要用于建立山地核桃生态栽培试验示范基地100亩以上；培训2期100人次；带动就业10人次；成果转化1项。；

6.云南省永平县核桃产业科技特派团项目经费10,381.00元，主要用于技术服务云南省永平县核桃产业发展；为永平县政府提供核桃产业发展建议；在大理州林科所科研试验基地开展核桃林药试验；开展核桃林农复合经营技术试验示范；技术服务1家企业、10家核桃种植户；指导和培训300人次以上；

7.核桃产量监测与评估经费项目经费20,185.50元，主要用于实施大理州核桃产量监测与评估；

8.2022年云南省永平县核桃产业科技特派团项目经费103,520.00元，主要用于技术服务云南省永平县核桃产业发展；为永平县政府提供核桃产业发展建议；在大理州林科所科研试验基地开展核桃林药试验；开展核桃林农复合经营技术试验示范；技术服务1家企业、10家核桃种植户；指导和培训300人次以上；

9.2022年林下滇重楼种植示范推广经费项目经费9,361.00元，主要用于通过以企业为主体,产学研结合的形式,利用企业拥有的大面积空闲林地资源、基础设施和当地优越的自然气候条件,依托项目实施滇重楼科学抚育、林下规范化种植滇重楼关键技术集成示范推广，以辐射带动周边农户科学管护滇重楼种植基地，大力发展林下经济,调整优化林业产业结构和区域经济发展，进一步促进山区群众脱贫致富；

10.2023年度省级森林防火经费项目经费4,350.00元，主要用于对县市开展森林防火督查调研，对大理州林业和草原科学研究所科研试验基地开展森林防火工作，保护森林资源、生态安全和人民群众的生命财产安全；

11.2022年省级森林防火经费项目经费5,213.00元，主要用于全面提升我省森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全；

12.林业科研试验基地建设及管护经费项目经费148,775.05元，主要用于对大理州林科所科研试验基地进行建设和管护，主要包括电路修缮、基地日常管护、苗木培育等工作；

13.洱海东岸困难立地生态修复树种选择试验及抚育管理经费项目经费98,100.00元，主要用于开展洱海东岸困难立地造林树种选择试验研究，对原建设和试验基地进行抚育管理；

14.林业生态建设产业发展科技支撑及项目示范推广经费项目经费105,053.00元，主要用于开展核桃产量产值调查、核桃基地抚育管理技术指导、绿美大理技术服务、指导各县（市）林业生态建设和产业发展等科技支撑工作，开展示范推广；

15.林下中药材栽培关键技术研究经费项目经费47,300.00元，主要用于在大理州内开展林下中药材栽培技术研究，试验林下药材品种不少于2个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州林业和草原科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出5,422,085.75元,占本年支出合计的92.80%。与上年相比增加263,087.81元，增长5.10%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于2023年大理州人才发展专项经费、重点领域人才培养经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3,691,512.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.08%。主要用于单位工作正常运转的基本支出，具体包括：工资福利支出（人员支出）、商品和服务支出（公用经费支出）、对个人和家庭补助支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出607,515.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

9.卫生健康（类）支出361,364.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支及公务员医疗补助单位缴纳的公务员医疗补助经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出418,152.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于2022年林下滇重楼种植示范推广经费、2023年度省级森林防火经费、2022年省级森林防火经费、林业科研试验基地建设及管护经费、洱海东岸困难立地生态修复树种选择试验及抚育管理经费、林业生态建设产业发展科技支撑及项目示范推广经费、林下中药材栽培关键技术研究经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出312,541.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于按规定比例为职工缴纳的经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为57,180.40元，完成年初预算的142.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为38,000.00元，决算为57,180.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的150.47%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州林业和草原科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为57,180.40元，完成年初预算的142.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为38,000.00元，决算为57,180.40元，完成年初预算的150.47%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是单位车辆老化，导致本年维修费较上年增加；二是本年度开展云南省漾濞县核桃产业科技特派团经费、云南省永平县核桃产业科技特派团经费工作使用车辆较多导致车辆维修费较上年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,674.27元，增长61.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21,674.27元，增长61.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是单位车辆老化，导致本年维修费较上年增加；二是本年度开展云南省漾濞县核桃产业科技特派团经费、云南省永平县核桃产业科技特派团经费工作使用车辆较多导致车辆维修费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云南省漾濞县核桃产业科技特派团经费、云南省永平县核桃产业科技特派团经费工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州林业和草原科学研究所无政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州林业和草原科学研究所无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末大理州林业和草原科学研究所资产总额1,719,963.60元，其中，流动资产350,624.20元，固定资产1,143,401.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产225,938.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111,726.73元，其中固定资产减少183,187元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值245,234.00元；报废报损资产35项，账面原值72091.00元，实现资产处置收入3,400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度单位政府采购支出总额43,640.40元，其中：政府采购货物支出43,640.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额43,640.40元，其中：授予小微企业合同金额43,640.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州林业和草原科学研究所2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理州林业和草原科学研究所2023年度部门决算表

监督索引号53290000871400101111