大理白族自治州生态环境局漾濞分局2023年度部门决算

监督索引号53290000871300301000

大理白族自治州生态环境局漾濞分局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责建立健全生态环境基本制度，对全县生态环境保护工作实施统一监督管理。（2）负责牵头组织贯彻落实国家、省、州生态文明建设的方针、政策及相关法律法规。（3）负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。（4）负责监督管理全县减排目标的落实。（5）负责执法监测工作。（6）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向。（7）负责环境污染防治的监督管理。（8）负责应对气候变化工作。（9）指导协调和监督生态保护修复工作。（10）负责核与辐射安全的监督管理。（11）负责生态环境准入的监督管理。（12）组织开展全县生态环境保护督察。（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。（14）完成大理州生态环境局和漾濞县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

在大理州生态环境局和漾濞县委、县政府的高度重视下，2023年我局坚决扛牢生态文明建设和生态环境保护政治责任，坚决打好污染防治攻坚战，推动县域生态环境质量不断改善、生态文明建设水平稳步提高。

1.积极向上申报项目资金，夯实环境保护基础设施建设。到位水污染防治资金3000万元、清欠部门基础设施建设欠账80万元；狠抓技术攻坚，监测能力大幅提升。环境监测站在2023年取得了资质认证、扩项和顺利达标验收连上3个台阶的好成绩。

2.全面改善县域生态环境质量。2023年空气质量总体保持优良，县城空气质量优良率为98%。2023年水环境质量稳定达标，辖区内徐村桥、顺濞桥国控断面、羊庄坪省控水质评价结果为Ⅲ类以上。县级集中式饮用水水源水质达标率为100%，西洱河(漾濞段)农村污水治理率达98%。

3.优化环评审批服务助力高质量发展。坚持“超前思考、提前介入、主动服务、加快审批、应批尽批”的原则，优化环评审批服务，2023年共完成环评审批7件、登记备案13件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、生态文明建设与宣传教育股(生态环境保护督察办公室)、污染防治股、行政审批股(监测与法规股)、生态环境监测站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理白族自治州生态环境局漾濞分局作为二级预算单位纳入大理州生态环境部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州生态环境局漾濞分局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员9人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州生态环境局漾濞分局2023年度收入合计6864064.33元。其中：财政拨款收入6481064.33元，占总收入的94.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入383000.00元，占总收入的5.58%。与上年相比，收入合计减少11926129.01元，下降63.47%。其中：财政拨款收入减少624145.70元，下降8.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11301983.31元，下降96.72%。主要原因是我单位2023年减少了集中式饮用水源地水环境综合整治项目、县级财政拨入冲销以前年度预拨经费、2020年漾濞县生态环境监测能力建设项目省级环保专项资金等非同级财政拨款项目经费收入，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州生态环境局漾濞分局2023年度支出合计10355306.07元。其中：基本支出4499831.98元，占总支出的43.45%；项目支出5855474.09元，占总支出的56.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3510405.40元，下降25.32%。其中：基本支出减少449384.92元，下降9.08%；项目支出减少3061020.48元，下降34.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位2023年减少了环境监测楼修复及监测设备配备项目、集中式饮用水源地水环境综合整治项目、2020年漾濞县生态环境监测能力建设项目、县级财政拨入冲销以前年度预拨经费等项目经费支出，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理白族自治州生态环境局漾濞分局单位机构正常运转的日常支出4499831.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4060495.13元，占基本支出的90.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439336.85元，占基本支出的9.76％。人均公用经费支出18305.70元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理白族自治州生态环境局漾濞分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5855474.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.生态环境局漾濞分局生态环境保护专项经费360000.00元，主要用于生态环境监测、生态环境执法、建设项目环境影响评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等工作顺利开展和有效落实。

2.行政执法成本性支出补助专项资金70000.00元，主要用于生态环境保护执法队伍建设、生态环境保护执法活动保障、生态环境保护法治建设等支出。

3.漾濞分局监测能力建设项目缺口资金补助资金800000.00元，主要用于拨付漾濞分局监测能力建设项目缺口资金。

4.大理州燃煤锅炉清洁能源改造提升项目（大理漾濞多多饮品有限公司）71000.00万元，主要用于完成大理漾濞多多饮品有限公司锅炉燃煤用能替代改造工作。

5.环境监测楼修复及监测设备购买项目专项资金723170.00元，主要用于加强监测能力建设，完成基本监测设备和基本应急监测设备采购工作。

6.漾濞县集中式饮用水源地水环境综合治理工程专项资金2910000.00元，主要用于集中式饮用水水源地保护区环境整治，提升农村人居环境质量。

7.国家重点生态功能区漾濞县黑惠江流域和西洱河流域沿岸农村生活污水治理工程技术咨询经费100000.00元，主要用于顺利完成国家重点生态功能区漾濞县黑惠江流域和西洱河流域沿岸农村生活污水治理工程技术咨询工作，针对存在的问题提出可行性方案，编制完成可研报告。

8.环境监测站实验室计量认证专项经费85550.47元，主要用于完成生态环境监测站实验室计量认证工作。

9.县域生态环境质量监测评价与考核工作补助经费70000.00元，主要用于保障县域生态环境质量监测评价与考核工作。

10.2022年污染防治攻坚战专项经费234282.00元，主要用于保障污染防治攻坚战工作的正常开展。

11.2023年污染防治攻坚战专项经费31471.62元，主要用于保障污染防治攻坚战工作的正常开展。

12.2023年生态环境监测补助经费200000.00元，主要用于保障2023年生态环境监测工作的正常开展。

13.华砾矿业土壤污染项目资金200000.00元，主要用于保障华砾矿业污染源整治项目的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州生态环境局漾濞分局2023年度一般公共预算财政拨款支出6481064.33元,占本年支出合计的62.59%。与上年相比减少624145.70元，下降8.78%,主要原因是:2023年我单位减少了大理州燃煤锅炉清洁能源改造提升项目、环境监测楼修复及监测设备配备项目等经费支出，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出423529.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于本部门社保缴费等支出。即2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出423529.92元。

9.卫生健康（类）支出264559.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于职工基本医疗保险、大病医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助缴费支出。即：2101101职工基本医疗保险缴费支出172015.91元、2101103公务员医疗补助缴费支出79895.68元、2101199大病医疗保险和工伤保险缴费支出12648.11元。

10.节能环保（类）支出5500359.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。主要用于本部门保运转及专项经费等支出。其中2110101行政运行支出3476189.71元；2110199其他环境保护管理事务支出1160000.00元；2110299其他环境监测与监察支出70000.00元；2110301大气支出71000.00元；2111101生态环境监测与信息支出723170.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出292615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出，即2210201住房公积金292615.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为37479.07元，完成年初预算的117.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为32040.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.49%，完成年初预算的106.80%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为5439.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.51%，完成年初预算的271.95%，具体是国内接待费支出决算5439.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州生态环境局漾濞分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为37479.07元，完成年初预算的117.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为32040.07元，完成年初预算的106.80%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为5439.00元，完成年初预算的271.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年我单位监测站的监测能力建设实现“从无到优”，前来我单位交流学习人员增加，导致公务接待费决算数较预算数增加；二是公务用车老化严重，加之环境执法、环境监测等车辆使用频次高，导致车辆油费、过路费、日常维修保养费用支出较高，公务用车运行维护费决算数较预算数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加641.81元，增长1.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3347.19元，下降9.46%；公务接待费支出决算增加3989.00元，增长275.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我单位监测站的监测能力建设实现“从无到优”，前来我单位交流学习人员增加，导致公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展生态环境保护、污染防治、环保督察、执法检查、环境监测等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级生态环境部门到我县考察、调研、指导生态环境保护工作和兄弟县市生态环境部门到我单位交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理白族自治州生态环境局漾濞分局2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理白族自治州生态环境局漾濞分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州生态环境局漾濞分局2023年机关运行经费支出396481.02元，比上年增加103347.11元，增长35.26%，主要原因是根据大组复〔2022〕110号，单位2022年8月新招录公务员4人，导致2023年机关运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于保障本单位日常工作运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及必要的委托业务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理白族自治州生态环境局漾濞分局资产总额12446826.80元，其中，流动资产5483645.56元，固定资产6963181.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10893466.14元，其中固定资产增加320533.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值31410.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14200.00元，其中：政府采购货物支出14200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州生态环境局漾濞分局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理白族自治州生态环境局漾濞分局2023年度部门决算表

监督索引号53290000871300301111