大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年度部门决算

监督索引号53290000871400301000

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《中共大理州委机构编制委员会关于印发〈大理白族自治州林业和草原有害生物防治检疫中心机构编制方案〉的通知》（大编委发﹝2023﹞23号），主要职能职责为：负责指导、监督、检查全州森林和草原植物检疫工作；依法对应该实施检疫的森林和草原植物及其产品执行检疫，并履行行政许可、行政监督、行政处罚、检疫执法职能；负责组织和指导全州主要林业和草原有害生物监测与调查，发布重大和危险性林业和草原有害生物趋势预报；负责林业和草原有害生物防控和生物安全工程治理、管理与技术指导，协调处理林业和草原有害生物突发事件；负责指导全州林业和草原有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾、应急反应和组织保障体系建设，以及业务技术培训；完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.监测全面，为防控提供科学依据。一是加强测报能力建设。进一步完善监测预警机制，科学布控和有效运行林草有害生物监测站（点）262个，国家级林业有害生物中心测报点2个，国家级鼠害测报点1个，省级草原有害生物测报站8个，切实加强对自然保护区、重点生态区、重点林草业基地有害生物的监测预警、灾情评估，明确主要监测对象和测报责任，全面加强和规范测报管理工作。二是扎实开展专项调查普查。认真开展冬春季林草有害生物、地下（上）鼠、蝗虫等专项监测调查，以及松材线虫病常态化监测、精细化监测和专项普查。三是及时预警。对调查、普查、监测结论及时会商分析、评估研判、发布趋势预报预警。切实提高了测报的科学性、准确性和时效性。

2.严格检疫，有效防止危险性林草有害生物传播蔓延。一是依法监管。依法全面对辖区内“涉检单位和个人”867家进行检疫登记备案，建立检疫监管台账，并发放签订《知情权告知书》《防控责任书》等，强化监管和行业自律。二是严格执法。严肃依法开展“2023年松材线虫病疫木检疫执法专项行动”和林草公安海关联合“护松2023”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪专项整治行动，严肃规范和查处违反林业有害生物防治检疫法规违法犯罪行为，整顿规范检疫秩序。三是严格检疫和舆情处置。严格依法开展产地检疫、调运检疫，强化复检，严防危险性林业有害生物传播蔓延。严肃科学排查、化解、处置舆情。

3.科学治理，切实维护生物生态安全。一是提升防控能力。不断健全县市级行政区间、部门间和毗邻七州市间联合防控工作机制，完善政府主导，部门协作，社会参与的机制，进一步提升防控能力和公众防控意识，夯实防范、控制和分散灾害风险基础。二是科学制定防治方案。依据调查、普查、测报结论，精心编制实施《大理州2023年林草有害生物防控项目实施方案》等，强化技术支持和督导。三是强化安全。大力推广绿色防治和林用农药安全使用管理，确保用药安全，坚决维护生物生态安全和林农权益。

4.系统推进，确保专项工作质量和进度。一是严格依法依规开展松材线虫病疫情监测调查、检测、病虫害枯死松树清理、全过程监管、检疫执法、宣传培训、信息报送、责任追究等各项具体防控攻坚行动，严防松材线虫病传入和扩散蔓延。完成松材线虫病专项普查小班77,951个，普查松林面积10,520,213.18h㎡，精准监测和常态化监测松林1,517.85万亩，任务完成率100％，大理州未发现松材线虫病。二是扎实开展病虫害枯死松树清理专项行动。全州共发现和清理病虫害枯死松树50,715株，蓄积15,472.19m³。专项行动期间宣传普及枯死松树清理政策法规8期、设立宣传标牌4个，与相关企业（单位、个人）签订知情承诺书867份，印发宣传材料15,000份。三是系统推进《草原有害生物普查》和《森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查》，全省率先提前1年完成普查并通过验收2个县。配合完成森林草原湿地生态系统外来入侵物种外业调查，正编制普查成果报告。

5.技术支撑，办好惠民实事。持续开展《核桃食叶害虫生物防治研究示范项目》和推广运用，在巍山县马鞍山乡野外扩繁投放蠋蝽、厉蝽20,000头，建立生物防治示范基地1,000亩。在弥渡县、永平县、漾濞县建立绿色防治示范基地2,000亩，技术培训97人次，发放《核桃有害生物防治技术手册》3,000册，为林农核桃有害生物绿色防控提供技术支持，促进全州核桃产业高质量发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、检疫测报室、标本室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心作为二级预算单位纳入大理州林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人（含行政工勤人员1人），非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年度收入合计1,291,036.80元。其中：财政拨款收入1,291,036.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加47,611.30元，增长3.83%。其中：财政拨款收入增加47,611.30元，增长3.83%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变化；事业收入0.00元，较上年无增减变化；经营收入0.00元，较上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变化；其他收入0.00元，较上年无增减变化。主要原因：一是因人员变动及干部职工职级晋升，财政拨款收入增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。以上因素导致收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年度支出合计1,291,036.80元。其中：基本支出777,708.20元，占总支出的60.24%；项目支出513,328.60元，占总支出的39.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47,611.30元，增长3.83%。其中：基本支出增加217,123.20元，增长21.83%；项目支出增加264,734.50元，增长106.49%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变化；经营支出0.00元，较上年无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变化。主要原因一是因人员变动及干部职工职级晋升，财政拨款收入增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。以上因素导致支出与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州林业和草原有害生物防治检疫中心单位机构正常运转的日常支出777,708.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出711,729.67元，占基本支出的91.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,978.53元，占基本支出的8.48％。人均公用经费支出16,494.63元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州林业和草原有害生物防治检疫中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513,328.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.高层次人才特殊生活补贴资金项目经费3,000.00元，主要用于通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境；

2.2022年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金项目经费363,100.50元，主要用于草原有害生物普查取得预期目标；

3.2022年省级森林防火经费项目经费20,000.00元，主要用于全面提升我省森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全；

4.2022年中央财政林业改革发展补助资金项目经费9,516.40元，主要用于林业有害生物防治面积2.25万亩，主要林业有害生物成灾率≤4‰，林业有害生物无公害防治率≥85%；

5.林业和草原有害生物防控专项资金项目经费50,000.00元，主要用于持续推进林业有害生物防治目标管理和重大林业有害生物防治目标责任制，确保年度全州林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%，草原有害生物成灾率控制在5%以下，加强松材线虫病和薇甘菊等疫情监测，确保第一时间发现疫情，一旦发现疫情，从确定疫情之日起一年内实现根除，维护国土生态安全；

6.2023年省级森林防火经费项目经费19,200.70元，主要用于全面提升我省森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全；

7.2022年森林植被恢复费州级补助资金项目经费48,511.00元，主要用于草原有害生物普查取得预期目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,291,036.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加47,611.30元，增长3.83%,主要原因是:一是因人员变动及干部职工职级晋升，财政拨款收入增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出130,655.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于缴纳职工基本养老保险；

9.卫生健康（类）支出60,600.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出363,100.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.13%。主要用于2022年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出682,754.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.89%。主要用于单位日常公用支出、发放人员工资及林业有害生物防治等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出50,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于支付单位住房公积金及符合房改政策规定条件职工的住房货币化补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,120.00元，完成年初预算的42.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.40%，具体是国内接待费支出决算2,120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,120.00元，完成年初预算的42.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,120.00元，完成年初预算的42.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实政府过“紧日子”要求，严格执行“三公”经费支出预算，切实压减“三公”经费和行政成本，在接待中厉行节约，压缩开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,940.00元，增长1,077.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,940.00元，增长1,077.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据林草有害生物防控事业发展需要，2023年各级到基层调查研究、实地监督检查等工作增多，接待费支出同比增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省林检局到大理州检查指导林草有害生物防控工作，各县市林检中心到我单位汇报工作、反映情况等相关公务活动发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年机关运行经费支出65,978.53元，比上年减少6,896.47元，下降9.46%，主要原因是2023年2月退休1人，经费相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末大理州林业和草原有害生物防治检疫中心资产总额196,336.08元，其中，流动资产3,048.78元，固定资产188,241.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,045.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72,485.87元，其中固定资产减少167,468.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值227,468.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额38,900.00元，其中：政府采购货物支出38,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38,900.00元，其中：授予小微企业合同金额38,900.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年部门决算表

监督索引号53290000871400301111