大理州人民医院2024年部门预算编制说明

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大理州人民医院2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州人民医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州人民医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州人民医院作为大理白族自治州的一所三级甲等综合医院，承担着区域内居民的常见病、多发病诊疗，以及急危重症、疑难病症诊疗。代表本区域高水平的综合性或专科医疗服务，接受下级医院急危重症抢救与疑难病转诊，并承担人才培养、医学科研及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。是大理州人民政府向州级区域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

（二）机构设置情况

我单位共设置67个内设机构，包括：耳鼻喉科、眼科、口腔颌面外科、口腔科、妇科、产科、儿科、普通外科、血管外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、烧伤整形科、心内科、神经内科、肾内科、血液科、肿瘤科、呼吸与危重症医学科、老年病科、全科医学科、内分泌病科、消化内科、感染病科、急诊医学科、重症医学科、大理州紧急救援中心、皮肤性病科、中医科、骨科、康复医学科、体检中心、检验科、放射科、核医学科、超声科、病理科、功能科、药剂科、手术麻醉科、党委办公室、院部办公室、医务部、护理部、感染管理部、质量控制管理科、人力资源部、财务科、审计科、项目办、基建房管科、设备科、信息科、病案统计科、医保科、预防保健科、纪检监察室、团委、科研管理科、教学管理科、总务科、医用耗材采供部、工会、保卫科、宣传科、离退休人员管理科、大理州临床技能实训考试中心。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的领导和党建引领。认真落实党委领导下的院长负责制，坚持做好“强基固本”工程、“淬火提能”工程，锻造敢为善为的党员干部队伍，紧扣主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入践行“三化三法”，努力实现“三个转变”，以制度形式固化成果，真正形成了一批行得通、做得实、管得了的长效机制。

2.加强重点项目建设。一是加快医疗核心区建设。紧紧依靠州政府医疗核心区建设领导组的强力推动，压实州建投、医投的主体责任，加快建设进度，确保如期完成任务。医院将积极配合，促成其银行融资的尽快落实，确保项目建设后续资金及时到位。力争2024年6月，核心区能够部分投入使用。二是积极配合滇西医疗中心项目建设指挥部，做好搬迁至滇西中心医院的各项筹备工作。深入谋划滇西医疗中心的管理体制，运行机制，亚专科设置，人才引进储备，努力使进驻的3个专科更高更快发展。力争2024年初，骨科、心血管专科医院开诊试运营。

3.提升医疗服务能力。一是向大理大学申请成为大理大学临床医学院，积极推动，力争年内挂牌成立“大理大学大理州人民医院临床医学院”。进一步增进与大理大学的紧密合作，通过“医教相长”，有效提升医院医疗技术水平。二是制定宣传策略，加大宣传力度，提高门诊服务效率，营造口碑，引导患者主动宣传医院，增加医院门诊量。三是全面提升外科体系的竞争力。对外科系统进行调研，分析研究外科形势，破解外科人才结构、开展新技术项目、耗材药品运用方面存在的问题及困难，激励外科医生增强患者信心，提升医院手术量，提振外科。四是持续打造医院优势学科，重点投入和发展滇西地区主要病种诊疗科室。五是推动省级分中心建设工作。持续推动已建成呼吸诊疗分中心、口腔诊疗分中心、脊柱外科诊疗分中心、消化疾病研究分中心、临床检验分中心工作，努力建设更多省级分中心。六是推动五官科医院、滇西病理中心建设。委托第三方论证，收集相关资料，积极推动完成五官科医院、滇西病理中心可研报告。七是探索建立全面随访管理制度，利用微信、自媒体等平台，为患者提供更加科学便捷专业的服务，满足患者需求。通过随访提高医院服务量。八是设立教学秘书，按周、按月排出科室小讲课表、汇报人，做好教学工作，同时做好宣传工作。

4.提升精细化管理水平。一是做好三甲复审工作。按照三甲评审标准，以饱满的热情迎接三甲复审工作，以最优异的成绩顺利通过三甲复审。并以三甲复审为契机，不断提升医院管理水平，在复审的准备过程中学到深处、思到细处、落到实处。二是深入推进医院信息化项目建设。医院将持续督促新的信息系统实施方中移系统集成有限公司，给出具体工作方案，解决新上线信息系统相关问题。三是积极应对DRG支付对医院行政管理的挑战，开展对病组支付费用的研究，找出制约支付核心问题，扩大优势病组。继续推进医保信息化建设，实施智能医保审核、DRGs分析运营系统。四是深化人力资源管理，建立高效的人才工作管理机制。优化岗位设置，调整人员结构比例和各级岗位数。建立合理的岗位聘用制度，优化年度考核办法，以岗位聘用、职称晋升激励医务人员。五是持续深化医院绩效考核分配激励体系，建立科室和各类人员工作绩效评价体系，充分调动医务人员积极性。六是深入贯彻落实改善医疗服务各项工作，加强管理工具的学习运用，加强信息化建设，提升治理能力，推动现代医院智慧化、精细化管理向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1544人，其中：行政编制0人，事业编制1484人，工勤人员编制60人。在职实有2582人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1377人，财政专户资金、单位资金保障1205人。

离退休人员533人，其中：离休4人，退休529人。

车辆编制18辆，实有车辆17辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入150,022.67万元，其中：一般公共预算7,241.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入142,781.54万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加15,033.51万元，增长11.14%，主要原因是：医疗业务量增加医疗业务收入增长,导致总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入7,241.13万元，其中：本年收入5,299.93万元，上年结转收入1,941.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,299.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加969.97万元，增长15.47%，主要原因是：招聘新职工以及上年结转收入增加导致财政拨款收入增长。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出150,022.67万元。财政拨款安排支出7,241.13万元，其中：基本支出5,779.10万元，与上年预算数对比增加813.95万元，增长16.39%，主要原因是2023年年底下达新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助导致基本支出增加；项目支出1,462.03万元，与上年预算数对比增加156.02万元，增长11.95%，主要原因是：上年结转收入增加导致项目支出增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出”25.23万元，主要用于科学技术专项研究支出。

2．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出”69.90万元，主要用于发放我院离休人员离休费。

3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”824.22万元，主要用于缴纳我院在编在职人员的养老保险。

4．“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”412.11万元，主要用于缴纳我院在编在职人员的职业年金。

5．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”18.72万元，主要用于我院的遗属补助支出及抚恤金支出。

6．“2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”2.60万元，主要用于医学学科后备人才培养支出。

7．“2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院支出”4,138万元，主要用于发放我院在职在编人员的基本工资、绩效工资，缴纳我院在职在编人员的失业保险以及离退休人员公用及特需经费。

8．“2100299卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出”5.41万元，主要用于医疗卫生体制改革项目支出。

9．“2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出”4.06万元，主要用于尘肺病筛查项目支出。

10．“2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出”272.58万元，主要用于艾滋病抗病毒治疗支出、结核病防治项目支出。

11．“2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置”100.79万元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

12．“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”870.27万元，主要用于住院医师规范化培训项目支出、医学学科领军及后备人才培养支出、名医培养项目支出以及紧缺人才培养项目等支出。

13．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”462.47万元，主要用于缴纳我院在职在编人员的职工基本医疗保险。

13．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”34.77万元，主要用于缴纳我院在职在编人员的工伤保险等。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目213个，政府采购预算总额10,916.72万元，其中：政府采购货物预算8,955.62万元、政府采购服务预算1961.10万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。主要原因是：我单位为事业单位，没有一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费预算，公务用车购置及运行维护费由单位自有资金保障。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，分别是：医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目。项目绩效目标具体为：

项目1：医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目200万元。

绩效目标：通过加强高原病诊疗相关设备配置，强化高原病专科人才培训，补齐高原病诊疗短板，更好满足高原地区居民的诊疗服务需求。

产出指标—时效指标—积极推进项目进度。

效益指标—社会效益指标—新增配备高原病诊疗相关硬件设施设备满足诊疗需求。

满意度指标—服务对象满意度指标—提升人民群众就医满意度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额87,506.37万元，其中，流动资产66,582.99万元，固定资产18,173.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程551.19万元，无形资产1,777.36万元，其他资产420.94万元。与上年相比，本年资产总额增加15,436.15万元，其中固定资产减少1,919.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.85万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.26万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州人民医院部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目

二、立项依据

《云南省卫生健康委办公室关于印发2022年医疗服务与保障能力提升（高海拔地区医疗服务能力建设）项目实施方案的通知》

三、项目实施单位

大理州人民医院

四、项目基本概况

通过加强高原病诊疗相关设备配置，强化高原病专科人才培训，补齐高原病诊疗短板，更好满足高原地区居民的诊疗服务需求。

五、项目实施内容

第一，完善硬件设施设备配置，提升呼吸科、心血管内科救治能力以及医技部门诊断能力；第二，加强专业人才引进与培训。

六、资金安排情况

项目投资预算为600万元，其中，中央补助资金为200万元，医院自筹资金为400万元。

七、项目实施计划

1、完善硬件设施设备配置，预计投入590万元。其中：购置肺功能测试系统、支纤镜等设备，预计投入140万元；购置超声诊断等辅助设备及系统预计投入250万元；购置标测系统预计投入200万元。

2、加强专业人才引进与培训，预计投入10万元。

八、项目实施成效

通过设备采购、技术引进、人员培训等举措，提升我院高原病医疗服务能力。

第三部分  大理州人民医院2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州人民医院2024年部门预算表

监督索引号53290000936100500111