大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

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大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以大理白族自治州生态环境局名义，实施污染防治、生态保护、核与辐射安全、流域水生态环境保护、农业面源污染等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制，依法开展辖区内生态环境保护综合执法；组织开展生态环境保护执法专项行动；负责生态环境保护重大案件查处和跨县级行政区域生态环境执法工作；负责全州生态环境保护执法业务监督指导、组织协调和考核评价工作；参与全州环境污染事故及突发环境事件应急处置并开展调查处理；承担全州生态环境保护执法人员业务培训工作。

（二）机构设置情况

我单位为大理州生态环境局部门所属全额供给参公单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、法规稽查科、执法一科、执法二科、执法三科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，突出实战、实训、实效，继续开展好生态环境保护执法大练兵活动。突出重点领域区域执法监管，开展专项执法行动，着力化解环境问题和风险隐患。紧盯涉危险废物违法犯罪、自动监控数据和第三方服务机构弄虚作假、排污许可“一证式”监管执法等，联合公安、检察院查办一批大案要案，形成震慑。充分发挥数字化赋能，推进执法机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化、执法信息化建设，全面提升执法规范化水平。全面加强执法能力建设，开展案件质量提升行动，强化案件审查评查，着力补齐办案质量短板。严格规范行政执法程序，全面推行行政执法“三项制度”，确保行政处罚合法、合理、过罚相当及公开公平公正。持续加强执法帮扶服务，构建“亲清”政商关系，着力优化法治化营商环境，实行包容审慎执法监管，推进正面清单制度化、常态化，推行“五书”同达工作法，建立执法、普法、服务三者有机融合的监管执法制度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人，工勤人员编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入376.55万元，其中：一般公共预算376.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少43.97万元，下降10.46%，主要原因分析一是我单位本年调入4人，人员经费增加，二是本年无上年结转结余项目专项资金，本年项目收入减少，导致总收入整体较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入376.55万元，其中：本年收入376.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少43.97万元，下降10.46%，主要原因分析一是我单位本年调入4人，人员经费增加，二是本年无上年结转结余项目专项资金，本年项目收入减少，导致财政拨款收入整体较上年减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出376.55万元。财政拨款安排支出376.55万元，其中：基本支出273.55万元，与上年预算数对比增加85.78万元，增长45.68%，主要原因是我单位本年调入4人，基本支出经费增加；项目支出103.00万元，与上年预算数对比减少129.75万元，下降55.75%，主要原因是本年无上年结转结余项目专项资金，导致本年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.58万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”10.55万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

3．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”6.26万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

4．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.01万元，主要用于大病保险、工伤保险缴费支出。

5．“2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察支出”311.54万元，主要用于人员工资支出、办公用房租金、日常工作运转支出及执法成本性支出。

6．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”21.61万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.22万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算7.86万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为8次，共计接待65人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：生态环境行政执法成本性支出经费项目、办公用房保障专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：生态环境行政执法成本性支出经费项目88.00万元。

绩效目标：统筹强化执法大练兵，力争在23年成绩上取得突破，突出重点领域区域执法监管，确保环境风险隐患可控，按计划开展专项执法行动，进一步摸清生态环境问题和风险隐患，化解环境问题和风险隐患，加强执法能力建设，提升执法能力水平，推进执法机构规范化建设。

项目2：办公用房保障专项经费项目15.00万元。

绩效目标：州生态环境保护综合行政执法支队无固定办公用房，目前在山西村（临近州行政办公区）主干道附近租用办公用房一套，占地面积135平米，使用面积520平米，内含州局环评审批专班办公室用房、州12369环境信访投诉举报平台及机房、州生态环境保护执法支队用房（含会议室、行政处罚案件档案室、办公室、执法一科、执法二科、执法三科、法规稽查科等）为保障相关工作正常开展，申请办公用房租金每年15.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排29.30万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加7.75万元，增长35.96%，主要原因是我单位本年新调入4人，机关运行经费安排较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额78.07万元，其中，流动资产0.17万元，固定资产74.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少52.29万元，其中固定资产增加20.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

生态环境行政执法成本性支出经费项目

二、立项依据

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队机构编制职责

三、项目实施单位

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队

四、项目基本概况

按计划开展“双随机、一公开”检查，依法实施污染防治、生态保护、核与辐射安全、流域水生态环境保护、农业面源污染等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制，依法开展辖区内生态环境保护综合执法；组织开展生态环境保护执法专项行动；负责生态环境保护重大案件查处和跨县级行政区域生态环境执法工作；负责全州生态环境保护执法业务监督指导、组织协调和考核评价工作；参与全州环境污染事故及突发环境事件应急处置并开展调查处理；承担全州生态环境保护执法人员业务培训工作。

五、项目实施内容

按计划开展“双随机一公开检查”，依法查处环境违法行为，开展专项执法行动，推进执法机构规范化建设，加强执法帮扶服务，着力优化法治化营商环境。

六、资金安排情况

2024年生态环境行政执法成本性支出经费项目预算安排88.00万元

七、项目实施计划

统筹强化执法大练兵，力争在23年成绩上取得突破；突出重点领域区域执法监管，确保环境风险隐患可控；开展专项执法行动，着力化解环境问题和风险隐患。结合省厅工作部署，计划组织开展洱海流域专项执法行动等12个专项行动，进一步摸清生态环境问题和风险隐患，精准分析研判问题成因、倒逼问题有效整改、消除重大环境风险隐患，严肃查处严重环境违法行为；全面加强执法能力建设，着力提升执法能力水平；推进执法机构规范化建设，打造生态环境执法铁军；加强执法帮扶服务，着力优化法治化营商环境，强化“六项机制”巩固提升，持续推进监督执法正面清单，强化柔性执法和帮扶指导，严格规范行政执法程序，在生态环境执法领域推行“五书”同达工作法。

八、项目实施成效

统筹强化执法大练兵，力争在23年成绩上取得突破，突出重点领域区域执法监管，确保环境风险隐患可控，按计划开展专项执法行动，进一步摸清生态环境问题和风险隐患，化解环境问题和风险隐患，加强执法能力建设，提升执法能力水平，推进执法机构规范化建设。

第三部分  大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州生态环境综合行政执法支队2024年部门预算表

监督索引号53290000871300100111