大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2024年预算编制说明

监督索引号53290000871400300000

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2024年预算编制说明

目录

第一部分  大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

负责指导、监督、检查全州森林和草原植物检疫工作；依法对应该实施检疫的森林和草原植物及其产品执行检疫，并履行行政许可、行政监督、行政处罚、检疫执法职能；负责组织和指导全州主要林业和草原有害生物监测与调查，发布重大和危险性林业和草原有害生物趋势预报；负责林业和草原有害生物防控和生物安全工程治理、管理与技术指导，协调处理林业和草原有害生物突发事件；负责指导全州林业和草原有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾、应急反应和组织保障体系建设，及业务技术培训；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、检疫测报室、标本室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

以党的创新理论为引领,建设防控体系和防控能力现代化，及时预警、有效御灾、科学减灾，促进林业和草原改革发展，维护林业和草原资源和生物生态安全为目标，坚持政府主导，部门协作，社会参与的工作格局，持续实施林业和草原有害生物防控目标责任制，严格检疫、有效御灾，严防危险性林业和草原有害生物传播蔓延。监测全面、预警及时，为防控提供科学依据。科学治理、有效减灾，确保全面落实国家、省、州决策部署，全面完成各级下达的各项指标任务。

1．抓严松材线虫病疫情防控五年攻坚行动。压实责任，依法监管，扎实开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，依法开展检疫执法、检疫封锁、责任追究等各项具体防控攻坚行动，严防松材线虫病传入和扩散蔓延。

2．抓实林业和草原有害生物防控目标责任制。加强督导和监管，确保国家、省、州林业和草原有害生物防控决策部署全面落实，完成下达的年度各项指标任务，切实维护林业和草原资源和生物生态安全。

3．高质量完成专项普查年度任务。加强督导，依规管控，全面完成草原有害生物普查项目，提交普查成果，为防控决策提供科学依据。

4．抓好惠民实事。持续开展核桃有害生物防治示范和推广，为核桃有害生物绿色防控提供技术支持，促进全州核桃产业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人，工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入66.63万元，其中：一般公共预算66.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少23.22万元，下降25.84%，主要原因是：职工退休。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入66.63万元，其中：本年收入66.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少23.22万元，下降25.84%，主要原因是：职工退休。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出66.63万元。财政拨款安排支出66.63万元，其中：基本支出61.63万元，与上年预算数对比减少23.22万元，下降27.37%，主要原因是职工退休；项目支出5万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”5.74万元，主要用于在职人员养老保险支出。

2．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”2.4万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

3．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.8万元，主要用于公务员医疗补助支出。

4．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.35万元，主要用于工伤保险支出。

5．“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”45.59万元，主要用于在职职工工资支出。

6．“2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾”5万元，主要用于林草有害生物防治支出。

7．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”4.75万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0.45万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.5万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为11次，共计接待65人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个：林业和草原有害生物防控项目。

项目绩效目标具体为：持续推进林业和草原有害生物防治目标和重大林业有害生物防治目标责任制，确保年度全州林业有害生物成灾率控制在4‰以下，重大林业有害生物防治目标任务完成率100%，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率100%；草原有害生物成灾率控制在5.5%以下。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排5.65万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费等支出。与上年预算数对比减少2.01万元，下降26.24%，主要原因是职工退休。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额19.63万元，其中，流动资产0.30万元，固定资产18.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.25万元，其中固定资产减少7.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值22.75万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

林业和草原有害生物防控项目

二、立项依据

《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《中华人民共和国生物安全法》、《中华人民共和国草原法》、《大理白族自治州人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（大政办发〔2015〕39号）等有关法律、法规。

三、项目实施单位

大理州林业和草原有害生物防治检疫中心

四、项目基本概况

计划实施《林草有害生物防治减灾项目》、《林草有害生物防监测预警项目》、《林业有害生物检疫御灾项目》子项目，以确保全州林业和草原有害生物防治目标管理和重大林业有害生物防治目标责任制持续推进，全面完成国家、省下达的年度目标任务，维护林业和草原资源和国土生态安全。

五、项目实施内容

（一）抓严松材线虫病疫情防控五年攻坚行动。压实责任，依法监管，扎实开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，依法开展检疫执法、检疫封锁、责任追究等各项具体防控攻坚行动，严防松材线虫病传入和扩散蔓延。

（二）抓实林业和草原有害生物防控目标责任制。加强督导和监管，确保国家、省、州林业和草原有害生物防控决策部署全面落实，下达的年度各项指标任务全面完成，切实维护林业和草原资源和国土生态安全。

（三）高质量完成专项普查年度任务。加强督导，依规管控，全面高质量草原有害生物普查项目，提交普查成果，为防控决策提供科学依据。

（四）抓好惠民实事。持续开展核桃有害生物防治示范和推广，为核桃有害生物绿色防控提供技术支持，促进全州核桃产业高质量发展。

六、资金安排情况

2024年安排项目资金5万元。

七、项目实施计划

实施时间2024年1-12月，根据林业和草原有害生物生物学、生态学特性等在最佳防治时间进行防治。

八、项目实施成效

持续推进林业和草原有害生物防治目标和重大林业有害生物防治目标责任制，确保年度全州林业有害生物成灾率控制在4‰以下，重大林业有害生物防治目标任务完成率100%，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率100%；草原有害生物成灾率控制在5.5%以下。

第三部分  大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州林业和草原有害生物防治检疫中心2024年部门预算表

监督索引号53290000871400300111