大理州食品检验检测院2024年部门预算编制说明

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大理州食品检验检测院2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州食品检验检测院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州食品检验检测院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州食品检验检测院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州食品检验检测院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行食品安全监管相关法律、法规和技术规范，依法开展食品（包括粮油、农产品、林产品、畜产品、水产品）以及食物添加剂、食品包装材料及相关产品质量安全的监督抽验、风险监测、仲裁检验和委托检验；承担辖区内食品质量安全事故的应急快速筛查检验；建立辖区食品检验检测信息网络系统，为全州食品安全监管提供技术支撑。

2.负责牵头协调州级食品检验检测机构，业务工作实行“五统一”管理模式：统一组织领导，开展相关检验检测工作，避免各自为阵；统一下达计划任务，避免交叉重复检验；统一安排经费，提高检验检测经费使用效益；统一检查考核，促进规范化管理；统一信息管理，规范食品安全风险监测及检验检测信息共享发布。

3.加强与食品研究院所合作，开展食品安全标准、检验检测技术的研究及推广应用，开展食品质量安全科研及食品检验检测业务培训，服务全州食品生产业发展。

4.承担大理州人民政府、大理州人民政府食品安全委员会、大理州市场监督管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位为大理州市场监督管理局所属全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括：办公室、质量管理部、业务部、科研信息部、理化检验中心、微生物检验中心、色谱分析中心、光谱分析中心、速检中心。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真完成检验检测工作任务。贯彻落实“科学、公正、准确、高效”质量方针，不断提高检验质量和效能，确保优质高效完成州局下达的年度食品安全专项抽检任务。

2.着力强化检验检测能力提升。进一步完善内部管理，积极参加实验室比对和能力验证，持续加强检验队伍建设，不断提高检验检测能力水平和科研工作能力。采取到检验检测机构跟班学习、到高等院校进修、参加专业培训等多种形式，加强对干部队伍培养，加大检验检测学科带头人、技术骨干培养力度，打造一支结构合理、技术过硬的检验检测人才队伍。

3.扎实开展技术服务和科普宣传工作。一是完成全州集体用餐配餐食品安全风险评价项目工作；二是深入推进全州食品安全科普宣传基地和质量基础设施一站式服务基地建设工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人，工勤人员编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入573.43万元，其中：一般公共预算573.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加31.65万元，增长5.84%，主要原因是：一是职工薪级工资增加及部分职工职称职级晋级，工资、津补贴及社保缴费等相应增加；二是2023年部分项目在2024年继续实施，项目经费结转2024年继续使用。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入573.43万元，其中：本年收入561.78万元，上年结转收入11.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款561.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加31.65万元，增长5.84%，主要原因是：一是职工薪级工资增加及部分职工职称职级晋级，工资、津补贴及社保缴费等相应增加；二是2023年部分项目在2024年继续实施，项目经费结转2024年继续使用。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出573.43万元。财政拨款安排支出573.43万元，其中：基本支出521.78万元，与上年预算数对比增加21.98万元，增长4.40%，主要原因是职工薪级工资增加及部分职工职称职级晋级，工资、津补贴及社保缴费等相应增加；项目支出51.65万元，与上年预算数对比增加9.67万元，增长23.03%，主要原因是：2023年部分项目在2024年继续实施，项目经费结转2024年继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013816一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管40.00万元，主要用于食品安全检验及分析评价专项工作。

2.2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行398.89万元，主要用于单位人员工资及公用经费等基本支出。

3.2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动3.22万元，主要用于食品安全科普宣传基地建设。

4.2069999科学技术支出—科学技术普及—其他科学技术支出8.43万元，主要用于发挥科技人才优势，开展产业链关键技术创新、技术培训与推广、食品安全科普宣传。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出53.78万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23.47万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.91万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.97万元，主要用于单位职工工伤、大病保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出32.76万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.26万元，其中：政府采购货物预算2.66万元、政府采购服务预算3.60万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年预算数对比减少0.30万元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数对比减少0.30万元，下降37.50%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少的主要原因是：我单位坚持厉行节约，严格控制公务接待标准、人数，公务接待预算数在上年基础上有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，是食品安全检测及分析评价项目。项目绩效目标具体为：

项目：食品安全检测及分析评价项目40.00万元。

绩效目标：认真贯彻落实州委州政府关于促进地方特色食品产业高质量发展，打造“绿色食品牌”战略部署，重大活动保障及公众食品安全等工作重点，开展相关食品抽检不少于300批次，并进行安全分析评价。掌握重点领域食品安全状况，为特地方色制定、修订产品标准提供科学依据，助力产业高质量发展；有效服务民生，提高食品安全保障水平。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额3247.32万元，其中，流动资产15.52万元，固定资产3231.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少166.43万元，其中固定资产减少165.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州食品检验检测院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

食品安全检测及分析评价项目

二、立项依据

《食品安全风险监测管理制度》、《中华人民共和国食品安全法》

三、项目实施单位

大理州食品检验检测院

四、项目基本概况

认真贯彻落实州委州政府关于促进地方特色食品产业高质量发展，打造“绿色食品牌”战略部署，重大活动保障及公众食品安全等工作重点，开展相关食品抽检不少于300批次，并进行安全分析评价。掌握重点领域食品安全状况，为特地方色制定、修订产品标准提供科学依据，助力产业高质量发展；有效服务民生，提高食品安全保障水平。

五、项目实施内容

开展不少于300批次的学校食堂及配餐的抽检和食品安全风险分析；对不少于10家的大理州地方企事业单位食堂开展抽检和食品安全风险分析；保障重大会议餐饮，对其进行风险分析和评估；分析集体用餐配餐食品安全风险点，提出预防措施。

六、资金安排情况

安排项目经费40.00万元，主要用于抽样样品购买、实验设备及试剂耗材采购、抽样人员差旅费等方面支出。

七、项目实施计划

1．准备阶段（4月1日-5月15日）

主要完成工作方案制定，工作团队的组建，仪器、试剂盒和耗材的采购等工作。

2．实施阶段（5月16日-10月31日）

各项目组、工作组按工作方案完成相应抽检工作。

3．总结阶段（11月1日-11月30日）

整理工作资料、形成工作报告、申请项目验收。

八、项目实施成效

通过集体用餐配送单位食品安全风险分析，主要针对风险程度高、易引起群体性食品安全事件的品种进行风险分析，为学校、集体用餐单位和餐饮服务企业提供安全有营养的食物，保障人们的饮食健康。同时也有利于掌握我州集体用餐配餐食品品质状况和来源渠道，为有效发现安全隐患和确定危害来源提供科学依据。

第三部分  大理州食品检验检测院2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州食品检验检测院2024年部门预算表

监督索引号53290000141400400111