大理白族自治州体育中学2024年部门预算编制说明

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大理白族自治州体育中学2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州体育中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州体育中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州体育中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理白族自治州体育中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展学生体育业余训练，培养输送优秀体育后备人才，代表大理州参加各种体育活动赛事。

2.开展教育教学活动，加强学生的爱国主义、思想道德、文化知识、法制安全、心理健康等方面的教育。

3.开展学校后勤服务，加强校务管理，规范财务管理，改善学校办学条件。

4.切实贯彻落实国家、省、州各级各部门的相关要求，认真做好各项工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、训练处、教务处、总务处、政教处、安全科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.备战参赛云南省规格最高的四年一届的省运会，代表大理州参加全省民运会、农运会、宗教运动会、青运会等运动会，为我州争光，为我州竞技体育的发展做出了贡献。

2.全面贯彻《奥运争光计划纲要》，以培养高水平后备人才为目标，为国家和省级运动队输送优秀运动员，培养体育骨干。

3.通过高考、单招等形式向省内外高校输送优秀运动员，提高高考考入大中专学校录取率。严格执行国家助学金政策保证贫困学生生活的同时，出台优秀运动员及优秀学生各种奖励政策，帮助贫困学生完成学业。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，事业编制50人，工勤人员编制7人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入3888.73万元，其中：一般公共预算3435.22万元，政府性基金432.71万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入20.80万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加2500.37万元，增长180.10%，主要原因是：1.我单位2023年需发放大理州参加云南省第十六届运动会运动员教练员奖励经费2001.47万元，但该笔资金下达我单位时间为2023年12月末，因此该项目经费在2023年未支出并结转结余至2024年发放；2.我单位上年预算财务总收入未纳入2022年结转结余经费，且2023年彩票公益金项目由上级主管单位统一预算，使得我单位彩票公益金项目较上年增加432.71万元（其中：2023年结转结余彩票公益金为247.71万元，2024年彩票公益金项目经费185.00万元。）。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入3867.93万元，其中：本年收入1594.12万元，上年结转收入2273.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1409.12万元，政府性基金预算财政拨款185.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加2487.74万元，增长180.25%，主要原因是：1.我单位2023年需发放大理州参加云南省第十六届运动会运动员教练员奖励经费2001.47万元，但该笔资金下达我单位时间为2023年12月末，因此该项目经费在2023年未支出并结转结余至2024年发放；2.我单位上年预算财务总收入未纳入2022年结转结余经费，且2023年彩票公益金项目由上级主管单位统一预算，使得我单位彩票公益金项目较上年增加432.71万元（其中：2023年结转结余彩票公益金为247.71万元，2024年彩票公益金项目经费185.00万元。）。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出3888.73万元。财政拨款安排支出3867.93万元，其中：基本支出1409.12万元，与上年预算数对比增加28.93万元，增长2.10%，主要原因是单位职工社会保障和就业和行政事业单位医疗缴费基数增加；项目支出2458.81万元，与上年预算数对比增加2458.81万元，因上年项目支出预算数为零，故无增长比例。主要原因是：1、2023年需发放大理州参加云南省第十六届运动会运动员教练员奖励经费2001.47万元，但该笔资金下达我单位时间为2023年末，因此该项目经费在2023年未支出并结转至2024年发放；2、上年预算项目支出未纳入2022年结转结余经费，且彩票公益金项目由上级主管部门统一预算，因此上年项目支出预算数为零，无增长比例。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050302教育支出—职业教育—中等职业教育”3021.22万元，主要用于在职人员工资、公用经费，以及用于发放大理州参加云南省第十六届运动会运动员教练员奖励经费及其他补助和支出。

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”96.19万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

3.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.14万元，主要用于死亡职工家属抚恤。

4.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”42.75万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

5.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”30.17万元，主要用于在职职工医疗补助缴费。

6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4.33万元，主要用于在职职工医疗缴费。

7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”59.42万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

8.“2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出”432.71万元，主要用于体育事业发展。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年财政专户管理资金预算收入20.80万元，与上年预算数对比增加20.80万元，上年财政专户管理资金预算收入为零，无增长比例。主要原因是：由于2021-2023年普通高中及职业高中学生的住宿费及学费收取后上缴国库未申请回拨，因此结转结余至2024年预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额365.22万元，其中：政府采购货物预算344.22万元、政府采购服务预算21.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：年度比赛经费和运动员教练员服装补助经费项目、体育训练设备经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：年度比赛经费和运动员教练员服装补助经费项目94万元。

绩效目标：保障各运动项目训练服装要求，参加2024年年度比赛（锦标赛、冠军赛）及云南省第二届青少年运动会两次比赛，以赛促训，选拔输送高水平体育后备人才。

项目2：体育训练设备经费项目91万元。

绩效目标：为5支以上的运动队提供必要的训练器材和训练服装，保障运动员、教练员训练的必备条件，提高家长和学生的满意度，选拔输送高水平体育后备人才，为2024年年度比赛做好准备。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额919.64万元，其中，流动资产21.78万元，固定资产893.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.71万元，其中固定资产减少23.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1372.01万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理白族自治州体育中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

体育训练设备经费

二、立项依据

根据国家体育总局中华人民共和国教育部令第15号并根据各运动队的训练需求制定该项目。

三、项目实施单位

大理白族自治州体育中学

四、项目基本概况

该项目主要用于体育事业的发展，按照我单位2024年体育训练计划，将项目经费通用于12个运动队采购体育训练设备及训练服装，以保证运动员及教练员训练所需条件，达到锻炼队伍，提高素质，以赛促训，为2024年年度比赛做好准备，达成选拔输送高水平体育后备人才的目标。

五、项目实施内容

1.满足不少于5个队训练器材和服装的保障。

2.保障运动员、教练员训练必备条件。

3.提高队伍素质，选拔输送高水平体育后备人才，为2024年年度比赛做好准备。

4.提高运动员，教练员满意度。

六、资金安排情况

安排91.00万元项目经费用于12个运动队采购训练设备及训练服装。

七、项目实施计划

各运动队上报急需训练器材及服装，经学校支委会研究同意，按照政府采购要求规范招标采购方式完成项目实施。

八、项目实施成效

保障各运动项目最基本训练必备条件以提高队伍素质，选拔输送高水平体育后备人才，为2024年年度比赛做好准备。

第三部分  大理白族自治州体育中学2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州体育中学2024年部门预算表

监督索引号53290000536000200111