大理州退役军人事务局（机关）2024年部门预算编制说明

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大理州退役军人事务局（机关）2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州退役军人事务局（机关）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州退役军人事务局（机关）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州退役军人事务局（机关）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州退役军人事务局（机关）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州退役军人事务局负责贯彻落实党中央和省州党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要履行以下职责：

1.拟定退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、拥军优属等政策措施并组织实施。

2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

3.组织开展退役军人教育培训、就业创业帮扶、落实抚恤优待、拥军优属、纪念设施建设维护和烈士纪念活动等。

4.加强退役军人服务保障体系建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（州委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、党建办公室）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置和军休服务管理科（就业创业科）、拥军优抚和褒扬纪念科（双拥办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，大理州退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神，贯彻落实省退役军人事务厅和州委、州政府工作要求，激发干的动力、提振干的信心、把准干的方向，巩固既有成果、优化制度机制、提升工作质效，以“五个更加”扎实推进各项重点工作，实现大理退役军人工作高质量发展。一是思想引领要更加示范带动，要广泛宣传先进典型，发挥退役军人作用，切实把退役军人的心凝在一起、劲聚在一起。二是安置就业要更加提质增效，进一步丰富平台载体、创新退役军人就业创业方式方法，为退役军人提供主动靠前的优质服务。三是服务保障要更加精准有力，紧盯退役军人“急难愁盼”问题，尽力而为、精准施策，让广大退役军人和优抚对象获得感成色更足。四是双拥共建要更加奋进有为，紧紧锚定以争创新一届全国双拥模范城为目标，全力以赴、奋勇争先，让大理成为模范践行新时代双拥工作的“示范窗口”。五是自身建设要更加见严见实，紧扣中心任务，奋力锻造一支政治坚定、竭诚服务、追求卓越、清正廉洁的高素质专业化工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，事业编制12人，工勤人员编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1559.80万元，其中：一般公共预算1544.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入10.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.10万元。

与上年预算数对比增加16.71万元，增长1.1%，主要原因是：一是职工基本养老保险、住房公积金补助预算增加；二是自有资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1544.70万元，其中：本年收入1544.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1544.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加8.37万元，增长0.5%，主要原因是职工基本养老保险、住房公积金补助预算增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1559.80万元。财政拨款安排支出1544.70万元，其中：基本支出557.70万元，与上年预算数对比增加14.05万元，增长2.6%，主要原因是职工基本养老保险、住房公积金补助预算增加；项目支出987.00万元，与上年预算数对比减少5.68万元，下降0.6%，主要原因是：没有上级补助项目结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”53.23万元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分。

2．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”45.00万元，主要用于发放“三属”人员定期生活补助、优抚对象丧葬补助。

3．“2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助”12.00万元，主要用于发放在乡复员军人定期生活补助。

4．“2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待”65.00万元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

5．“2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出”170.00万元，主要用于发放抗战老兵生活补助、重点优抚对象困难生活补助、出国参战民兵民工生活补助。

6．“2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置”400.00万元，主要用于发放退役士兵货币化安置一次性经济补助。

7．“2082801社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行”428.43万元，主要用于保障单位运转和工资福利支出。

8．“2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属”160.00万元，主要用于“八一”建军节庆祝活动和驻军部队慰问，开展新一届全国双拥模范城创建。

9．“2082899社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出”120.00万元，主要用于退役军人就业创业、权益维护、困难帮扶、典型宣传、烈士公祭、业务培训等支出。

10．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”22.36万元，主要用于职工基本医疗保险和补充医疗保险单位承担部分。

11．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”11.36万元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。

12．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.94万元，主要用于缴纳职工工伤保险和大病保险。

13．“2101401卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助”15.00万元，主要用于1-6级残疾军人医疗费补助。

14．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”40.38万元，主要用于职工住房公积金单位承担部分。

五、州对下转移支付情况

我部门2024年州对下转移支付项目共8个，金额共计692.00万元，按功能科目分类情况为：

1．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”45.00万元，主要用于发放“三属”人员定期生活补助、优抚对象丧葬补助。

2．“2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助”12.00万元，主要用于发放在乡复员军人定期生活补助。

3．“2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待”65.00万元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

4．“2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出”170.00万元，主要用于发放抗战老兵生活补助、重点优抚对象困难生活补助、出国参战民兵民工生活补助。

5．“2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置”400.00万元，主要用于发放退役士兵货币化安置一次性经济补助。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额13.52万元，其中：政府采购货物预算2.67万元、政府采购服务预算10.85万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.65万元，与上年预算数对比减少1.34万元，下降26.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.40万元，与上年预算数对比减少0.06万元，下降4.1%，国内公务接待批次为18次，共计接待155人次。

减少的主要原因是严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，落实党政机关过“紧日子”的要求，坚持厉行节约，从严从紧控制公务接待支出，实现只减不增的目标。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.25万元，与上年预算数对比减少1.28万元，下降36.3%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费预算2.25万元，与上年预算数对比减少1.28万元，下降36.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是严格落实党政机关过“紧日子”的要求，坚持厉行节约，严格公务用车管理使用。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有2个，分别是：退役军人就业创业服务项目、全国双拥模范城创建项目，项目绩效目标具体为：

项目1：退役军人就业创业服务项目70.00万元。

绩效目标：组织开展退役军人专场招聘会（数量=2次），为退役军人提供更多就业创业信息和招聘岗位信息；结合大理州“一县一业”就业创业品牌，组织开展个性化实用技能培训（数量>=1次）；推荐评选就业创业示范基地，给予奖补资金（数量>=4个），充分发挥帮带退役军人创业，吸纳退役军人就业的作用；发掘优秀军创企业，发动企业共同参与和推进退役军人就业创业；退役士兵就业率有显著提高。

项目2：全国双拥模范城创建项目80.00万元。

绩效目标：打造具有大理特色的双拥驿站、制作双拥工作微视频、宣传画册、纪录片，全面展示大理州双拥工作成果，开展双拥文化氛围营造，公共场所宣传展示，巩固提升省级双拥模范城创建成果，实现大理整州创建新一届全国双拥模范城的目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象按规定享受抚恤优待。

8.军队移交政府的离退休人员：根据相关法律法规和政策规定，军队移交政府的离退休人员包括军队和武警部队移交政府安置的离休干部、退休干部、退休士官和无军籍离休干部、退休退职职工。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排37.13万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费，水电费，邮电费，物业管理费，会议费，公务接待，公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加0.18万元，增长0.5%，主要原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额800.27万元，其中，流动资产707.63万元，固定资产86.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.84万元，其他资产3.15万元。与上年相比，本年资产总额增加640.46万元，其中固定资产增加5.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州退役军人事务局（机关）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

退役士兵安置补助

二、立项依据

《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法>的通知》（云政办发〔2012〕135号）和《云南省退役军人事务厅、云南省财政厅关于提高全省自主就业退役士兵地方一次性经济补助标准的通知》（云退役发〔2021〕45号）。

三、项目实施单位

12县市退役军人事务局

四、项目基本概况

为体现对退役士兵的尊崇和优待，对安置工作的关心和支持，自主就业退役士兵除了领取部队发放的一次性退役金外，还可以享受安置地人民政府给予的一次性经济补助；2011年以前入伍的退役士兵自愿选择按入伍时的安置政策进行自谋职业安置的，也可享受安置地人民政府给予的一次性经济补助。自主就业退役士兵一次性经济补助根据退役士兵服役年限，立功受奖等情况按政策标准计算；自谋职业退役士兵一次性经济补助按入伍时的安置政策标准计算。县级退役军人事务部门负责补助资金的发放。

五、项目实施内容

退役士兵批准退出现役后，在规定时间内持移交安置相关材料到县级退役军人事务部门报到，退役军人事务部门接收到退役士兵档案后，根据档案信息核算一次性补助金，统一向财政申请资金下达，确保在安置年度内完成补助资金的发放。

六、资金安排情况

2024年安排退役士兵安置补助经费400.00万元。

七、项目实施计划

（一）县级退役军人事务部门及时统计上报自主就业退役士兵人数和选择自谋职业安置的退役士兵人数。

（二）县级退役军人事务部门根据退役士兵档案，按照政策标准测算一次性经济补助资金总额并及时申请资金下达。

（三）按照资金承担比例，及时下达省级、州级补助资金到县级退役军人事务部门。

（四）通过商业银行完成资金发放。

八、项目实施成效

通过退役士兵安置补助的落实，体现对退役士兵的尊崇和优待，保障退役士兵的合法权益。

第三部分  大理州退役军人事务局（机关）2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州退役军人事务局（机关）2024年部门预算表

监督索引号53290000976300300111