大理州妇幼保健院2024年部门预算编制说明

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大理州妇幼保健院2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州妇幼保健院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州妇幼保健院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州妇幼保健院，始建于1972年6月，是一所集预防、保健、医疗、教学、培训和科研为一体的三级甲等妇幼保健院，是云南省妇幼卫生业务技术指导分中心、西部贫困地区儿童医疗保健人员培训基地、大理州危重孕产妇和危重新生儿救治中心，也是大理大学、大理护理职业学院的教学医院和滇西应用技术大学等院校的教学实践基地，承担着我州12个县市及滇西七个地州妇幼健康业务技术指导任务。多年来，医院始终坚持妇幼卫生工作方针，以降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率、提高妇女儿童健康水平为目标，儿科、产科是省级临床重点专科，手麻科是州级临床重点专科。1999年成立小儿外科，是滇西地区首家开展的特色专科。妇女两病（子宫脱垂、尿瘘）、子宫颈疾病早诊早治、妇科良恶性肿瘤手术、盆底康复手术、妇科微创手术、高危孕产妇救治、小儿外科、新生儿科、孕产保健、儿童保健、妇女保健是我院的特色专科。先后建立了中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院“乳腺癌、宫颈癌防治乔友林教授专家工作站”、广州市妇女儿童医疗中心“新生儿科周伟教授专家工作站”、上海市儿童医院“儿童保健陈津津教授专家工作站”、上海中医药大学附属岳阳医院“东贵荣名中医工作室”、昆明医科大学附一院“新生儿科梁琨教授专家工作站”、昆明市儿童医院“儿童呼吸内科付红敏专家团队工作站”、“眼科肖亦爽专家团队工作站”等。重庆医科大学附属儿童医院、北京妇产医院、上海第一妇婴医院、上海市儿童医院是我院的上级指导医院。

（二）机构设置情况

我单位共设置40个内设机构，包括：党办、院办、财务科、健教科、科教科、医务科、基层保健科、信息科、医保办、护理部、感控办、质控办、总务科、保卫科、医学装备科、项目办、药剂科、新生儿科、儿内科、儿外科、产科、妇科、乳腺科、手术麻醉科、门诊儿科、孕产保健专科门诊、门诊妇科、孕产保健专科门诊、门诊妇科、儿童保健、儿童康复科、儿童口腔科、儿童眼科、中医科、病理科、检验科、输血科、影像功能科、放射科、供应室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划、实现《2021—2030年妇女儿童发展规划》中期目标的关键之年，医院将紧紧围绕各项中心工作和重点任务，克难攻坚、扎实工作，确保完成年度各项工作目标。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持和发展新时代妇幼卫生工作方针，抓实党风廉政和反腐败工作。发扬“钉钉子”精神，积极探索多层面妇幼工作宣传机制，弘扬妇幼系统主旋律，强化妇幼阵地建设，加强对基层指导，开创妇幼健康高质量发展新局面。

2.坚持党建引领，助推医院高质量发展。坚持把党建工作与完善医院管理、优质服务、人才队伍、医德医风、志愿服务、安全生产、乡村振兴、群团工作、品牌服务、文化建设、社会服务、洱海保护、爱国卫生、妇幼健康等各项工作紧密融合，突出妇幼保健特色优势，不断提升妇幼健康服务能力和水平。

3.全面加强党风廉政建设，以“清廉妇幼”建设为抓手，牢固树立底线思维和规矩意识，层层压实责任，把党风廉政建设、医德医风建设与业务工作紧密结合，认真履行好党风廉政建设主体责任。持之以恒强化医院作风建设，严防“四风”问题反弹，严惩违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的行为。协调解决好医患纠纷和信访案件，不断推进医患关系、干群关系和谐发展。扎实开展医药领域腐败问题集中整治，以“严”的作风，“实”的举措，“拼”的干劲，全力打造“党风清正、行风清朗、院风清明、医风清新”的清廉妇幼保健院，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

4.根据《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》和《大理州卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023年-2025年）》文件要求，实施好“重妇幼”工程，关爱妇幼健康，扩大妇女“两癌”筛查范围，提高妇女健康水平。积极建设产前诊断、儿童保健等妇幼保健特色专科，加快推进托育机构建设，关爱妇幼健康，扩大妇女“两癌”筛查范围，提高妇女健康水平。

5.结合医院工作实际，继续实施科技兴院战略。积极开展新技术、新项目，加大科研项目申报力度；重视科室传帮带，重点培养高学历人才；不断对发表论文质量、专科进修培训等方面内容进行学习完善，争取明年内有新的SCI论文发表和科研项目立项。

6.加强医疗质量管理和安全生产检查，加大多部门联合督查工作力度，对重点部门、关键环节、重点时段质量安全管理进行重点检查，完善相关规章制度，开展全面质量管理和持续改进。

7.加快PICU和重症医学科建设，制定ICU相关制度、岗位职责、诊疗流程，积极争取纳入云南省儿童急救网络体系州级分中心建设。

8.积极争取增加人员编制，做好“霞光人才”引进工作。完善内设机构设置优化我院干部队伍结构，加大选拔培养优秀年轻干部的力度，促使优秀人才脱颖而出；对德才兼备、业绩突出、职工公认的后备干部，根据工作需要，适时任用。

9.为促进员工了解医院历史和发展规划，产生归属感，尽快融入大家庭中来，在全院范围内开展各种文化建设活动、运动会等，增进情感交流互动和展示自我才华，为医院打造积极向上的人文环境和氛围。

10.明年内积极开展“互联网+护理服务”，完成办公OA系统建设，并不断完善HIS、LIS、PACS、电子病历（EMR）、围产期及高危孕产妇管理系统。加强医联体建设，继续推进集成平台、互联网医院建设、5G+急诊救治等项目进展，对进展过程中发现的问题进行整改完善，加强对外交流与合作，积极探索分级诊疗试点和远程医疗工作。

11.抓实保障母婴安全措施，加强妇幼保健专科联盟建设，逐渐实现联盟内分级诊疗和双向转诊，建立覆盖全州及滇西地区的危重儿童分级救治平台与转运网络，降低危重儿童病死率、致残率；加强各级“两个中心”建设与管理；推进辖区内妇幼机构等级复核评审工作，将等级评审和绩效考核常态化开展；做好妇幼健康信息化建设，做好健康大理妇幼促进行动、消除“三病”母婴传播认证、妇女儿童重大疾病防治、出生缺陷综合防治；推进儿童早期发展工作，深化妇幼专科建设和人才培养妇幼健康工作指标达到“两纲”“两规”目标任务。

12.按照云南省委省政府要求，通过打好“政府责任、制度保障、主动服务”三张牌，筑牢全州艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防控网，高位推动预防母婴传播工作迈向消除目标。

13.将三级甲等复评审问题反馈结果作为常态化工作目标，高标准严要求做好持续整改工作。同时，巩固好“两个中心”建设成果，加强业务指导，发挥好危重孕产妇、危重儿童抢救中心作用。

14.紧紧围绕妇幼卫生工作方针，突出妇幼保健特色优势，以保健为主导，以医疗为支撑，以管理为保证，以服务为特色，以文化为引导，推进管理创新，坚持科技兴院，树名医、创名科、建名院、拓品牌，抓实公共卫生工作，全面提效党建引领新时代妇幼卫生事业高质量可持续跨越健康发展。完成好党建、党风廉政、行业不正之风清理整治、行政综合目标、综治维稳、平安医院建设、意识形态等责任目标各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制0人，事业编制188人，工勤人员编制0人。在职实有188人，其中：财政全额保障188人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入20,541.05万元，其中：一般公共预算3,071.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入17,470万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加733.12万元，增长3.70%，主要原因是：上年结转的一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入3,071.05万元，其中：本年收入2,817.95万元，上年结转收入253.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,817.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加263.12万元，增长9.37%，主要原因是：上年结转的一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出20,541.05万元。财政拨款安排支出3,071.05万元，其中：基本支出2,873.72万元，与上年预算数对比增加83.79万元，增长3.00%，主要原因是：上年结转财政拨款增加的基本支出增加；项目支出197.33万元，与上年预算数对比增加179.33万元，增长996.28%，主要原因是：上年结转财政拨款增加的项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”315.44万元，主要用编制内职工养老保险缴费。

2．“2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构”2,239.84万元，主要用于我院在职编内人员工资。

3．“2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务”47.39万元，主要用于疫情防控补助支出。

4．“2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置”15.84万元，主要用于疫情防控医务人员过渡性工作补助。

5．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”136.57万元，主要用于我院在职编内人员基本医疗保险缴费。

6．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”13.77万元，主要用于我院在职编内人员基本医疗保险缴费。

7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”302.2万元，主要用于我院在职编内人员住房公积金缴费。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额4154.70万元，其中：政府采购货物预算3621.10万元、政府采购服务预算533.60万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，我单位无财政拨款的公务用车购置及运行维护费，由单位自有资金保障。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，分别是：大理州妇幼保健院停车人员、维护成本性支出补助经费。项目绩效目标具体为：

项目：大理州妇幼保健院停车人员、维护成本性支出补助经费项目18.00万元。

绩效目标：为保障我院停车场正常运转，需要进行第三方委托停车场管理及维护。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额48,687.61万元，其中，流动资产14,398.79万元，固定资产32,347.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1,930.20万元，其他资产11.06万元。与上年相比，本年资产总额减少2,155.73万元，其中固定资产减少3,314.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州妇幼保健院部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理州妇幼保健院停车人员、维护成本性支出补助经费项目

二、立项依据

根据我单位每年停车场非税收入及上缴情况，测算相应的人员及维护费用核算运行成本支出。

三、项目实施单位

大理州妇幼保健院

四、项目基本概况

保障医院停车的日常维护及清洁保安的工作的开展。

五、项目实施内容

为保障我院停车场正常运转，需要进行第三方委托停车场管理及维护。

六、资金安排情况

财政拨款18.00万元。

七、项目实施计划

根据服务采购情况向由第三方委托提供保安保洁等服务。

八、项目实施成效

保证了停车场清洁卫生要求及安全保障。

第三部分  大理州妇幼保健院2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州妇幼保健院2024年部门预算表

监督索引号53290000936100800111