大理州生态环境局大理经济技术开发区分局2024年部门预算编制说明

监督索引号53290000871301500000

大理州生态环境局大理经济技术开发区分局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州生态环境局大理经济技术开发区分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州生态环境局大理经济技术开发区分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州生态环境局大理经济技术开发区分局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州生态环境局大理经济技术开发区分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对大理经济技术开发区生态环境保护工作实施统一监督管理。强化综合协调，会同有关部门拟订辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。统一负责生态环境监测和执法监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等。

2.负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。统筹协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，牵头落实辖区实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理辖区减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督核查检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责生态环境领域内固定资产投资项目申报、审核等工作，配合有关部门做好组织实施和监督管理工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导协调和监督农村生态环境保护。

7.负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。拟订并组织实施生态环境准入清单。依据授权，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。在授权范围内依法审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

9.负责执法监测工作。开展执法监测，建立生态环境监测与生态环境执法有效联动、快速响应机制，承担相应生态环境应急监测，做好生态环境质量监测有关工作。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施辖区应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.组织协调开展辖区生态环境保护督察整改工作。对各级贯彻落实中央、省、州和大理市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合中央生态环境保护督察工作，配合纪检监察机关开展责任追究。

12.负责开展污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的日常监督和执法检查，查处辖区内生态环境违法行为。

13.组织指导和统筹协调生态环境保护宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。指导生态环境舆情收集、研判、应对工作。指导辖区开展生态示范创建，开展辖区生态环境质量监测评价与考核。

14.完成大理白族自治州生态环境局和大理市委、市政府及大理经济技术开发区党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位为大理白族自治州生态环境局部门所属全额供给行政单位，共设置3个内设机构，包括：办公室（生态环境保护督察办公室）、污染防治股（行政审批股、监测与法规股）、大理州生态环境局大理经济技术开发区分局生态环境监测站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步优化行政审批，及时掌握重点建设项目相关信息，主动服务项目前期工作，进一步提高建设项目环评审批效率。

2、做好群众投诉信访件的受理、核查及回复工作；持续做好入湖河道排水口排查、农村污水排查整治等工作；持续开展重点企业环境风险隐患排查工作。

3、拟定年度监测计划，开展环境监测。做好波罗江、白塔河入湖口每月1次的水质例行监测，完成各项监督性和指令性监测任务。

4、持续关注和跟踪中央环保督察、省环保督察环境问题整改工作，做好各级督察的配合、协调工作。

5、做好环境统计年报、水土气污染防治、危险废物监管、辐射安全管理、排污许可证管理等生态环境污染防治工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，事业编制7人，工勤人员编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入195.78万元，其中：一般公共预算195.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少20.79万元，下降9.60%，主要原因是本年生态环境保护专项经费及生态环境行政执法成本性支出经费预算减少30.00万元，导致总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入195.78万元，其中：本年收入195.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少20.79万元，下降9.60%，主要原因是本年生态环境保护专项经费及生态环境行政执法成本性支出经费预算减少30.00万元，导致财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出195.78万元。财政拨款安排支出195.78万元，其中：基本支出193.78万元，与上年预算数对比增加9.21万元，增长4.99%，主要原因是人员工资调整变动及社保基数调整，基本支出经费较上年增加；项目支出2.00万元，与上年预算数对比减少30.00万元，下降93.75%，主要原因是本年生态环境保护专项经费及生态环境行政执法成本性支出经费预算减少30.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.18万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”8.17万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

3．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”3.80万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

4．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.69万元，主要用于大病保险、工伤保险缴费支出。

5．“2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行”148.42万元，主要用于人员工资支出及日常工作运转支出。

6．“2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出”2.00万元，主要用于保障污染防治攻坚战、建设项目技术评估、生态环境保护督察等重点工作正常开展支出。

7．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”13.52万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年预算数对比减少0.50万元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数对比减少0.50万元，下降50.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，分别是：生态环境局经开区分局生态环境保护专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：生态环境局经开区分局生态环境保护专项经费项目2.00万元。

绩效目标：为做好大理经济技术开发区生态环境监管，保障我局生态环境行政执法、生态环境行政执法、生态环境质量改善、污染防治攻坚战，生态环境保护督察等相关工作顺利开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排15.36万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加0.07万元，增长0.46%，主要原因是人员工资调整，工会经费支出增加，相应的机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额137.13万元，其中，流动资产110.31万元，固定资产24.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少94.12万元，其中固定资产增加24.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；处置家具和用具0.00万元，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州生态环境局大理经济技术开发区分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

生态环境局经开区分局生态环境保护专项经费项目

二、立项依据

1.《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2022〕20号）。

2.《大理州生态环境局关于进一步加强建设项目环评文件技术评估工作的通知》（大环发〔2021〕6号）

三、项目实施单位

大理州生态环境局大理经济技术开发区分局

四、项目基本概况

结合部门职能职责和年度工作计划，不断完善环保投入机制，为生态环境管理和环境污染防治提供基础支撑，确保2024年环境监测、监察执法、建设项目评估、辖区生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作的顺利开展。

五、项目实施内容

开展环境监测、监察执法、建设项目评估、辖区生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作。

六、资金安排情况

2024年预算安排生态环境局经开区分局生态环境保护专项经费项目2.00万元。

七、项目实施计划

完成2024年生态环境保护各项目标任务。

八、项目实施成效

通过项目实施，促进了生态环境执法监测监察能力建设，圆满完成辖区内的生态环境质量监测、污染源监测及环境执法工作任务，积极推动了全区污染防治工作，全区生态环境质量持续改善。

第三部分  大理州生态环境局大理经济技术开发区分局2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州生态环境局大理经济技术开发区分局2024年部门预算表

监督索引号53290000871301500111