大理州生态环境局2023年第四季度双随机检查情况

序号

主体名称

检查日期

检查结果

检查发现问题

检查要求

1

华新水泥（云龙）有限公司

2023-10-19

1.该企业为正面清单企业，采取非现场形式进行检查，经查固定污染源监控中心、省污染源在线监控系统相关数据，该企业近三个月，传输率为100%，无超标数据，2023年10月19日09:00:00窑尾排放量数据，烟气流量M3/s为64.2 、二氧化硫mg/m3为1.95 、SO2折算浓度mg/m3为1.92、氮氧化物mg/m3为259.69。 2.查全国排污许可证管理信息平台公开端系统，企业已按要求上传了每月及每季度的执行报告，自行监测信息2022年仅查询到3月及5月份数据，未查询到2023年数据，该企业未按要求对自行监测信息在平台上进行公开。

1.该企业未按要求对自行监测信息在全国排污许可证管理信息平台公开端系统上进行公开

1.及时在全国排污许可证管理信息平台公开端系统按要求、频次公开自行监测信息。 2.做好污染源在线监控系统的运维管理，做好规范建设、规范运维，确保在线数据传输率达标，确保上传数据真实有效。 3.严格按照排污许可证的要求落实相应管理制度，采取环境污染防控措施。加强日常环境安全隐患排查整治力度，加强环保设施日常巡检，确保设施正常运行。

2

大理洱海生态环境治理有限公司（古城下沉式再生水厂）

2023-10-19

1.该企业为正面清单企业，采取非现场形式进行检查，经查固定污染源监控中心、省污染源在线监控系统相关数据，该企业7月1日至今，传输率即时为60.62%，补全为88.85%，总排口超标数据化学需氧量7条、总氮2条，2023年10月19日10:00:00总排口排放量数据，废水瞬时流量L/s为250.22、PH值无量纲为6.935、化学需氧量mg/l为45.16、氨氮mg/l为0.005、总磷mg/l为0.268、总氮mg/l为10.285。 2.查全国排污许可证管理信息平台公开端系统，企业已按要求上传了每月及每季度的执行报告，截至目前报送至2023年9月和第三季度；查询到2023年废水自行监测信息数据56条，最近一次采样时间为2023年9月25日，项目包括：悬浮物、石油类、色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油等。

无

1.严格按照排污许可证的要求落实相应管理制度，加强日常环境安全隐患排查整治力度，加强污水处理设施的运维管理，确保污水处理厂正常运行，污染物达标排放。 2.做好污染源在线监控系统的运维管理，做好规范建设、规范运维，确保在线数据传输率达标，确保上传数据真实有效。 3.严格按照《关于对大理市洱海环湖截污工程-大理古城下沉式再生水厂二期工程建设项目环境影响报告表的批复》（大市环审【2023】7号）要求开展项目建设，认真落实二期建设项目“三同时”制度。

3

大理娃哈哈食品有限公司（大理娃哈哈饮料有限公司）

2023-10-19

1.该企业为正面清单企业，采取非现场形式进行检查，经查固定污染源监控中心、省污染源在线监控系统相关数据，2023年10月19日09:00:00废水总排口数据，废水瞬时流量L/s为6.74、PH值无量纲为6.976、化学需氧量mg/l为17.96、氨氮mg/l为1.036、总磷mg/l为0.086、总氮mg/l为5.542。该企业近三个月，废水总排口传输率为99.42%，超标数据PH值有6条，化学需氧量有1条。 2.查全国排污许可证管理信息平台公开端系统，企业报送了2022年相关的执行报告，自行监测信息2023年废水查询到7月及9月份数据，废气半年监测信息查询到9月份数据。

无

1.做好污染源在线监控系统的运维管理，做好规范建设、规范运维，确保在线数据传输率达标，确保上传数据真实有效。 2.做好企业环保信息公开，主动接受公众监督。

4

云南江南特变电气有限公司

2023-10-19

1、该公司共有焊接、涂装、喷漆三种工艺，现场检查时仅焊接生产线在生产，涂装、喷漆生产线未生产。 2、焊接产生的烟尘经集中式焊烟收集净化设施处理后通过排气筒高空排放，排放口编号：DA001；涂装产生的废气经活性炭吸附装置处理后通过排气筒高空排放，排放口编号：DA002；喷漆房产生的废气经过滤棉和活性炭吸附装置处理后通过排气筒高空排放，排放口编号：DA003。 3、该公司外排废水主要为生活污水，经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，排放口编号：DW001。 4、该公司委托云南精科环境监测有限公司对废气、噪声进行监测，最近一次检测报告于2023年8月29日出具，报告（精科检字〔2023〕08349号）显示检测因子未超标。 5、登录全国排污许可证信息管理平台-公开端，发现该公司未将自行监测信息上传至该平台公示。 6、现场检查时发现该公司废水、废气排放口未设置标识牌。 7、该公司建有危险废物暂存间，建立有标识标牌和收储台账，但检查时发现危险废物标识标牌未按照新规设置，查看危废收储台账，台账显示截至2023年10月19日暂存有废油漆桶0.135吨，废活性炭0.01315吨，产生的危险废物委托云南大地丰源环保有限公司处置，签订有处置协议，协议期至2023年12月31日。 8、该公司于2020年9月9日完成《突发环境事件应急预案》备案工作，备案号：532901-2020-019-L，2023年应急演练还未开展，新的《突发环境事件应急预案》正在修编。

1、废气、废水排放口未设置标识牌；2、未将自行监测信息上传至全国排污许可证信息管理平台；3、危险废物标识标牌未按新规设置；4、未完成《突发环境事件应急预案》修编工作。

1、按要求设置废气、废水排放口标识牌；2、将自行监测信息上传至全国排污许可证信息管理平台；3、按新规设置危险废物标识标牌；4、尽快完成《突发环境事件应急预案》修编工作，及时开展突发环境事件应急演练。

5

大理方达制造有限责任公司

2023-10-24

1、现场检查时企业处于停产状态，破碎设备已全部拆除，据负责人介绍企业准备转行，不再生产。2、查询排污许可管理平台，已按照排污许可管理制度要求上传执行报告。

无

1、停产期间加强巡查管理，避免环境安全事故发生。

6

弥渡从新建材加工有限公司

2023-10-24

1、检查时，该厂正在运行，所有工段均处于运行状态。2、经对破碎工段检查，发现破碎车间部分采取了封闭措施，未封闭处采取洒水降尘处理；破碎工段西北侧有一条水沟，水沟接至下方农灌沟，沟与破碎工段之间为该厂运输道路，由于未采取雨污分流措施，运输道路上泼洒原料等随雨水混入水沟外排。3、该厂在破碎工段、脱硫塔旁堆有不同量的煤矸石，煤矸石未采取覆盖措施；在该厂原料堆场堆有大量煤矸石，煤矸石堆放于堆棚外，部分进行覆盖，部分未进行覆盖。4、该厂共有2条隧道窑，隧道窑正在烧制。5、该厂危废暂存间位于办公区正对面，粘贴有标识标牌，但未按《危险废物识别标志设置技术规范》进行更新。6、查询排污许可管理平台，已按照排污许可管理制度要求上传执行报告及自行监测信息。

1、该项目未完成建设项目环境保护自主验收手续；2、项目区西侧原料堆场覆盖措施不到位。

1、加快推进项目自主环保竣工验收手续，避免环境违法行为发生；2、立即对西侧原料堆场进行覆盖，做好环保设施运维管理，完善相关记录台账，确保污染物达标排放；3、加强厂区洒水降尘措施，避免粉尘无组织排放，对周围造成影响；4、按照突发环境事件应急预案要求，尽快组织2023年度突发环境事件应急演练工作；5、雨季加强厂区环境安全及环保设施的巡查管理，避免环境安全事故发生。

7

大理小河淌水生物科技有限公司

2023-10-24

1、检查时该公司处于停产状态，现场无人员看守；2、该项目于2016年10月13日以代学武签订场地租赁合同，承包期限从2016年10月1日至2024年7月30日止，经负责人介绍大理小河淌水生物科技有限公司于2016年11月进入厂区， 2017年4月进行设备安装调试，2017年8月对锅炉进行试，后一直停产至今。

无

1、在项目正式投入生产时，按照相关管理规定尽快完成建设项目竣工环境保护验收相关手续，并报审批部门备案； 2、严格按照建设项目环评及环评批复要求及时各项污染治理设施； 3、停产期间加强项目巡查管理，避免环境安全事故发生。

8

昆明宗达经贸有限责任公司弥渡分公司

2023-10-24

1、检查时中转站正在运行。2、中转站内建成1套氨水存储设施：包含2个氨水储罐、软水罐、冷却塔、树脂储存桶、工业用盐存储桶、长方形生产用水水池加盖彩钢瓦等；3、消防水池后面设有100立方米废水收集池一个，氢水威旁设有200立方米事故应急池1个，用采瓦覆盖；4、氨水灌四周建有1米高的围堰，在围堰北侧围堰处设有一个排放口，围墙处有应急排水沟一条，经负责人介绍收集池收集的废水经投药《氮氧化钠、碳酸氢钠)后部分回用，部分用于绿化灌溉；5、氢水装卸处设有废气治理设施，检查时未运行；6、场区内建有20平方米办公区，150平方米的生活区，厨房油烟经抽油烟机外排，生活废水和卫生间废水排入化粪池(3立方米)化粪池处理后进入厂区外废水收集池(6立方米)收集池废水用于厂区外面自己的菜地灌溉，不外排，检查时废水收集池有废水储存，发现收集池长期为抽永废水，盖板破裂；7、经查阅排污许可证相关资料，按时上传了执行报告，并开展了自行监测；8.经查阅该公司最近一次自行监测报告（报告日期2023年5月30日），各项污染物未超标。

生活废水收集池长期未回收使用，盖板破裂。

1、加强项目区环保设施的运行维护，确保设施正常运行，污染物达标排放；2、将生活废水收集池内废水回收使用，并对盖板进行修复，严禁生活废水排放，并建立好相关台账记录；3、加强项目区应急物资的跟换储备应急物资，确保应急物资的正常使用；4按照排污许可要求及时开展污染物监测频次，并完善排污许可证环境管理台账及信息；5、加强运输车辆的管理，杜绝扬尘污染；6、加强项目区的巡查工作，避免环境安全事故发生。

9

大理永欣建材加工有限公司

2023-10-24

1.现场检查时，该厂正在生产，破碎车间、制砖车间、隧道窑均在运行。 2.破碎车间采取了封闭措施，但封闭不到位，有少量粉尘无组织排放。 3.经对隧道窑配套脱硫塔检查，发现脱硫塔循环水池PH值为7左右，随即要求工作人员进行投药，投药后循环水池PH为14。 4.隧道窑进口上方为该厂原料堆场，原料堆场部分用帆布进行了覆盖，但大量原料未进行覆盖。 5.经查阅全国排污许可证管理信息平台，该厂按时上传了执行报告，并完成了2023年上半年自行监测，监测时间2023年3月14日，监测结果未超标。 6.查阅该厂环境管理台账，相关记录不完善。

1.破碎车间封闭不到位。 2.脱硫塔循环水池加药不及时。 3.原料堆场覆盖不到位。 4.环境管理台账记录不完善。

1.对破碎车间进一步进行封闭，避免粉尘无组织排放。 2.加强脱硫塔运维管理，循环水池及时加药，确保脱硫塔正常运行。 3.对原料堆场进行覆盖，原料不得露天堆放。 4.按照排污许可证要求完善环境管理台账。 5.加强环保设施运维管理，严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放。 6.加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

10

大理钱氏气体有限责任公司上登分公司

2023-10-26

1.企业建有日处理3方的污水处理站一座，处理后的生活污水全部回用； 2.企业建有固体废物收集暂存间，现场检查时暂存间内无危险废物。 3.企业建有生活垃圾房一个，生活垃圾经收集后交由经开区环卫站外运。

设置的危险废物暂存间标识标牌不规范。

规范设置危险废物暂存间，切实加强危险废物管理。

11

大理盛兴气体产品有限公司

2023-10-26

现场检查时，企业在生产；企业生活污水经化粪池收集处理后排入园区污水管网；因相关责任人未在场，未提供环境影响报告表批复等相关手续。

现场检查时，因相关责任人未在场，未提供环境影响报告表批复等相关手续。

尽快梳理相关环保手续情况，及时提交检查组。规范做好日常档案归档工作。

12

大理华鸿贸易有限公司

2023-10-26

1、现场检查时，该公司在经营。2、该公司建设有占地面积约120㎡废矿物油暂存间，暂存间已做防渗处理，暂存间内设置有两个卧式储油罐，一备一用，每个油罐容积55m3。暂存间内及门口设置有危险废物标识牌及管理制度台账。 3、该厂于2019年5月完成《突发环境事件应急预案》备案（备案号：532901-2019-008-L），于2022年4月27日对《突发环境事件应急预案》进行修编并备案（备案号：532901-2022-019-L）。厂内已按照《突发环境事件应急预案》要求采购储备应急物资，建立有应急物资管理台账。 4、现场检查时，查阅该公司废机油管理台账，台账记录规范，截至2023年10月25日现库存废机油38.278吨。台账显示最近一次由云南圣邦科技有限公司转移出库为2023年10月15日，出库量为35.4吨，转移联单编号为20235329003568。 5、该公司与云南圣邦科技有限公司签订危险废矿物油处置合同(合同编号YNSBKJ-2023-038)，协议期至2023年12月31日；与四川金谷环保科技有限公司签订危险废物委托处置合同（合同编号JG2023078）,协议期至2024年4月13日；与漾濞鑫源实业发展有限公司（危险废物经营许可证号：Y5329010007）签订有委托贮存协议书，协议期至2023年12月31日）。2023年7月13日与大理聚兴再生资源有限公司签订废机油贮存合同，合同有效期至2023年12月31日。自2018年9月经营以来均记录有危险废物贮存登记台账及转移联单。 6、该公司每半年一次对污染物（无组织废气、臭气）进行检测，最近一次检测报告为2023年3月3日（通际环检【2023】第2023030204号、精科检字【2023】03039号），报告显示监测值均达到标准。 7、现场查阅资料显示，该公司已经按照排污许可证要求的时间上报排污许可执行报告。 8、该公司于2023年8月22日开展应急演练并存有相关资料。

无

加快办理排污许可证换发工作；加强管理，严格按照排污许可证规定的时限要求上报排污许可执行报告，严格落实环境风险防控管理制度，抓好日常环境应急预案培训，储备足够的应急物资；抓好厂区环境安全隐患排查整治工作。

13

大理水务产业投资有限公司污水处理厂一期

2023-10-27

该企业为正面清单企业，采取非现场形式进行检查。 1.经查固定污染源自动监控与基础信息数据库，该企业自动监控系统运行正常，2023年10月27日9时，污水总排口数据，流量累计2203.207立方米、PH值均值7.183、化学需氧量9.2mg/l、氨氮0.014mg/l、总氮10.339mg/l、水温均值22.158摄氏度。 2.查全国排污许可证管理信息平台公开端系统，企业从2020年开始按季度上传了执行报告，截至目前报送至2023年第三季度；因网络问题，无法查询到自行监测信息公示情况。

无

1.严格按照排污许可证的要求落实生态环境保护职责，认真开展日常环境安全隐患排查，切实加强污水处理设施的运维管理，确保污水处理厂正常运行，污染物达标排放。 2.做好污染源在线监控系统的运维管理，做好规范建设、规范运维，确保在线数据传输率达标、上传数据真实有效。

14

云南水务投资股份有限公司宾川县污水处理厂

2023-11-29

1.现场检查时，该企业正在生产，污水处理设施运行正常；2进水口在线监测设备故障，后台数据可正常查询，但相关数据能正常上传国发平台，省平台仅上传2023年11月26日之前的数据。15时08分查看在线监测设备，进水累计流量：27139653m³，COD：259.2mg/L，PH：7.7，氨氮：40.82mg/L；15时17分出水口累计流量：4360737m³，COD：27.02mg/L，PH：7.41，氨氮：3.42mg/L，总磷：0.361mg/L，总氮：8.934mg/L；3、污泥平均2-3天清运一次，每天处理污泥8-10吨，2023年累计转运脱水污泥1527.7吨。4、建设有危废暂存间，分类存放有实验室废液、在线监测废液等176.6公斤，设置有标识标牌及台账，建立有相关管理台账，2023年10月15日委托云南大地丰源环保有限公司转运废液1760kg，有转运联单。5、已按照排污许可管理制度在全国排污许可管理信息平台按时上传执行报告（年度）、环境管理台账。6、2023年于6月20日开展了应急演练，有演练记录。

1、进水口在线监测设备故障，后台数据可正常查询，但相关数据能正常上传国发平台，省平台仅上传2023年11月26日之前的数据。

1、尽快处理故障，保障数据真实、完整性。 2、加强管理培训，提高技术水平，确保在线监测设施正常运行，数据有效传输率95%以上。

15

鹤庆县生活垃圾填埋场

2023-12-06

1.现场检查时垃圾处理厂暂停填埋，作为垃圾临时转运场所，近期平均每天转运生活垃圾约100吨；2.垃圾填埋场渗滤液处理站正在运行，现场建有DTRO集装箱污水处理系统两套，除臭系统1套，检查时渗滤液收集池当前废水水位为5.45米，污水处理系统正常运行，在线出水数据正常，查询在线监测设备10：00实时数据，COD：1.115mg/L，氨氮：1.614mg/L，总磷：0.006mg/L，总氮：1.599mg/L；日进水量约200吨，处理量120吨左右；3.办公区生活污水未经沉淀池等处理，直接接入截洪沟。4.设有危废暂存间，设置有标识标牌及台账，查看废液台账，截至2023年11月16日暂存废液531.50kg。5.查询全国排污许可管理信息平台执行报告上传至今年9月份。6.9月开展了应急演练，有相关记录。

1.办公区生活污水未经沉淀池等处理，直接接入截洪沟。 2.全国排污许可管理信息平台执行报告上传至今年9月份。

1.立即对办公区生活污水直接接入截洪沟情况进行整改； 2.按时在全国排污许可管理信息平台上传执行报告等相关信息； 3.加强管理，确保各污染治理设施正常运行，污染物达标排放。

16

鹤庆县盛锋制丝有限公司

2023-12-06

1、现场检查时，该企业正在生产，该项目于2007年3月由大理州环境科学研究所编制《鹤庆县茧丝有限责任公司制丝项目改扩建环境影响报告书》，于2007年7月4日取得《大理州环境保护局准予行政许可决定书》（大环许可【2007】30号），于2009年6月10日取得《大理州环境保护局准予行政许可决定书》（大环准许【2009】39号）完成竣工环保验收。于2018年8月委托中科森环企业管理（北京）有限公司编制《鹤庆县缫丝生产污水净化循环使用工程建设项目环境影响报告表》，于2018年9月取得《鹤庆县环境保护局关于鹤庆县缫丝生产污水净化循环使用工程环境影响评价报告表》的批复（鹤环复【2018】2号），于2018年12月27日完成项目环保竣工验收。2019年8月5日起得排污许可证，证书编号915329323467027123001P，有效期：2019年8月5日至2024年8月4日。 2、现场检查，该公司6组缫丝机正在运行，锅炉废气水膜除尘系统正常运行，循环用水加碱正常，锅炉燃料为废旧木材，水膜除尘滤泥、锅炉渣存在裸露堆存。生产废水处理系统均正常运转，生产废水处理系统为两套，一套用于处理缫丝生产线产生废水，生产废水回用于生产车间。另一套污水处理系统主要处理煮茧和汰头生产线产生污水，根据排污许可证要求安装在线自动检测，现已完成在线自动监测安装联网并完成联网验收。 3.危废暂存间已按要求更换标识标牌，危险废物暂存间实验废液177kg,有台账记录。生活污水统一收集于化粪池处理，处理后污水用于绿化。 4.经查看排污许可管理平台公开端，企业按要求填报排污许可执行报告。 5.该企业已编制《突发环境事件应急预案》，并于2021年4月22日在大理州生态环境局鹤庆分局备案（备案号：532932-2021-030-L）。

锅炉渣露天堆存。

1、立即对露天堆存的锅炉渣进行清理，严格按要求规范贮存； 2、严格按照环评要求，使用生物质燃料； 3、加强污染防治设施的维护管理，确保污染防治设施正常运行；

17

鹤庆县兴盛纸业有限公司

2023-12-06

1.现场检查时企业正在生产，2022年企业进行了提升改造，设置制浆、纸机工段等生产区，包装工段及成品库、厂办公区等，配备承压蒸汽锅炉2台（额定蒸发量0.1t/h），一备一用，技改后，年生产包装纸制品5200吨。2.生产废水循环利用不外排，沉淀池内打捞出来的沉淀渣摆放在垃圾收集池内，垃圾收集池未按三防设施等相关要求规范建设。3.已编制应急预案，于2021年4月8日向大理州生态环境局鹤庆分局报备，备案编号：532932-2021--013-L，2023年突发环境应急演练未开展。4.查询全国排污许可管理信息平台执行报告上传至今年8月份，未上传第三季度执行报告，未查询到相关自行监测信息。5.危险废物暂存间设置不规范。

1.全国排污许可管理信息平台未上传第三季度执行报告，未查询到相关自行监测信息。 2.沉淀池内打捞出来的沉淀渣摆放在垃圾收集池内，垃圾收集池未按三防设施等相关要求规范建设。 3.危险废物暂存间设置不规范。

1.及时开展2023年突发环境应急演练；突发环境事件应急预案即将到期，应及时修编。 2.按要求在全国排污许可管理信息平台上传季度执行报告、自行监测等相关信息。 3.按要求规范设置危废暂存间。 4.加强安全生产管理，确保各污染治理设施正常运行。

18

云南银铝铝业有限公司

2023-12-06

1.现场检查时，该企业2台35吨熔铝炉正在生产，生产车间废气收集处理设施正在运行；2.经执法人员现场踏勘，发现该公司铝灰危废间标识标牌未设置二维码，经查看企业危废转移联单，该公司最近于2023年5月16日转移铝灰29.43吨，截至检查时，库存铝灰960公斤；3.该公司初期雨水收集池还未完成建设；4.该公司废料堆存区堆存有大量回收废旧铝材；5.经查看排污许可管理平台公开端，企业排污许可执行报告2023年第3季度未填报。

1.未完成环保竣工验收；2.铝灰危废暂存间标识标牌设置无二维码；3.初期雨水池未完成建设 ；4.废料堆存区堆存有大量回收废旧铝材；5.排污许可执行报告2023年第3季度未填报。

1.严格按环保竣工验收相关规定，尽快组织完成环保竣工验收；2.严格按危险废物贮存要求，规范设置暂存间标识标牌；3.严格按环境影响评价要求，尽快完成初期雨水池的建设；4.立即对废料堆存区的回收废旧铝材进行清理，严禁擅自回炉使用；5.严格按排污许可管理要求，在规定时限内填报企业排污许可执行报告。

19

云南其亚金属有限公司

2023-12-06

1、现场检查时该项目一段、二段电解槽144台正在生产运行，三段未投入使用。电解车间废气处理设施正常运行中，采用氧化铝干法净化＋氢氧化钙半干法脱硫工艺，已投入运行的电解槽产生的废气通过废气处理设施处理经80米高的排气筒外排。 2、1号、2号在线监测系统已完成自主验收并接入省控在线监测平台及国发平台。 3、铸造车间已完成2条铸造生产线的建设，燃气静置炉1台已建设完成并已通过自主验收，配套除尘系统建设完成，已投入运行，废气经除尘后经40米排气筒处排。 4、已建设1座生产废水收集池1个3000立方米，铸造车间冷却水经冷却塔冷却后排入循环水池循环使用不外排；已建成1套生活污水处理站，采用活性污泥法工艺处理，处理能力480立方米/天,生活污水处理站正常运行，处理后的废水回用于铸造车间、阳极组装车间冷却循环用及厂区绿化用水不外排，目前生活污水处理站实际运行处理约150立方米/天。 5、厂区1个20000立方米的初期雨水收集池已建设完成并投入使用，正常对厂区初期雨水进行收集，厂区西南侧容积3000立方米事故应急池1个已建设完成并投入使用。 6、一般工业固废脱硫渣目前库存约300吨，堆存于氧化铝仓库。截至检查时脱硫灰分别与鹤庆县汉清石灰粉厂、鹤庆顺安贸易有限公司 、鹤庆县建鑫钢构制作安装工程有限公司签订委托处置合同，2023年共委托处置10000吨左右。 7、该公司已按照排污许可管理制度在全国排污许可管理信息平台按时上传执行报告（年度）、自行监测信息等。

无

1、加强管理，确保各污染治理设施正常运行，污染物达标排放。

20

永平县羊街煤炭有限公司

2023-12-07

1、现场检查时企业正在生产，矿区面积0.9557 平方公里(包括银江河保留区)，开采标高+1750~+1600米，矿区划分为首采区和二采区，开采方式为露天水平分层开采，设计可采煤层为二层(B1、B2煤层)，项目为露天开采，岩土剥离采用挖掘机采装一自卸汽车运输一推土机排弃(剥离物)或客户外运开采工艺，设计年产量为30万吨，今年8月投产。 2、选煤车间外的煤矿临时堆场煤矿露天堆放，未进行覆盖处理，存在扬尘造成污染的隐患。 3、据现场负责人介绍，厂区内建有清水池5000m³，初期雨水收集池100m³，沉沙池1m³，蓄水全部回用于洒水降尘，排水沟内未及时清理，落叶等杂物较多。企业建设的矿坑水处理站选用一体化处理设备，处理规模为60m³/h，采用“调节+加药混凝沉淀+锰砂过滤+消毒”工艺；选用TFT-2型埋地式小型污水处理设备处理生活污水、机修及洗车废水，处理规模为2m³/h，采用“生物接触氧化+石英砂过滤+消毒”工艺。 4、企业设置有危险废物暂存间，但未悬挂张贴标示标牌，查危险废物管理台账，目前库存废机油1789kg，与保山市隆阳区清运废机油收费站签订了相关转运协议，截至目前未转运过。 5、洗车等废水排水沟设置不合理，有流入外环境的风险。

1、选煤车间外的临时煤矿堆场，煤矿露天堆放未进行覆盖、围挡防尘处理，遭遇风吹容易造成扬尘隐患。 2、洗车等废水排水沟设置不合理，有流入外环境的风险。 3、企业设置的危险废物暂存间，未悬挂张贴标示标牌。

1、立即对选煤车间外的临时煤矿堆场露天堆放的煤矿进行覆盖、围挡防尘处理，避免风吹造成扬尘隐患。 2、尽快完善工业场区的雨污分流建设，确保场区内废水全部收集处理，对场区范围内雨水沟道加强维护，及时清理堵塞沟道。 3、规范设置危险废物暂存间，按要求悬挂张贴标示标牌。 4、按照安全生产管理的有关要求，做好日常安全生产巡检和安全隐患排查整治，确保安全生产。

21

永平县博南镇桃园寨子箐石厂

2023-12-07

现场检查时，该石厂处于停产状态。 据在场人员介绍，该厂由于采矿证到期，2023年一直未开展采矿作业。

无

1.加强安全生产巡检，及时消除安全隐患，防止因安全生产事故引发的其他次生灾害。 2.严格执行环境保护的相关规定，确保生态污染治理设施正常运行。

22

永平清泉史迪威山泉水厂

2023-12-07

现场检查时，该项目尚未投入建设。

无

1.项目开始建设时，严格按照环境影响评价报告表及批复文件要求做好相应的环境保护措施，防止发生环境污染事故。 2.在项目施工期间严格落实县治超办关于源头治超的要求，教育督促驾驶员不得超高、超限、超载运输物料，防止发生交通安全事故和由此带来的次生环境污染事故。 3.在项目建设和运营期严格落实安全生产规章制度，防止因安全生产问题引发的环境污染事故。 4.在项目建设完成后，涉及排放污染物的必须办理排污许可手续，严禁无证排污，同时按照《排污许可管理条例》要求做好相关工作。 5.项目应当自接到环境影响评价批复文件之日起5年内开工建设，超过时限的应当重新报批建设项目环境影响评价文件并得到批复后方可动工建设。

23

四川自贡四环矿业有限公司

2023-12-07

现场检查时，该公司今年未开展实际业务，仅有值班人员值守。

无

1、做好日常安全巡检和安全隐患排查整治，确保厂区安全。

24

永平县水务产业投资有限公司

2023-12-07

1、检查时，该公司各工序段正常运行，配套环保设施在运行。 2、检查时，进、出水口在线监测设备运行正常，监测数据传输正常，未发现出水口有超标排放行为（一级B标）。 3、厂区内提标改造工程已经完成建设，但未进行竣工环境保护验收，未交付永平县水务产业投资有限公司管理运营。经现场踏勘，目前提标改造项目全部工段均与原项目连接，但由于提标项目未完成竣工环境保护验收，在原项目滗水池与提标项目沉淀池之间设有1个阀门（已向永平县住房和城乡建设局报备），现处理工艺为：污水通过粗格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→CASS池→接触消毒池→巴氏计量槽→排放（一级B标）。 4、经查阅排污许可相关资料，该公司已按要求上传执行（守法）报告，定期进行了自行监测和手工监测并按要求进行了公示，建立了环境管理台账，并对环境信息进行了公开。 5、该公司建设有危险废物暂存间，主要用于存放实验室废液和机械设备维修更换下来的少量废机油（废机油以自行利用），张贴悬挂有标识牌及管理制度，建立有管理台账并编制有危险废物管理计划，与云南大地丰源环保有限公司签订有处置协议。

无

1、加强在线监控设施的维护管理，确保数据真实有效上传。 2、严格落实安全生产工作管理制度，防止发生安全生产事故及次生环境污染事故。

25

中国石化销售有限公司云南大理永平黄金加油站

2023-12-07

1、检查时，该加油站在经营，加油站设有加油机三台。 2、经查，所有汽油加油机和储油罐均配套安装了油气回收装置，油气回收设施未发现异常，经调阅该加油站卸油监控视频，未发现违法违规行为。 3、加油站于2019年完成双层罐改造，油罐尚未到清洗周期，至今未清洗过油罐。地下油罐安装了渗漏监测设施，设施正常运行，未发现异常。 4、该加油站设置有危险废物暂存柜一个，无危险废物暂存，标识牌及管理制度齐全。 5、该加油站结合消防、应急管理等部门要求，开展了突发环境事件应急演练，储备有相关应急救援物资。 6、加油站定期委托有资质的单位开展油气自行监测，监测频次为一年一次。据现场负责人介绍：2023年度的自行监测已经于2023年9月由大理州公司统一委托进行，目前尚未取得检测报告。

1、要求切实履行好企业环境保护主体责任，做好日常环保设施的运维管理，确保环境风险得到有效管控。

1、要求切实履行好企业环境保护主体责任，做好日常环保设施的运维管理，确保环境风险得到有效管控。

26

漾濞天元环保科技有限公司（漾濞县垃圾处理场）

2023-12-08

1、现场检查时，该垃圾处理场正常运行。填埋区一层、二层已经填满，三层内垃圾未及时采取压平覆土等措施。建有一个渗滤液处理站、一个渗滤液收集池（规模6000m3）和一个应急池（规模1100m3），渗滤液处理站正在运行（进行膜清洗及清洗完毕后污水过滤）。经现场踏勘和据现场负责人介绍，渗滤液收集池现存有渗滤液约1000m3、应急池内留存约有300m3。现场查询台账显示，截至12月7日，进水量累计17895m³，出水量累计12632m³，近期处理量约9吨/天。现场查询全国排污许可证管理信息平台（公开端），自行监测信息及执行（守法）报告已按要求提交。2、2022年11月7日发布了《突发环境事件应急预案》（第二版），2022年11月21日在大理州生态环境局漾濞分局备案，备案号：532922-2022-015-L。2023年还未开展应急演练。3、委托云南佳测环境检测科技有限公司进行了地下水、环境空气等检测,未发现监测因子超标情况。

1、填埋区三层内垃圾未及时采取压平覆土等措施。

1、及时对填埋区内垃圾采取压平覆土等措施，减少恶臭气体外溢。2、加强安全生产管理，确保各污染治理设施正常运行。

27

漾濞县宝隆纸业有限责任公司

2023-12-08

现场检查时，该公司未生产。该企业于2023年3月15日停产至今，已向大理州生态环境局漾濞分局提交停工报告。

无

1.企业停产期间，加强厂区环境卫生及安全管理，不得擅自恢复生产，待相关手续完善齐全后需要进行生产，需要向我分局进行报备。

28

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

2023-12-12

该公司厂区共有17个建设项目，现场检查时硫酸2万吨/年技改项目（硫酸2车间）、冶炼烟气脱硫项目、锌冶炼硫酸铅渣湿法处理资源化循环利用技术开发示范项目、年产25000吨锌基合金项目、李子园渣库建设项目、再生资源高效清洁回收多金属项目在运行。30万吨/年浸出渣无害化处理项目距离园区公租房最近、影响最大，直线距离约200米；本次针对产生废气的30万吨/年浸出渣无害化处理项目、硫酸厂（硫酸2万吨/年技改项目、冶炼烟气脱硫项目）进行现场检查。 1.检查时，企业部分生产线正在生产，现场负责人称2023年10月份以来该公司电锌厂熔铸车间（再生资源高效清洁回收多金属项目）、污水处理厂、湿法铅厂（锌冶炼硫酸铅渣湿法处理资源化循环利用技术开发示范项目）均在生产，硫酸厂（技改扩建年产2万吨硫酸生产项目）在10月10日至17日停产检修，目前属于生产状态。 2.在线监测系统正在运行，经查询云南省重点污染源自动监测数据分析系统，近期未发现超标排放记录。 3.该公司已经完成雨水口封堵，现目前初期雨水存于场区雨水收集池内。

无

1.对厂区进行全面、细致排查，对污染治理设施进行全面维护检修，发现问题及时处理，确保污染治理设施正常运行、污染物达标排放。

29

祥云县恒丰化肥有限公司

2023-12-13

1.现场检查时，该企业年产1万吨水溶肥及5万吨挤压造粒复合肥技改项目生产线已建成，未生产，12万吨复合肥生产线正在生产，车间内粉尘明显，车间门窗未明显封闭，粉尘向外环境溢出；2.年产1万吨水溶肥生产线主要设备为反应釜1台、并联过滤器2台、储液罐3个、双头液体灌装压盖一体机等配套设施；5万吨挤压造粒复合肥生产线主要设备为挤压造粒机6台、圆盘混料机1台、滚筒筛1台、原料粉碎机1台、抛光机1台、原料提升机1台等配套设施；3.现场检查时发现年产1万吨水溶肥生产线配套的布袋除尘设施尚未安装，5万吨挤压造粒复合肥生产线配套的布袋除尘设施和在线监控设备尚未安装。4.企业已按要求开展了自行监测，并在全国排污许可管理信息平台上传了执行报告、自行监测信息等内容。查看2023年9月18日云南升环检测技术有限公司出具的废气监测报告（报告编号：HC2308W5029号），烟道面积设置错误导致监测结果失真，现场测量烟道周长为7.7米，经测算烟道实际面积应为4.718㎡，但监测报告中载明的烟道面积为4.1548㎡，备案面积为4.52㎡，均与实际值有差距。5.查询在线监测系统后台数据，企业于2022年7月2日修改烟道截面积、过量空气系数数据；2023年1月13日、2023年1月13日03:00修改相关参数，据现场负责人解释，2022年7月1日企业组织自主验收，7月2日是根据专家验收意见修改，2023年1月13日、2023年1月13日是由于公共机软件故障导致数据变动，之后会自动恢复设定值。6.《突发环境事件应急预案》（第三版）于2023年8月31日在大理州生态环境局祥云分局备案，备案编号：532923-2023-046-L，2023年应急演练暂未开展。

1.车间内粉尘明显，车间门窗未明显封闭，粉尘向外环境溢出。 2.云南升环检测技术有限公司2023年9月18日出具的废气监测报告（报告编号：HC2308W5029号），烟道面积设置错误导致监测结果失真。

1.及时排查生产车间粉尘溢散原因并完成整改。 2.对错误数据进行修正后重新组织验收，督促第三方监测公司修正错误数据，确保监测结果准确。 3.尽快开展2023年应急演练，加强管理，确保各污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 4.严格按照环评文件及环评批复要求，建设环境保护设施，确保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

30

祥云丰达工贸有限公司

2023-12-13

1、现场检查时该公司1#生产线在生产，外排烟气呈淡蓝色，2#生产线停产。 2、现场检查时该公司正在对1#生产线脱硫塔进行技术改造，1#生产线产生的烟气接入2#脱硫塔排口通过烟囱排出。该公司建有一个脱硫塔回水池，配套建设有4台水泵用于抽取脱硫除尘水，现场检查时发现脱硫塔回水池4台水泵均处于停运状态，脱硫除尘水未抽取至2#脱硫塔内，导致1#生产线产生的烟气未经脱硫除尘水洗涤处理直接向外环境排放。

正常生产时未运行污染治理设施（脱硫塔），导致产生的烟气未经脱硫塔内脱硫除尘水洗涤处理直接向外环境排放。

1、积极配合生态环境部门接受调查处理； 2、严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规，生产时确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。

31

云南省烟草公司大理州公司扩建祥云烟草公司芮家烟叶站

2023-12-13

该烟叶站委托昆明天杲环境咨询有限公司为其编制完成了《扩建祥云烟草公司芮家烟叶站建设项目环境影响报告表》，于2014年10月28日取得《祥云县环境保护局关于扩建祥云烟草公司芮家烟叶站建设项目环境影响报告表的批复》（祥环审〔2014〕58号），于2014年10月28日取得《祥云县环境保护局咨询委员会关于扩建祥云烟草公司芮家烟叶站建设项目环境影响报告表技术评估意见》（祥环评估〔2014〕34号）。 营运期产生的废气主要来源于烟叶装卸、包装、运输、堆存过程和厨房油烟，固体废弃物主要为不合格烟叶、烟叶残渣、生活垃圾和少量泥土，不合格烟叶返回烟农带走，烟叶残渣要按照烟草系统处置方式合理处置，生活垃圾站内收集后要妥善处置。据现场负责人介绍运营期无生产废水，食堂废水经隔油池(约3m3)处理后用于绿化；办公楼的卫生间产生的废水经化粪池处理后用于绿化；委托明家社会服务（云南）有限公司对站内垃圾、隔油池、化粪池进行定期清理。

无

1、加强污染治理设施的运行维护管理，确保污染治理设施正常运行。

32

云龙旧州加油站

2023-12-19

企业正常运行，双层罐更换已完成，汽油加油枪配备有油气回收装置。

1、应急物资配备不足，吸油棉等物品较少。2、生活垃圾处置不及时。

1、按应急预案及相关要求配备足够的应急物资，确保应急措施到位；2、联系功果桥镇政府，及时有效地处置相关生活垃圾。

33

中国石化销售股份有限公司云南大理云龙交林路加油站

2023-12-19

1.现场检查时，该加油站正常运营。2、该加油站有配套油气回收装置，双层罐更换完成，使用正常。现场配有吸油棉、沙子等应急物质，配套油水分离池正常。3、生活污水进入云龙县县城污水管网，生活垃圾统一由城建部门处置。

1、雨季后隔油池有较多泥沙沉淀，影响隔油池沉淀隔油效果。

1、定期开展应急演练、培训等相关工作，定期清查应急救援物资，确保功效；2、清理隔油池，确保运行效果；3、做好现场管理，加强雨季巡查，确保雨污分流，定期清理油水分离池，确保运行效果

34

南涧彝族自治县合利林产品有限责任公司

2023-12-20

1.现场检查时，该公司停产，据现场负责人介绍，该公司于2023年11月17日停产至今。2.该公司目前生产了400吨左右的松香，存于厂区内。3.生活垃圾经集中收集后清运至附近的垃圾池。4.公司于2023年7月10日开展了突发环境事件应急演练；5.已按要求公开排污许可相关信息，已委托云南精科环境监测有限公司定期开展环境监测，并进行信息公开。

无

1.停产期间，及时维护保养水膜除尘设施，对水膜除尘循环池循环水进行更换，清掏循环水池内沉淀物，并规范处置清掏出的沉淀物。2.加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放；3.加强厂区环境风险隐患排查及安全生产管理工作，确保生产安全。

35

南涧县团山红砖厂

2023-12-20

1、对该企业采取非现场检查。2.查全国排污许可证管理信息平台公开端系统，企业按要求报送了2023年月度、季度执行报告，截至目前报送至2023年11月；2023年自行监测信息，查询到1号、2号窑烟囱废气每半年监测（3、8月份）数据，厂界无组织排放查询到3月份监测数据，未发现超标排放数据。

无

1、加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。 2、加强风险隐患排查整治，遏制突发环境安全事故发生。

36

云龙县龙江采沙厂

2023-12-20

企业正常生产，配套沉淀池在运行，河道内取料。

1、沉淀池已满，沉淀效果不佳；2、进场道路及周边公路因运输车辆出入，扬尘较大。

1、定期对沉淀池进行清掏，清理泥沙； 2，清理配套道路及生产区域，增加洒水降尘频次，减少扬尘污染； 3、加强管理，确保生产废水不外排； 4、确保河道采砂时干湿分离，不得带水作业。

37

云龙县中和实业有限责任公司（云龙县飞龙实业有限责任公司）

2023-12-25

1、2023年12月25日大理州生态环境保护综合行政执法支队对云龙县中和实业有限责任公司开展双随机检查。 2、现场检查时该公司生产厂房等设施已拆除，目前属于破产状态，该公司五号尾矿库交由云龙县人民政府进行整治。 3、截至目前已完成以下整治工作： ⑴、完成污水处理站的安装调试及运行； ⑵、完成调节池维修处理； ⑶、完成库区主要工程量： A 区废渣清挖及场内倒运全部完成（133600 立方米）、回填废渣65000立方米、土工复合排水网完成47158平方米、纳基膨润土毯 32633平方米、HDPE 土工膜35097 平方米、土工滤网2464平方米、HDPE土工膜 35097平方米、素土回填3521立方米。 4、目前整治工作总体完成65%左右、预计于2024年1月底完成。

无

按照整治要求完成相关工作。

38

云龙团结正军砖厂

2023-12-25

1、2023年12月25日大理州生态环境保护综合行政执法支队对云龙团结正军砖厂开展双随机检查。 2、现场检查时该厂处于停产状态。 3、该厂因市场原因于2022年7月停产至今。

无

恢复生产前需对污染治理设施进行维护检查，生产时确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。

39

云龙县苗尾乡汝军砂石料加工点

2023-12-25

1、2023年12月25日大理州生态环境保护综合行政执法支队对云龙县苗尾乡汝军砂石料加工点开展双随机检查。 2、现场检查时该厂处于停产状态。 3、该厂因市场原因于2022年3月开始停产，2023年8月22日向大理州生态环境局申请注销排污许可证，目前排污许可证已注销。

无

无

40

云龙县永安发电有限公司

2023-12-26

企业正常发电，配套用生态流量监控设施，生态流量下泄正常。

因远离诺邓镇集镇区，生活垃圾需自行处置，该电站采用定点焚烧的方式；电站旋洞时泥沙下泄较多较集中，对沘江影响明显。

1、妥善处置生活垃圾，定期清理焚烧后的残渣，禁止抛洒进沘江；2、泄洪、冲沙之前提前报备，减少沿线用水影响。3、妥善处置维修产生的废矿物油，禁止随意排放。