中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部2022年度部门决算

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中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央以及上级党委关于统一战线工作的决策部署和工作要求，指导和督促检查下级党组织做好统一战线工作。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在州委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

5.负责联系各民主党派，支持、帮助各民主党派州委加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及州委决策部署。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.统一领导海外统一战线工作，开展对台统一战线工作，会同有关部门开展港澳台统一战线工作。

11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及州委决策部署。

12.充分发挥侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用。

13.指导下级党委统一战线工作，协助管理县市委统战部部长。受州委委托，领导州民族宗教事务委员会、州工商联党组，领导州民族宗教事务委员会工作，指导州工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

14.完成省委统战部和州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州委的正确领导下，中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以持续贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》为重点，按照坚持统筹兼顾、稳中求进，坚持服务大局、担当作为，坚持聚焦重点、精准发力，坚持狠抓落实、善作善成，坚持底线思维、防患未然的原则，着力做好凝聚共识之事，着力做好服务大局之事，着力做好协商合作之事，着力做好民族团结之事，着力做好宗教和顺之事，着力做好维护稳定之事，着力做好“两个健康”之事，着力做好团结引领之事，着力做好交流交往之事，着力做好统战部门自身建设之事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、统战一科、统战二科、统战三科、统战四科、统战五科、统战六科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部2022年度收入合计8,882,115.80元。其中：财政拨款收入8,651,155.80元，占总收入的97.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入230,960.00元，占总收入的2.60%。与上年相比，收入合计增加797,803.95元，增长9.87%。其中：财政拨款收入增加675,323.95元，增长8.47%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加122,480.00元，增长112.91%。主要原因是：一是人员增加，工资、医疗保险、养老保险等经费增加；二是非预算内财政资金收入增加；三是其他收入，省级拨款资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部2022年度支出合计8,944,504.80元。其中：基本支出6,566,036.71元，占总支出的73.41%；项目支出2,378,468.09元，占总支出的26.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加770,029.95元，增长9.42%。其中：基本支出减少8,258.13元，下降0.13%，主要原因是：行政运行预算经费每年按比例减少拨付至各单位，导致基本支出减少。项目支出增加778,288.08元，增长48.64%，主要原因是：非预算内财政资金收入增加，支出增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,566,036.71元。与上年对比减少8,258.13元，下降0.13%，主要原因是：行政运行预算经费每年按比例减少拨付至各单位，导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,826,318.91元，占基本支出的88.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费739,717.80元，占基本支出的11.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,378,468.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加778,288.08元，增长48.64%，主要原因是：非预算内财政资金收入增加，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：围绕中心、服务大局，进一步激发各族各界人士团结向上、干事创业的热情，多党合作事业持续健康发展，民族团结局面进一步巩固，新的社会阶层人士队伍持续壮大，民营经济持续健康发展，党外代表人士和统战系统干部队伍建设进一步加强，全面从严治党主体责任不折不扣落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出8,651,155.80元，占本年支出合计的96.72%。与上年相比增加625,123.95元，增长7.79%，主要原因是：预算资金较上年增加，支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,704,312.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%。主要用于部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出、基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出535,791.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于2022年职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出411,051.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于2022年职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,500.00元，支出决算为81,551.27元，完成年初预算的75.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算46,306.27元，占总支出决算的56.78%；公务接待费支出决算35,245.00元，占总支出决算的43.22%，具体是国内接待费支出决算35,245.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108500元，支出决算为81,551.27元，完成年初预算的75.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为46,306.27元，完成年初预算的79.84%；公务接待费支出决算为35,245.00元，完成年初预算的69.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及实施细则精神，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,370.75元，增长1.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,238.75元，增长10.08%，主要原因是：2022年协助开展长江流域（云南段）民主监督工作和洱海保护治理民主监督工作用车保障。同时民族宗教工作、工商联换届前期调研工作和新的社会阶层人士等相关队伍数据摸底调研工作、对台工作、侨务工作等出差下乡较多，使用车辆较多，公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出决算减少2,868.00元，下降7.52%，主要原因是：严格执行中央八项规定及实施细则精神，严控公务接待经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展民主党派、无党派、民族宗教、工商经济、党外知识分子、新的社会阶层人士、港澳台、侨务工作，州委州政府中心工作及日常统战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民主党派、无党派、民族宗教、工商经济、党外知识分子、新的社会阶层人士、港澳台、侨务等方面的接待及上下级统战部门接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出677,328.80元，增加203,438.13元，增长42.93%,主要原因是：一是人员增加，工会经费增加、车补增加，二是2022年“三公”经费必须由公用经费列支，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他费用等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部资产总额1235994元，其中，流动资产68289.34元，固定资产1017339.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产150364.8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加536941.79元，其中固定资产增加397093.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值161287.02，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部政府采购支出总额69,487.00元，其中：政府采购货物支出69,487.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：中国共产党大理白族自治州委员会统一战线工作部2022年度部门决算表

监督索引号53290000121301111