大理州科技成果促进转化中心2022年度部门决算

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大理州科技成果促进转化中心2022年度部门决算

目录

第一部分  大理州科技成果促进转化中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州科技成果促进转化中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州科学技术成果促进转化中心主要服务范围包括科技成果促进转化、技术推广应用示范、技术转移与技术引进、科技人才引进、产学研对接服务、科技项目绩效管理与评价、科技统计专项调查等相关社会服务。主要职能包括：

①积极推进政策落实，提高科技成果转化率，加速科技成果向现实生产力的转化，促进高新技术企业发展，协助科技管理部门履行服务职能。

②调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为政府科技管理部门决策提供建议和对策。

③组织推动科技成果的转化与应用，大力推介先进实用技术，促进科技与经济的紧密结合。

（二）2022年度重点工作任务概述

抓实研发统计工作。深入县市进行研发经费投入归集督促指导，指导做好项目立项、经费归集和报表填报等工作。提出工作建议，协调推进各项措施落实落地。全州R&D经费投入9.58亿元，较上年增长24.42%，高于省下达的增速（16.7%）；研发投入全省排名第6位，比上年退后1位。研发经费投入增速高于全省增速9.76个百分点。R&D经费投入强度0.59%，比上年提高0.07个百分点。全省排名第8位，与上年持平。研发投入强度增速高于全省增速0.04个百分点。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为大理白族自治州科学技术局部门所属二级全额供给事业单位，共设置1个内设机构，包括：办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理州科技成果促进转化中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：大理州科技成果促进转化中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州科技成果促进转化中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州科技成果促进转化中心2022年度收入合计994,820.57元。其中：财政拨款收入994,820.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加122,072.06元，增长13.99%。其中：财政拨款收入增加122,072.06元，增长13.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度工资调标，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

大理州科技成果促进转化中心2022年度支出合计994,820.57元。其中：基本支出843,920.18元，占总支出的84.83%；项目支出150,900.39元，占总支出的15.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少251,137.83元，下降20.16%。其中：基本支出增加122,057.78元，增长16.91%；项目支出减少373,195.61元，下降71.21%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是2022年度工资调标，人员经费增加,二是项目减少项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州科技成果促进转化中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出843,920.18元。与上年对比增加122057.78元，增长16.91%，主要原因分析2022年度工资调标，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出795,430.50元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,489.68元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州科技成果促进转化中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,900.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少373195.61元，下降71.21%，主要原因是2022年度项目减少,项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况2022年度我单位项目绩效目标总体得到了很好的实现，在保证资金安全、资金效率、项目可行性的前提下实现了年初制定的绩效目标。

一是积极组织项目结题验收。积极督促指导大本农业科技有限公司按照项目任务书要求组织实施《洱海流域高效节水智慧灌溉示范项目》，确保完成项目确定的绩效目标；督促指导《农业科技成果转化示范项目》按期完成珍稀水果引种种植任务，指导上关镇和右所镇完成墨玉1号引种种植任务。两个项目现已顺利通过专家验收。

二是认真组织实施技术转移示范项目。督促指导州食品药品检测院承担实施的《倾注法与涂布法在蜂蜜嗜渗检验中的比较研究》和州畜牧工作站承担实施的《构树青贮饲料不同添加量对生长育肥猪的影响研究》项目，推动技术转移示范初见成效。

三是抓实研发统计工作，深入县市进行研发经费投入归集督促指导，随同局领导一道与县市人民政府、工科局、统计局、科技成果转化中心相关人员举行工作座谈会，分析存在的困难问题，提出工作建议，协调推进各项措施落实落地。加强宣传培训，积极发挥牵头协调作用，邀请省、州科技统计专家深入企业、科研及技术服务机构、高校、医疗卫生机构进行实地调研，指导做好项目立项、经费归集和报表填报等工作。重点围绕研发经费投入后补助和税前加计扣除政策、科研项目任务书填报、项目管理、结题验收、经费归集上报等业务进行培训。抓实其它科技统计工作，积极宣传动员，扎实抓好地方财政科技统计调查、国家及省州重点科技项目调查、新增科学研究与技术服务业机构纳统。

四是做好科技服务业支撑GDP指标牵头协调工作，认真落实州月度经济运行会议精神，积极组织州级相关责任单位、县市工科局落实州委政府指示要求，紧紧围绕全州科技服务业支撑GDP指标涉及8个州级责任部门、10家规上服务业（大理市9家、巍山县1家），营业收入增速抽样企业10家（大理市6家、祥云县1家、弥渡县2家、宾川县1家），工资总额增速抽样企业19家（大理市11家、祥云县1家、弥渡县1家、巍山县2家、云龙县1家、洱源县2家、鹤庆县1家）开展工作，及时分解下达目标任务到县市，落实责任到州级相关部门和县市，定期不定期督促相关单位填报相关统计报表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州科技成果促进转化中心2022年度一般公共预算财政拨款支出994,820.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少247,927.94元，下降19.95%，主要原因一是2022年度工资调标，人员经费增加,二是项目减少项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出861,203.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%。主要用于人员工资、工伤生育保险缴费、工会经费、日常办公及对个人和家庭补助支出等；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70,243.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于单位工作人员养老保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出60,093.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于单位职工住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州科技成果促进转化中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。我单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。我单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州科技成果促进转化中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州科技成果促进转化中心资产总额111,887.99元，其中，流动资产873.33元，固定资产111,014.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33984.85元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州科技成果促进转化中心政府采购支出总额12,500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州科技成果促进转化中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州科技成果促进转化中心2022年度部门决算表

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