大理白族自治州文化和旅游局（本级）2022年度部门决算

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大理白族自治州文化和旅游局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  大理白族自治州文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理白族自治州文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室《关于印发<大理白族自治州文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大办发〔2019〕41号），大理白族自治州文化和旅游局是州政府正处级工作部门，加挂大理州文物局牌子。其部门主要职责为：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化和旅游事业、文化和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品类发展。

5.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全州智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物和博物工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持守正创新，推动文化事业繁荣发展。一是实施文艺精品工程。围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神这条工作主线，抓好文艺作品创作，首次与国家文艺院团合作的大型民族歌舞剧《七彩云霞》首演成功，新创白剧《苍洱回响》等文艺精品82个；白族大本曲《大理美食谱诗情》在第十二届中国曲艺“牡丹奖”全国曲艺大赛上荣获文学奖提名、节目奖入围，《古村新曲》等5个作品荣获云南省第五届群众文化“彩云奖”；电影《你是我的一束光》和反映乡村旅游的电视剧《去有风的地方》全国公映，大型历史正剧《盛唐南诏》开拍。二是完善公共文化服务体系。扎实开展“二二”工程建设，推动公共文化服务再升级，公共图书馆、博物馆、文化馆（站）持续免费开放，“图书进校园”、少儿阅览推广等活动不断推进；打造了巍山文华书院、先锋沙溪白族书局、鹤庆旦墨书院等一批“最美公共文化空间”“最美阅读空间”，大理州“艺术普及”文化志愿服务项目被文旅部、中央文明办评为“春雨工程”全国示范性志愿服务项目；线下线上文化惠民活动积极开展，共演出870场。三是积极推进国有文艺院团改革。出台了《大理州深化国有文艺团队改革实施方案》，州级文艺院团改革取得重大突破，确保每个县市都有文艺院团，相关工作正有序推进。

2.传承“文化基因”，强化文化遗产保护传承利用。一是加快推进大理国家级文化生态保护区创建。大理文化生态保护区顺利通过文化和旅游部验收被正式公布为国家级文化生态保护区，“下关沱茶制作技艺和白族三道茶被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录；8人入选第六批国家级非遗传承人公示名单，剑川楹联等21个项目被列入云南省第五批省级非遗代表性项目名录；推出3条“非遗+旅游”线路、10个“非遗+旅游”示范点，全州有6个镇村街分别入选首批全国非遗旅游小镇、村寨、街区，非遗与旅游不断深度融合发展。二是统筹做好文物保护与活化利用工作。守牢文物安全底线，全年共争取到各级文物保护专项经费3221万元用于各类文物保护工程项目，完成了26个项目的文物调勘；剑川县国家历史文化名城申报顺利通过住建部、国家文物局实地评审，国家方志馆南方丝绸之路分馆开馆，目前全州共有备案博物馆、纪念馆22个，全年共争取到各级博物馆免开经费471万元，举办陈列展览156次，参观人数近130万人次。

3.加强品牌创建，加快重大文旅项目建设。一是品牌创建实现新突破。多类别、多层面打造文旅品牌，积极创建“东亚文化之都”，漾濞石门关5A级景区创建列入省向文旅部推荐名单，成功创建天龙八部影视城等3家4A级景区，新评定5家3A级景区；大理下关沱茶工业旅游区被评为国家工业旅游示范基地，大理市古生村入选全国乡村旅游重点村，双廊古镇入选国家级旅游休闲街区名单，洱源温泉度假区被评为省级旅游度假区，鹤庆新华银匠村文化产业园区、大理华纺1958文化创意产业园区入选云南省第一批夜间文化和旅游消费集聚区，积极申报创建省级金牌旅游村和最美乡愁旅游地。二是积极推进重大文旅项目建设。加强项目前期策划和包装，积极推进普德赋云南大理国际度假项目等重大文旅项目前期工作，剑川木雕园旅游基础设施建设项目等6个项目列入2022年度省级重大项目；22个项目纳入2022年地方政府专项债储备库，在库项目数全省第一；漾濞石门关国家4A级旅游景区等2个旅游基础设施建设项目获得政府专债近3亿元；共促成29个文旅项目签约，新签约项目总投资达114亿元。2022年1—12月，全州文旅在库项目127个，累计完成旅游固投27.58亿元，同比增182.2%。

4.创新发展模式，驱动产品业态升级。一是做大“爱情旅游产品”。打造大理“中国最佳爱情表白地”大力发展目的地婚礼产业，近三年大理承办目的地婚礼的数量年平均增长达275%，增速全国第一，已成为国内热门婚礼目的地。二是做优“艺术大理产品”。推出了双廊艺术小镇、凤羽大地艺术谷、中和书院、大理床单厂、变压广场等一批艺术创意基地（街区）和文艺集市，打造“艺术家第二居所”，大力发展度假旅居产业。三是做精“团建旅游产品”。依托丰富的田园花海、特色民宿、度假酒店、帐篷营地等资源，团建游在大理增长迅速，大理州成为国内人心向往的团建游目的地之一。四是做特“体育旅游产品”。依托洱海生态廊道、苍山国家步道和茶马古道等资源，发展“旅游+体育”新业态，以“一带三道十八廊”为核心打造的“漫步苍洱”世界级康旅品牌初见成效，宾川鸡足山体育旅游景区入选云南省体育旅游精品项目。五是做活“夜间旅游产品”。以大理国家级文化和旅游消费试点城市创建为契机，催生夜游洱海、夜间集市、食玩火集等“慢生活+旅游”新业态，逐步形成以下关城区、大理古城为中心，各县城特色彰显、业态多元、风貌独特的夜间经济发展格局。六是做新“数字文旅产品”。天龙八部影视城推出剧本游《珍珑迷局》，首款数字藏品“数藏大理·崇圣寺三塔”发行，剑川古城智慧旅游系统工程项目荣获2022年世界5G大会5G融合应用揭榜赛三等奖；“520情定大理”、巍山火把节等无人机表演秀成功举行，大理数字农文旅产业互联网平台—“大理包”正式运营。

5.加大宣传营销，拓展多元消费渠道。一是打造大理新文旅IP。组织开展“有一种生活叫大理”“中国最佳爱情表白地”等系列IP宣传活动和“一月一县市·全域看大理”主题宣传采访活动，大理文旅融媒体中心全平台共发布稿件13168条，总阅读数达2.36亿次，“有一种生活叫大理”和“中国最佳爱情表白地大理”抖音话题播放量分别超63亿次和2.5亿次，大理文旅综合传播指数位列全省文旅系统第一。二是开展系列文旅营销推广活动。进一步深化“云南人游大理大理人游大理”活动，开展2022年“三月街、五一”系列文旅营销推广活动，发放“购大理文旅惠民消费券”，推出面向国内、省内游客、州内居民及中高考考生等群体的景区分时段分区域门票减免或优惠政策等；深化沪滇合作，组织“侬好大理”首发体验团活动，全州所有A级旅游景区针对上海市浦东区、奉贤区推出免门票和八折活动。通过持续努力，大理旅游市场复苏势头强劲，成为最世界旅行“2022最佳旅行地”、携程旅行年度“飙升目的地”，我局荣获2022携程集团“年度创新突破奖”。

6.强化监管培育，推动市场规范有序。积极贯彻落实国家和省《优化营商环境条例》，强化文旅行业规范管理，不断优化文旅营商环境，推动文旅市场健康有序发展。一是持续规范整治文旅市场秩序。强化“六重点六机制”持续保持旅游市场规范整治高压态势，全年共查办文化和旅游市场行政处罚案件50件，投诉处置效率和满意度均达到100%，2022年文化市场综合执法考评以102分获得全省第一名。二是积极推进诚信体系建设。完成旅行社、旅游车、租赁车、餐饮业、住宿业5个业态共3406家涉旅企业诚信评价复评，文明旅游“彩云行动”广泛开展，进一步细化落实“30天无理由退货”工作机制措施，宾川鸡足山旅游景区被评为省级文明旅游示范单位，崇圣寺三塔文化旅游区完成国家级文明旅游示范单位省级复审。三是加快市场主体培育。为全州文旅企业争取各类奖补、贷款和减免补贴等资金约5350万元，全州暂退旅行社质量保证金1569万元，扶持州内文旅企业纾困补助共1160万元，评选了30家“最佳旅游美宿”和9家“最受欢迎爱情表白地”，新业态企业共奖补654万元；新增文化市场经营单位24家、旅行社38家，全州19家旅游民宿新评定为国家丙级旅游民宿；积极引导发挥行业自律作用，新登记注册成立目的地婚礼分会。四是严守疫情防控和安全生产底线。按照党中央和习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的指示要求，坚决扛牢疫情防控政治责任，严格落实各级规定措施和工作要求从严从实从细抓好疫情防控工作，高效统筹疫情防控和文旅产业恢复发展，圆满完成5.5万人次集中隔离工作任务，牢牢守住了文旅行业疫情防控安全底线。按照安全生产“十五条硬措施”要求，严格落实“一岗双责”，层层落实落细文旅行业安全生产责任制，实施领导干部挂钩督导县市工作制度，紧盯文旅重点领域和环节深入推进景区安全整治、文博单位安全整治、文旅市场安全整治、新业态安全整治“四个百日攻坚”行动，全面开展安全隐患大排查，按照部门职责完成好文物安全、消防安全、森林草原防灭火、旅游客运包车和道路交通安全、反恐怖主义、综治维稳、禁毒、灾害防治、防灾减灾、防汛抗旱、应急值守、假日旅游等工作，牢牢守住了文旅行业安全生产红线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为大理州文化和旅游局部门所属全额供给行政单位，共设置10个内设机构，包括：办公室、人事科（党建办公室）、政策法规科、公共服务和艺术科、文物和博物馆科、大理文化生态保护区管理科（非物质文化遗产科）、产业发展科、资源开发科、行业管理科、宣传推广科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理白族自治州文化和旅游局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：大理白族自治州文化和旅游局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州文化和旅游局（本级）2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

大理白族自治州文化和旅游局（本级）无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州文化和旅游局（本级）2022年度收入合计62,649,703.00元。其中：财政拨款收入62,610,959.70元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入38,743.30元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加46,013,563.86元，增长276.59%。其中：财政拨款收入增加46,105,954.56元，增长279.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少92,390.70元，下降70.46%。本年州政府安排了普德赋基础设施建设、旅游企业纾困扶持、最佳美宿半山酒店和爱情表白地奖补、《七彩云霞》创排、文旅产业品质提升等项目资金，导致财政拨款收入增加；省级直接下拨资金减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州文化和旅游局（本级）2022年度支出合计62,701,743.50元。其中：基本支出12,348,742.62元，占总支出的19.69%；项目支出50,353,000.88元，占总支出的80.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,052,993.64元，增长5.12%。其中：基本支出增加29,890.72元，增长0.24%；项目支出增加3,023,102.92元，增长6.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。上涨的主要原因是本年公务员医疗补助方式改变为由财政拨付给单位缴纳，导致基本支出增加；本年重大文旅产业发展加快项目实施和资金支付进度，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理白族自治州文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,348,742.62元。与上年对比增加29,890.72元，增长0.24%。主要原因为:本年公务员医疗补助方式改变为由财政拨付给单位缴纳，以及人员工资金正常晋升引起人员经费支出的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,260,358.32元，占基本支出的91.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,088,384.30元，占基本支出的8.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理白族自治州文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,353,000.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无增减变动。项目支出主要包括：（1）其他组织事务支出34000.00元，主要用于大理州第二批、第三批人才发展专项补助支出。（2）文化活动支出494600.00元，主要用于全州文艺调演活动经费支出。（3）文化创作与保护926556.00元，主要用于国家非物质文化遗产保护和大理文化生态保护实验区建设专项支出。（4）文化和旅游市场管理支出100000.00元，主要用于文化和旅游市场监督管理、执法检查支出。（5）其他文化和旅游支出48701524.88元,2021年打击涉烟违法犯罪工作经费30000.00元，州级文化事业专项经费200000.00元，大理州徐霞客研究会系列活动工作补助资金23227元，2022年州级第一批旅游产业发展专项资金2737405.76元，第二批旅游业发展专项资金5345100.00元，大理州品牌创建项目补助资金288000.00元，州级重大项目前期工作补助经费100000.00元，大理海洋世界企业纾困补助资金2000000.00元，大理州2021年度“最佳旅游美宿”暨“最受欢迎爱情表白地”奖补资金经费5000000.00元，《阿鹏找金花》音乐剧创作及服装道具置换补助资金1600000.00元，第一批文旅品质提升专项资金2048988.32元，大理旅游集团企业纾困补助资金8000000.00元，普德赋大理项目基础设施配套工程补助资金20000000.00元，第二批旅游产业发展（本级）专项资金501220.00元，环苍山国家步道规划编制及资源调查与评价项目合同尾款706800.00元，2022年打击涉烟违法犯罪工作经费30000.00元，云南省第十二届民族民间歌舞乐展演经费50000.00元，杨丽萍大剧院揭幕仪式文旅活动经费2729.50元，“苍洱霞光”文化名家考核补助10000元，大理州税务局拨入二代手续费1054.30元，省文旅厅拨入第十二届民族民间歌舞展演获奖节目补助27000.00元。（6）文物保护支出96320.00元，主要用于文物保护项目申报、方案评审、安全检查、人员培训等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州文化和旅游局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出62,610,959.70元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加3,051,938.84元，增长5.12%，主要原因分析本年公务员医疗补助方式改变为由财政拨付给单位缴纳，导致基本支出增加；本年重大文旅产业发展专资金加快项目实施和资金支付进度，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出34,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于大理州第二批、第三批人才发展专项补助支出34000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出60,423,196.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.51%。主要用于：文化和旅游支出60423196.95元。

8.社会保障和就业（类）支出1,369,427.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于：行政事业养老保险缴费及职业年金缴费支出1147843.45元，死亡抚恤221584.00元。

9.卫生健康（类）支出784,335.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于：行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,000.00元，支出决算为111,840.17元，完成年初预算的46.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算50,114.47元，占总支出决算的44.81%；公务接待费支出决算61,725.70元，占总支出决算的55.19%，具体是国内接待费支出决算61,725.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州文化和旅游局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238000.00元，支出决算为111,840.17元，完成年初预算的46.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50,114.47元，完成年初预算的29.65%；公务接待费支出决算为61,725.70元，完成年初预算的89.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的思想，量入为出，厉行节约，严控公务接待人次及标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,322.00元，增长9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12,873.30元，增长34.57%；公务接待费支出决算减少3,551.30元，下降5.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位车辆车龄较长，本年度维修次数增加导致公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次719人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和各省市对口文化旅游部门、县市乡镇文旅工作人员，各级政府相关业务部门人员，及其他文化旅游行业企业项目招商引资、考察调研等人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州文化和旅游局（本级）2022年机关运行经费支出1,088,384.30元，减少277,180.16元，下降20.30%,主要原因是基本支出减少，相应的机关运行经费支出也随着减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理白族自治州文化和旅游局（本级）资产总额1762151.25元，其中，流动资产293570.74元，固定资产1452190.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16389.72元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40825.4元，其中固定资产减少119474.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理白族自治州文化和旅游局（本级）政府采购支出总额2,123,100.00元，其中：政府采购货物支出135,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,987,500.00元。授予中小企业合同金额368,100.00元，占政府采购支出总额的17.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州文化和旅游局（本级）2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理白族自治州文化和旅游局（本级）2022年度部门决算表

监督索引号53290000573200801111