大理州电影档案馆2022年度部门决算

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大理州电影档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分  大理州电影档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州电影档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州电影档案馆属于国有企业博物馆。馆址位于大理古城复兴路459号。2019年机构改革，现我单位为大理州委宣传部所属二级预算单位。大理农村电影历史博物馆于2011年4月17日建成开馆并向社会免费开放。场馆面积1713.75平方米；展品共分为十个展区，用文字、图片、电影放映机、电影海报、剧照、放映设备、道具等对农村电影放映进行展示。我馆主要职能职责为征集、整理、保护并研究大理农村电影资料、电影文化遗产。收集、整理并保管大理电影档案资料。传播并展示电影遗产，为公众提供电影知识教育、欣赏和普及。开展社会宣教工作。吸引周边党支部、机关企事业单位、村委会等到馆开展支部活动、社科、爱国、廉育、科普等专题宣传教育活动。传播并放映弘扬社会主义核心价值观题材类影片、邀请大理非物质文化遗产传承人开展民族文化表演。逐步打造以该馆为中心的大理古城社会主义核心价值观文化宣传氛围。通过展示部分大理白族影像资料、实物资料，弘扬并传播大理历史文化，提升大理古城旅游品质。面向州内外开展爱国、民族团结等电影资料临展、巡展活动。举办具有大理特色的国际、国内电影艺术、学术以及馆藏资料研讨交流活动。举办或协办各类讲坛、讲座活动。完成部务会和部领导交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

 2022年，我馆坚持全年365天免费对外开放，全年共接待领导、学者、社会公众10.07万人次。且坚持全年在馆前广场开展广场电影免费放映及邀请非物质文化遗产传承人每周五开展白族“大本曲”表演活动。全年观影约6万人次，“大本曲”共演出48场次，广场播放科教片共计311部，播放故事片311部。播放了《百炼成钢中国共产党成立100周年》、《东方巨响》等系列激扬民族自豪感的科教片，播放了《环保硬汉》、《红崖村的孩子们》、《金刚川》等多部具有民族情怀又有时代奋进的故事片。在丰富群众的日常文化生活的同时积极弘扬大理白族优秀民族文化和宣扬新时代文明。

2022年，我馆利用网络受众面广、群众接受信息便捷的特点。结合我馆特色亮点，制作视频、电影相关内容文章在微信公众号、微信视频号、抖音、微博定期推送。并在2022年开通微信视频号，改版微信公众号内容。截止到2022年12月，浏览量总计6100万。公众号发布信息46期，其中我馆活动开展介绍6期，佳片推荐44部，我馆藏品鉴赏29个，经典赏析39部；抖音号发布117期短视频，推荐经典老电影19部；微信视频号发布87期，推荐经典老电影15部。

2022年，我馆开展大理州“两会”期间会议现场播放警示教育片、“学党史，践初心使命”电影党课进社区志愿服务活动等“走出去”送电影到各地的活动。同时做好宣传平台，积极承办各项活动。2022年先后承办了宣传部“学好身边人，做好当下事”故事分享会，“礼赞新时代奋进新征程”——大理州“喜迎党的二十大”优秀影片展映活动启动仪式等活动。

2022年我馆发挥云南省爱国主义教育基地的作用，做好党史学习教育，继续为各单位开展“电影党课”提供平台，2022年先后有大理州纪委、大理白族自治州广播电视局、苍山电视转播台等多家单位到我馆开展“电影党课”活动。

2022年我馆积极组织开展2022年度“社科普及宣传周”系列活动，利用广场电影放映这一媒介，开展“礼赞新时代，奋进新征程”云南省“喜迎二十大”优秀影片展映活动。精心准备2022年“科技活动周”，把电影里的科学知识，电影放映机带到现场，让群众能够近距离地了解电影背后的各种科技知识。申报成功“喜迎党的二十大”社科志愿服务进乡村志愿服务项目，把放映新时代主题影片送到大理300多个乡村，为营造“喜迎党的二十大”氛围贡献自己的力量。

2022年，作为大理州民族团结示范基地，我馆以社区“四示范三提升一巩固”为载体，加强与社区、单位联系，开辟宣传活动阵地，在大理“三月街民族节”期间，我馆连续放映《五朵金花》《洱海清波》等民族题材电影，积极营造各民族之间的团结互助友爱氛围。

2022年我馆申报成功的“少数民族电影文化遗产征集与保护”项目已按照项目建设内容及实施计划，基本完成藏品征集保护入库工作。

2022年，我馆开展不同群体的宣传教育新模式，暑假期间积极联络夏令营团队，接待夏令营团队5次，让来自全国各地到大理参加夏令营的孩子不仅学到电影历史知识而且留下了宝贵的记忆。同时探索我馆教育职能新方向，开展同大理大学旅游学院的教学合作，共计开展现场导游实作课3次，积极打造旅游学院学生的观摩点和“练兵场”。积极开展同其他单位的合作交流，2022年同剥枣文化工作室合作，持续不定期开展“少数民族+老纪录片”大型系列讲座。已经开办的第一讲“独龙纹面女”现场座无虚席，网络直播人气爆棚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为中共大理州委宣传部部门所属全额供给事业单位，内设机构1个，为：办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理州电影档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：大理州电影档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州电影档案馆部门2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 大理州电影档案馆2022年度收入合计1,058,608.70元。其中：财政拨款收入1,048,608.70元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.94%。与上年相比，收入合计减少204,504.72元，下降16.19%。其中：财政拨款收入增加145,495.28元，增长16.11%；其他收入减少350,000.00元，下降97.22%。主要原因是主要原因分析上年度我单位收到非财政拨款项目收入360000.00元，本年度其他收入为10000.00元。

二、支出决算情况说明

大理州电影档案馆2022年度支出合计1,247,170.00元。其中：基本支出568,608.70元，占总支出的45.59%；项目支出678,561.30元，占总支出的54.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加175,156.58元，增长16.34%。其中：基本支出增加145,495.28元，增长34.39%；项目支出增加29,661.30元，增长4.57%；主要原因是本年度财政拨款基本支出中人员经费增加，且2022年度列支上年度非财政拨款项目经费，因此支出较上年增加。

（一）基本支出情况

 2022年度用于保障大理州电影档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568,608.70元。与上年对比增加145495.28元，增长34.39%，主要原因分析2021年11月份我单位新招聘1人，2022年在职人员增加，因此人员支出及公用支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出538,301.92元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,306.78元，占基本支出的5.33％。

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障大理州电影档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出678,561.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加29661.30元，增长4.57%，主要原因本年度我单位列支上年度非财政拨款结余1911000.00元，本年非财政拨款列支7500.00元，因此项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：本年度列支运行及广场电影放映经费480000.00元，列支上年度“建党一百周年宣传经费”、社科普及志愿服务经费、社科普及创新项目经费、2021年省对下民族专项资金等工作经费191100.00元，完成各项宣传、放映工作以及社科普及项目工作、藏品征集工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 大理州电影档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,048,608.70元，占本年支出合计的84.08%。与上年相比增加145,495.28元，增长16.11%，主要原因是本年度财政拨款基本支出中人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出968,589.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于其他新闻出版电影支出480000元，其他广播电视支出488589.83元；

8.社会保障和就业（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44,683.08元；

9.卫生健康（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于事业单位医疗35,335.79元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为1,049.00元，完成年初预算的69.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,049.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,049.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州电影档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为1,049.00元，完成年初预算的69.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,049.00元，完成年初预算的69.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位无公务用车，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，本年度与上年度相比减少180.00元，本年度接待2批次15人，接待人数较上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少180.00元，下降14.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少180.00元，下降14.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位无公务用车，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，本年度接待2批次15人，接待人数较上年减少，因此支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社科普及教育基地检查、考察工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 大理州电影档案馆2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州电影档案馆资产总额3305379.19元，其中，流动资产14378.90元，固定资产3291000.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148675.78元，其中固定资产增加45353.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州电影档案馆政府采购支出总额25,000.00元，其中：政府采购货物支出25,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

 大理州电影档案馆2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州电影档案馆2022年度部门决算表

监督索引号53290000521100101111