大理州医疗保障服务中心2022年度部门决算

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大理州医疗保障服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  大理州医疗保障服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州医疗保障服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关医疗保障（包括城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等特殊人员医疗保障、公务员医疗补助、城镇职工补充医疗保险、城乡居民大病保险等，下同）的方针、政策和法律、法规及主管部门的有关规定。

2.制订全州医疗保障经办管理服务工作计划、经办规程等并组织实施。

3.承担州本级医疗保障相关业务的经办管理服务工作，指导县市医疗保障经办业务工作。负责组织开展全州医疗保障经办业务培训工作。

4.拟定州本级医保经办机构内部控制制度并组织实施；指导县市医保经办机构建立健全医疗保险内部控制制度；对州本级定点医药机构、参保单位和参保人员执行医疗保障政策规定的情况进行监督检查。

5.贯彻执行医疗保障基金财务、会计、统计制度；负责编制州本级医疗保障基金年度收支预算、决算草案，审核、汇总全州医疗保障基金年度收支预算、决算草案；负责编制州本级医疗保障基金月度、季度、年度会计、统计报表，并审核、汇总和上报全州相关会计、统计报表。

6.负责与州本级定点医药机构签订服务协议，并对协议双方执行协议情况进行日常监督检查。

7.负责全州参保人员在州本级定点医药机构发生的医疗费用进行审核、稽核、结算和支付工作。

8.负责经办全州医疗保障异地持卡就医购药联网结算相关业务和管理服务工作。

9.负责向参保人提供医疗保障政策宣传、咨询及业务查询等服务。

10.负责定期开展医疗保障各项基金（费用）运行情况分析，为上级部门决策提供依据。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.继续巩固参保扩面工作。受新冠感染疫情、国家加大跨统筹区和跨险种重复参保清理力度的影响，大理州城乡居民基本医疗保险参保人数有所下滑，下一步州医保中心将采取多种方式，加大宣传力度、落实主体责任、创新方式方法，确保城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上。同时清洗参保数据，完成大理州跨统筹区重复参保工作。

2.深入推进医疗保险支付方式改革。一是持续推进多元复合式医保支付方式改革，建立适应医疗服务发展的医保基金支付方式和结算管理机制，普通门诊实行按人头付费和总控额度相结合的付费方式，住院实行总额预付、按项目付费、病种付费、床日付费、疾病诊断相关组（DRGs）付费和医共体打包付费等多种付费方式相结合的复合型付费方式。二是积极探索推进DRG付费改革，总结开展按疾病诊断相关组（DRGs）付费试点经验，及时解决DRG付费方式中存在的问题，充分参与到试点工作中来，为全面实施国家标准DRG做好准备。三是积极推进县域内城乡居民医保按人头打包付费改革，总结祥云县、大理市、宾川县试点的经验，形成可复制、可推广的模式，实现到2022年底，全州范围内不低于90%的县市建成紧密型医共体，大部分县市开展医保资金打包付费改革的工作目标。充分发挥打包资金激励引导作用，在破解医保基金风险难题、倒逼医疗机构主动控费等方面取得更明显的成效。四是要持续推进异地就医全国联网直接结算。要以民营医疗机构为重点，进一步扩大全国联网范围，解决参保人异地就医费用结算困难问题，真正做到“数据多跑路，群众少跑腿”。

3.进一步加强医疗保险基金管理。一是推进医保基金精算工作，建立基金运行情况分析和风险预警制度。二是加快医疗保险费用审核、结算、支付进度，提高基金支付效率，不断完善医保基金预算管理，做到两定机构当月申报的医疗保险费用当月审核结算支付，提高基金支出预算执行率。三是健全完善风险防控机制和内控制度建设。

4.进一步加强两定机构监管，不断创新监管方式。一是积极推广应用医疗保险智能审核系统，把骗保案例的典型手法、作案特征等作为重点监控内容，扩充知识库，并运用大数据比对、延伸监控等方式，实现医保基金运行全方位、全流程、全环节监控。同时，推广应用互联网+视频监控、人脸识别、利用生物技术智能识别等现代化技术手段，实现监管关口前移，推进基金监管从人工监管向大数据、区块链技术、智能化监管转变。二是积极探索建立定点医疗机构医师诚信监督体系，逐步将医疗保险经办机构对医疗机构医疗服务的监管延伸至对医务人员医疗服务行为的监控。三是严格执行定点医药机构管理办法和协议考核办法，突出行为规范、医保基金管理、满意度、服务质量和费用控制考核评价，健全定点医药机构退出机制。四是建设好医保监管专业化队伍，解决好监管队伍力量薄弱、能力不足的问题，为提升医保监管专业化、精细化、科学化提供坚实的组织保障。五是建立多部门联合执法机制，建立与公安、卫健、市场监管等多部门联合的监管模式，形成监管合力。六是建立完善举报奖励制度和社会监督制度。畅通举报投诉渠道，落实奖励措施。完善举报线索督办和反馈机制，确保举报线索件件能查实，件件有回音。促进群众和社会各方积极参与监督。构筑全社会共同关注、支持基金监管工作的良好社会氛围。

5.加强信息系统建设。一是建设医保实时监管信息系统，有效利用好海量医保数据，为提高医保监管效率、实现全方位监管提供支撑。二是利用大数据、人工智能及数据模型等技术，统计分析并预测基金运行情况，完善筹资与待遇机制。通过海量数据的统计分析，得到医保基金总量、基金结构、待遇享受人次、医疗机构基金使用分布等较为宏观的数据及其变化趋势；通过医疗费用、结算人次等多项指标的监测，实现对定点医疗机构基金使用的科学评价；通过用户画像，对参保人员异常就诊行为进行实时监测稽核，对各医疗机构的异常行为和特征进行分析评价，以便及时采取干预措施，保障医保基金安全。三是继续推广使用医保电子凭证应用建设工作。四是在定点零售药店推广使用统一的进销存信息系统。医保经办机构将要求药店将全部药品的采购、销售信息逐笔导入进销存信息系统，并对照原始进货单和发票实施“全盘库”与重点药品抽查，确保每月对定点药店的进货凭证、销售记录和药品库存进行核查，所有账目一清二楚，杜绝“乱刷卡”、“代刷卡”、“以药换药”和“以药换物”等违规行为。五是进一步做好慢性病门诊药品放到定点零售药店的信息系统开发维护工作。

6.积极推进异地就医结算及医保电子凭证激活工作。加快落实异地就医结算制度。进一步规范异地就医结算服务，统一经办管理流程、服务标准，推进异地就医结算服务的标准化、规范化。逐步实现异地费用协查、问题协同处理和信息共享。继续加大医保电子凭证的激活应用推广力度，确保到2022年末，全州医保电子凭证激活率仍居全省第一，同时要进一步完善医保电子凭证应用环境，不断扩大开通医保电子凭证支付的定点医药机构范围，最终实现全覆盖。二是配合省医保局完成云南省医保移动支付建设工作。三是做好智慧医保财务子系统的实施工作。四是配合省医保及软件公司完善智慧医保审核业务子系统。五是配合省医保做好慢特病门诊跨省直接结算工作。

7.提高医保管理和经办服务水平。一是积极向州机关事务管理局反映，争取年内搬迁福文路办公区和红星饭店档案室。二是进一步加大州政务中心医保窗口标准化建设工作。三是制定并完善大理州医疗保障经办服务事项操作规范。四是优化基本医疗保险转移接续工作流程。五是规范全州医保经办机构行政检查流程。六是进一步完善大理州医疗保障服务中心内部控制制度。七是做好城乡医疗救助州级统筹实施工作。八是加强医保经办队伍建设，不断强化培训教育，提高医保经办队伍素质和经办服务能力，提升医保经办机构专业化服务水平。九是全面贯彻落实以人民为中心的发展思想，严格落实行风建设的有关要求，着力强化医保窗口服务作风建设，不断提升为民、便民服务意识，全面规范窗口服务行为。加快医保经办服务精细化、标准化、规范化、信息化建设，不断创新医保经办服务模式。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为大理白族自治州医疗保障局所属全额供给参公单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、医疗审核科、基金财务科、参保科、费用结算和异地就医科、稽核科、统计信息科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理州医疗保障服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：大理州医疗保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州医疗保障服务中心2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州医疗保障服务中心2022年度收入合计5,522,193.27元。其中：财政拨款收入5,522,193.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,092,371.77元，下降16.51%。其中：财政拨款收入减少1,092,371.77元，下降16.51%。主要原因是副州级以上领导干部参加职工医保后导致副州级以上领导干部医疗费收入减少1,107,816.75元。

二、支出决算情况说明

大理州医疗保障服务中心2022年度支出合计5,522,193.27元。其中：基本支出4,602,679.65元，占总支出的83.35%；项目支出919,513.62元，占总支出的16.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,013,844.70元，下降26.72%。其中：基本支出增加182,856.44元，增长4.14%；项目支出减少2,196,701.14元，下降70.49%。主要原因副州级以上领导干部参加职工医保后导致副州级以上领导干部医疗费支出减少2,028,722.19元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州医疗保障服务中心机构正常运转的日常支出4,602,679.65元。与上年对比增加182856.44元，增长4.14%，主要原因分析2022年基本工资调增及社保基数申报调整导致工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,197,965.15元，占基本支出的91.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费404,714.50元，占基本支出的8.79%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州医疗保障服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出919,513.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出减少2,196,701.14元，下降70.49%。主要原因副州级以上领导干部参加职工医保后导致副州级以上领导干部医疗费支出减少2,028,722.19元。具体项目开支及开展工作情况：城乡居民基本医疗保险经办经费项目支出163,073.11元、政务服务窗口专项经费项目支出24,540.00元、个人权益告知专项经费项目支出240,286.40元、中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出195,620.68元、副州级以上领导干部医疗费项目支出295,993.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州医疗保障服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5,522,193.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,013,844.70元，下降26.72%，主要原因是副州级以上领导干部参加职工医保后导致副州级以上领导干部医疗费支出减少2,028,722.19元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出361,745.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出351,745.92元、其他社会保障和就业支出10,000.00元。

9.卫生健康（类）支出5,160,447.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.45%。主要用于行政单位医疗支出169,016.33元、公务员医疗补助支出87,781.92元、医疗保障经办事务支出4,607,655.67元、其他卫生健康支出295,993.43元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为11,065.00元，完成年初预算的79.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算11,065.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算11,065.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州医疗保障服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为11,065.00元，完成年初预算的79.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为11,065.00元，完成年初预算的79.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待的次数和人数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,450.00元，增长67.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,450.00元，增长67.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新医保系统上线后，与县级医疗保障服务中心工作对接增加，公务接待的次数和人数较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级医疗保障服务中心工作对接30批次170人次发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州医疗保障服务中心2022年机关运行经费支出404,714.50元，增加33,418.57元，增长9.00%，主要原因一是为提升职工凝聚力，开展工会活动较上年增加，经费支出增加，二是办公费列支中新增乡村振兴驻村工作队员工作经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费44,417.00元、水费7,542.70元、邮电费17,136.45元、公务接待费11,065.00元、差旅费38,234.50元、维修（护）费4,860.00元，培训费2,600.00元，工会经费57,654.96元、其他交通费用217,603.89元、其他商品和服务支出3,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州医疗保障服务中心资产总额736,444.16元，其中，流动资产596,880.61元，固定资产139,563.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加551,227.33元，其中固定资产减少37,345.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州医疗保障服务中心政府采购支出总额167,850.00元，其中：政府采购货物支出167,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州医疗保障服务中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州医疗保障服务中心2022年度部门决算表

监督索引号53290002450000101111