大理广播电视台2022年度部门决算

监督索引号53290000573301000

大理广播电视台2022年度部门决算

目录

第一部分  大理广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于广播电视改革发展和宣传工作的方针、政策和法律法规，坚持正确政治方向和舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧紧围绕中央重大决策部署和省、州党委、政府中心工作开展新闻宣传和优秀文化传播工作，及时准确传递党委、政府的声音，正确引导社会舆论，积极回应社会关切，为大理州经济社会发展提供有力舆论支持和营造良好舆论氛围。

2.按照中央和省、州党委、政府关于媒体融合发展的新要求，积极探索并推进媒体融合发展工作，推动广播、电视、网络新媒体一体化发展，建设融媒体平台、培养融媒体队伍、打造融媒体产品、实施融媒体传播，建设产品业态多样、传播手段先进、具有较强影响力和竞争力的地方新型主流媒体。

3.坚持守正创新，加强融媒体内容创作生产，探索运用融媒体多样化传播形式、分众化互动式服务方式、大众化生活化话语表达，不断提升宣传质量和办台水平，打造具有较强影响力的融媒体品牌节目，增强媒体核心竞争力。

4.适应媒体所承担的职责任务要求和媒体融合发展的技术要求，加强技术规划、建设，推动媒体技术建设数字化、网络化、移动化、智能化发展；加强媒体节目信号覆盖建设工作，满足人民群众对融媒体业态下广播电视节目和信息资讯收听收看的多种需求，为广播电视事业高质量发展提供技术支撑。

5.按照宣传和经营并重的原则，对承担全台广告经营职能的传媒公司进行监管、指导、协调和服务，探索创新经营体制机制，拓宽创收渠道，提升创收能力，为事业发展提供物质保障和资金支持。

6.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕中心服务大局，切实履行媒体职责。

（1）切实提高政治站位，做好重大主题宣传。把迎接党的二十大宣传和学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年工作的主线，严格按照州委宣传部安排，制定细化工作方案，持续在各广播电视节目栏目及新媒体平台统一开设了“奋进新征程建功新时代”专栏，按要求推出了“足迹”“伟大变革”“我们的新时代”“奋斗者正青春”“非凡十年”“领航中国”“喜迎二十大”“二十大时光”等多个重点专栏，全力推进相关宣传工作。截至2022年底，全台各宣传平台累计播出发布稿件2000多条次。

（2）聚焦州委、州政府中心工作，抓实重点宣传。紧紧围绕疫情防控、洱海保护治理、乡村振兴、民族团结进步示范创建等中心工作，抓实各项重点宣传。截至2022年底，电视《大理新闻》《身边》等栏目共播出节目420多期，累计播发消息3800多条，在央视播出新闻近20条、在云南台播出240多条。《非遗大理行》等联办合办节目平稳运行。广播《全州新闻联播》播出330多期，播发新闻稿件4300多条。微信平台发布近2500条信息，微博发布4100多条信息，官方抖音、快手、视频号发布短视频共计6200多条次，总阅读量超3.5亿，获得点赞超414.7万个。官方全矩阵平台粉丝累计超过200万。

（3）体现广电媒体担当，高质量完成重大活动宣传。2022年以来，先后承办协办了大理州庆祝“五一”国际劳动节大会、“我们的榜样”文艺汇演、“青春献礼二十大强国有我建新功—我们的榜样”专题宣讲等一系列活动。高效完成了“行走彩云南喜迎二十大”暨《金色热线》融媒体问政行动大理站、大理州首届政务公开日等融媒体直播活动。同时，精心策划做好“最美自然守护者”“人民满意的公务员”“人民满意的公务员集体”“最美教师”“时代楷模”“新时代好少年”等一大批先进典型的宣传工作。

（4）顺应媒体融合趋势，着力打造融媒体节目产品。充分发挥电视、广播、新媒体各平台不同的传播特点，继续做精做好《政风行风热线》《一起读吧》《非遗大理》等融媒体产品；策划推出《大理州政协委员访谈录》《苍洱之间》等多档融媒体节目产品，融媒体聚合传播效应得到进一步强化，主流媒体的社会影响力逐步提升。

（5）提升宣传质量，节目创优实现重大突破。2022年，我台组织参加了第38届云南新闻奖评选，累计获得云南新闻奖一、二、三等奖共7件，涵盖广播、电视、网络及新媒体7个类别，其中，荣获一等奖2件，二等奖3件，三等奖2件，获奖总数居全省州市广播电视台第一名，创造了大理广播电视台在云南新闻奖评奖中的历史最好成绩。

2.努力探索融合路径，持续推进媒体深度融合发展。

2022年以来，大理广播电视台通过持续推进宣传融合、人才融合、技术融合和经营融合，树牢“做强宣传是媒体根本任务、人才建设是事业发展根本动力、融合创新是媒体发展不竭源泉、产业经营是媒体事业发展有力支撑”的思想，于3月成立了“短视频工作室”，探索短视频产品生产新模式，持续加大精品创作力度；5月将原播发部、技术部、网络管理部3个技术安播部门实行内部合并运行，探索技术保障新模式，有效提升了技术服务保障能力；7月起全新推出改版更名后的文化旅游频道（DLTV-2），进一步聚合了媒体资源，提升宣传效果。同时，组建成立了经营管理体制改革专项工作组，逐步理顺了台和大理大视传媒公司之间的体制机制关系，保障业务顺利运行。

3.坚持高标准严要求，努力确保安全播出。

大理广播电视台始终以“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的工作理念，紧扣“安全播出是生命线、高压线”的要求，切实提高思想认识，全面细化工作措施，严格落实安播责任；加强节目内容管理，严格落实“三审三校”制度，确保节目传播安全；持续强化学习培训，强化应急演练，提高应急保障能力。认真抓好安全播出监控、运行、维护和管理各项工作，班子领导靠前指挥，台党组定期不定期对安全播出制度的执行情况和机房设备的工作运行情况进行督促检查。圆满完成了春节、北京冬奥会、州“两会”、全国“两会”、国庆、党的二十大等重保期、重点时段和重要节目的广播电视安全播出任务，全台未发生安播责任事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理广播电视台部门共设置14个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、总编室、人力资源部、媒体发展研究室、融媒体指挥调度中心、新闻采访部、栏目采编部、民族语节目译制中心、专题和大型活动部、播发部、技术部、网络管理部、经营管理部。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理广播电视台2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：大理广播电视台。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理广播电视台2022年末实有人员编制155人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制155人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员145人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理广播电视台2022年度收入合计32,462,074.35元。其中：财政拨款收入31,728,295.45元，占总收入的97.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入733,778.90元，占总收入的2.26%。与上年相比，收入合计增加2,166,123.84元，增长7.15%。其中：财政拨款收入增加5,683,324.94元，增长21.82%，主要原因是非税收入成本返还增加；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,649,900.00元，下降100.00%，主要原因是2022年度无事业收入；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少867,301.10元，下降54.17%，主要原因是非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

大理广播电视台2022年度支出合计32,449,711.34元。其中：基本支出23,990,565.35元，占总支出的73.93%；项目支出8,459,145.99元，占总支出的26.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少833,039.76元，下降2.50%。其中：基本支出减少1,912,077.90元，下降7.38%，主要原因是人员减少相应人员工资福利支出减少，委托业务费、物业管理费等商品服务支出减少；项目支出增加1,079,038.14元，增长14.62%，主要原因是网络信息化一期建设项目支出增加；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理广播电视台机关正常运转的日常支出23,990,565.35元。与上年对比减少1,912,077.90元，下降7.38%，主要原因是人员减少相应人员工资福利支出减少，委托业务费、物业管理费等商品服务支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,705,249.86元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,285,315.49元，占基本支出的5.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,459,145.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年专项业务工作的经费对比增加1,079,038.14元，增长14.62%，主要原因是增加了网络信息化一期建设项目。具体项目开支及开展工作情况：网络系统信息化建设项目保障全台全媒体节目生产播出发布过程免受外来恶意攻击，为大理广播电视台的节目生产制作和播出发布安全构筑坚实屏障，更好地为党委政府中心工作服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款支出31,728,295.45元，占本年支出合计的97.78%。与上年相比增加3,771,423.33元，增长13.49%，主要原因是非税收入成本返还和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出399,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于办公费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、劳务费和其他商品和服务支出等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出129,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于办公费、差旅费、委托业务费等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出27,359,252.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于工资福利、办公费、差旅费、电费、邮电费、水费、维修（护）费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、物业管理费、办公设备购置、维修（护）费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,069,093.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,740,685.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29,798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于部分在职在编职工住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为251,800.00元，支出决算为139,058.36元，完成年初预算的55.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算131,767.36元，占总支出决算的94.76%；公务接待费支出决算7,291.00元，占总支出决算的5.24%，具体是国内接待费支出决算7,291.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为251,800.00元，支出决算为139,058.36元，完成年初预算的55.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为131,767.36元，完成年初预算的55.48%；公务接待费支出决算为7,291.00元，完成年初预算的50.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因仍是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少101,315.64元，下降42.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少105,732.64元，下降44.52%；公务接待费支出决算增加4,417.00元，增长153.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是持续认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用，接待费增加原因是年度内业务项目开展增多，相应接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于我单位采访车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待重大新闻采访、栏目节目嘉宾发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理广播电视台2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理广播电视台资产总额7,106,953.04元，其中，流动资产1,213,160.46元，固定资产5,462,043.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产431,748.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,227,550.60元，其中流动资产增加425,689.78元、固定资产增加1,286,557.73元、无形资产增加60,201.89元、长期股权投资减少3,000,000.00元，增减相抵减少1,227,550.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋341.88平方米，账面原值1,136,110.74元，实现资产使用收入269,511.65元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理广播电视台政府采购支出总额1,399,200.00元，其中：政府采购货物支出1,399,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,399,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理广播电视台2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理广播电视台2022年度部门决算表

监督索引号53290000573301111