大理白族自治州文化和旅游局2022年度部门决算

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大理白族自治州文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分  大理白族自治州文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理白族自治州文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室《关于印发〈大理白族自治州文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大办发〔2019〕41号），大理白族自治州文化和旅游局是州政府正处级工作部门，加挂大理州文物局牌子。其部门主要职责为：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化和旅游事业、文化和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品类发展。

5.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全州智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物和博物工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持守正创新，推动文化事业繁荣发展。一是实施文艺精品工程。围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神这条工作主线，抓好文艺作品创作，首次与国家文艺院团合作的大型民族歌舞剧《七彩云霞》首演成功，新创白剧《苍洱回响》等文艺精品82个；白族大本曲《大理美食谱诗情》在第十二届中国曲艺“牡丹奖”全国曲艺大赛上荣获文学奖提名、节目奖入围，《古村新曲》等5个作品荣获云南省第五届群众文化“彩云奖”；电影《你是我的一束光》和反映乡村旅游的电视剧《去有风的地方》全国公映，大型历史正剧《盛唐南诏》开拍。二是完善公共文化服务体系。扎实开展“二二”工程建设，推动公共文化服务再升级，公共图书馆、博物馆、文化馆（站）持续免费开放，“图书进校园”、少儿阅览推广等活动不断推进；打造了巍山文华书院、先锋沙溪白族书局、鹤庆旦墨书院等一批“最美公共文化空间”“最美阅读空间”，大理州“艺术普及”文化志愿服务项目被文旅部、中央文明办评为“春雨工程”全国示范性志愿服务项目；线下线上文化惠民活动积极开展，共演出870场。三是积极推进国有文艺院团改革。出台了《大理州深化国有文艺团队改革实施方案》，州级文艺院团改革取得重大突破，确保每个县市都有文艺院团，相关工作正有序推进。

2.传承“文化基因”，强化文化遗产保护传承利用。一是加快推进大理国家级文化生态保护区创建。大理文化生态保护区顺利通过文化和旅游部验收被正式公布为国家级文化生态保护区，“下关沱茶制作技艺和白族三道茶被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录；8人入选第六批国家级非遗传承人公示名单，剑川楹联等21个项目被列入云南省第五批省级非遗代表性项目名录；推出3条“非遗+旅游”线路、10个“非遗+旅游”示范点，全州有6个镇村街分别入选首批全国非遗旅游小镇、村寨、街区，非遗与旅游不断深度融合发展。二是统筹做好文物保护与活化利用工作。守牢文物安全底线，全年共争取到各级文物保护专项经费32,210,000.00元用于各类文物保护工程项目，完成了26个项目的文物调勘；剑川县国家历史文化名城申报顺利通过住建部、国家文物局实地评审，国家方志馆南方丝绸之路分馆开馆，目前全州共有备案博物馆、纪念馆22个，全年共争取到各级博物馆免开经费4,710,000.00元，举办陈列展览156次，参观人数近130万人次。

3.加强品牌创建，加快重大文旅项目建设。一是品牌创建实现新突破。多类别、多层面打造文旅品牌，积极创建“东亚文化之都”，漾濞石门关5A级景区创建列入省向文旅部推荐名单，成功创建天龙八部影视城等3家4A级景区，新评定5家3A级景区；大理下关沱茶工业旅游区被评为国家工业旅游示范基地，大理市古生村入选全国乡村旅游重点村，双廊古镇入选国家级旅游休闲街区名单，洱源温泉度假区被评为省级旅游度假区，鹤庆新华银匠村文化产业园区、大理华纺1958文化创意产业园区入选云南省第一批夜间文化和旅游消费集聚区，积极申报创建省级金牌旅游村和最美乡愁旅游地。二是积极推进重大文旅项目建设。加强项目前期策划和包装，积极推进普德赋云南大理国际度假项目等重大文旅项目前期工作，剑川木雕园旅游基础设施建设项目等6个项目列入2022年度省级重大项目；22个项目纳入2022年地方政府专项债储备库，在库项目数全省第一；漾濞石门关国家4A级旅游景区等2个旅游基础设施建设项目获得政府专债近3亿元；共促成29个文旅项目签约，新签约项目总投资达114亿元。2022年1—12月，全州文旅在库项目127个，累计完成旅游固投27.58亿元，同比增182.2%。

4.创新发展模式，驱动产品业态升级。一是做大“爱情旅游产品”。打造大理“中国最佳爱情表白地”大力发展目的地婚礼产业，近三年大理承办目的地婚礼的数量年平均增长达275%，增速全国第一，已成为国内热门婚礼目的地。二是做优“艺术大理产品”。推出了双廊艺术小镇、凤羽大地艺术谷、中和书院、大理床单厂、变压广场等一批艺术创意基地（街区）和文艺集市，打造“艺术家第二居所”，大力发展度假旅居产业。三是做精“团建旅游产品”。依托丰富的田园花海、特色民宿、度假酒店、帐篷营地等资源，团建游在大理增长迅速，大理州成为国内人心向往的团建游目的地之一。四是做特“体育旅游产品”。依托洱海生态廊道、苍山国家步道和茶马古道等资源，发展“旅游+体育”新业态，以“一带三道十八廊”为核心打造的“漫步苍洱”世界级康旅品牌初见成效，宾川鸡足山体育旅游景区入选云南省体育旅游精品项目。五是做活“夜间旅游产品”。以大理国家级文化和旅游消费试点城市创建为契机，催生夜游洱海、夜间集市、食玩火集等“慢生活+旅游”新业态，逐步形成以下关城区、大理古城为中心，各县城特色彰显、业态多元、风貌独特的夜间经济发展格局。六是做新“数字文旅产品”。天龙八部影视城推出剧本游《珍珑迷局》，首款数字藏品“数藏大理·崇圣寺三塔”发行，剑川古城智慧旅游系统工程项目荣获2022年世界5G大会5G融合应用揭榜赛三等奖；“520情定大理”、巍山火把节等无人机表演秀成功举行，大理数字农文旅产业互联网平台—“大理包”正式运营。

5.加大宣传营销，拓展多元消费渠道。一是打造大理新文旅IP。组织开展“有一种生活叫大理”“中国最佳爱情表白地”等系列IP宣传活动和“一月一县市·全域看大理”主题宣传采访活动，大理文旅融媒体中心全平台共发布稿件13168条，总阅读数达2.36亿次，“有一种生活叫大理”和“中国最佳爱情表白地大理”抖音话题播放量分别超63亿次和2.5亿次，大理文旅综合传播指数位列全省文旅系统第一。二是开展系列文旅营销推广活动。进一步深化“云南人游大理大理人游大理”活动，开展2022年“三月街、五一”系列文旅营销推广活动，发放“购大理文旅惠民消费券”，推出面向国内、省内游客、州内居民及中高考考生等群体的景区分时段分区域门票减免或优惠政策等；深化沪滇合作，组织“侬好大理”首发体验团活动，全州所有A级旅游景区针对上海市浦东区、奉贤区推出免门票和八折活动。通过持续努力，大理旅游市场复苏势头强劲，成为最世界旅行“2022最佳旅行地”、携程旅行年度“飙升目的地”，我局荣获2022携程集团“年度创新突破奖”。

6.强化监管培育，推动市场规范有序。积极贯彻落实国家和省《优化营商环境条例》，强化文旅行业规范管理，不断优化文旅营商环境，推动文旅市场健康有序发展。一是持续规范整治文旅市场秩序。强化“六重点六机制”持续保持旅游市场规范整治高压态势，全年共查办文化和旅游市场行政处罚案件50件，投诉处置效率和满意度均达到100%，2022年文化市场综合执法考评以102分获得全省第一名。二是积极推进诚信体系建设。完成旅行社、旅游车、租赁车、餐饮业、住宿业5个业态共3406家涉旅企业诚信评价复评，文明旅游“彩云行动”广泛开展，进一步细化落实“30天无理由退货”工作机制措施，宾川鸡足山旅游景区被评为省级文明旅游示范单位，崇圣寺三塔文化旅游区完成国家级文明旅游示范单位省级复审。三是加快市场主体培育。为全州文旅企业争取各类奖补、贷款和减免补贴等资金约53,500,000.00元，全州暂退旅行社质量保证金15,690,000.00元，扶持州内文旅企业纾困补助共11,600,000.00元，评选了30家“最佳旅游美宿”和9家“最受欢迎爱情表白地”，新业态企业共奖补6,540,000.00元；新增文化市场经营单位24家、旅行社38家，全州19家旅游民宿新评定为国家丙级旅游民宿；积极引导发挥行业自律作用，新登记注册成立目的地婚礼分会。四是严守疫情防控和安全生产底线。按照党中央和习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的指示要求，坚决扛牢疫情防控政治责任，严格落实各级规定措施和工作要求从严从实从细抓好疫情防控工作，高效统筹疫情防控和文旅产业恢复发展，圆满完成5.5万人次集中隔离工作任务，牢牢守住了文旅行业疫情防控安全底线。按照安全生产“十五条硬措施”要求，严格落实“一岗双责”，层层落实落细文旅行业安全生产责任制，实施领导干部挂钩督导县市工作制度，紧盯文旅重点领域和环节深入推进景区安全整治、文博单位安全整治、文旅市场安全整治、新业态安全整治“四个百日攻坚”行动，全面开展安全隐患大排查，按照部门职责完成好文物安全、消防安全、森林草原防灭火、旅游客运包车和道路交通安全、反恐怖主义、综治维稳、禁毒、灾害防治、防灾减灾、防汛抗旱、应急值守、假日旅游等工作，牢牢守住了文旅行业安全生产红线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理州文化和旅游局本级共设置10个内设机构，包括：办公室、人事科（党建办公室）、政策法规科、公共服务和艺术科、文物和博物馆科、大理文化生态保护区管理科（非物质文化遗产科）、产业发展科、资源开发科、行业管理科、宣传推广科。所属单位8个，分别是：

1.大理州图书馆

2.大理州群众艺术馆

3.大理州博物馆

4.大理州文物管理所

5.大理州民族文化工作团

6.大理州非物质文化遗产保护中心

7.大理旅游质量监督管理所

8.大理州艺术研究所

（二）决算单位构成

纳入大理白族自治州文化和旅游局部门2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.大理州文化和旅游局

2.大理州图书馆

3.大理州群众艺术馆

4.大理州博物馆

5.大理州文物管理所

6.大理州民族文化工作团

7.大理州非物质文化遗产保护中心

8.大理旅游质量监督管理所

9.大理州艺术研究所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州文化和旅游局部门2022年末实有人员编制314人。其中：行政编制27人（不含行政工勤编制3人），事业编制287人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员3人），事业人员274人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员205人（离休0人，退休205人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

大理白族自治州文化和旅游局部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州文化和旅游局2022年度收入合计135,016,182.09元。其中：财政拨款收入131,101,885.41元，占总收入的97.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,735,553.38元（含教育收费0.00元），占总收入的2.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入178,743.30元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加59,658,786.08元，增长79.17%。其中：财政拨款收入增加57,689,012.70元，增长78.58%；上级补助收入较上年持平，无增减变动；事业收入增加2,529,364.08元，增长209.70%；经营收入较上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入较上年持平，无增减变动；其他收入减少559,590.70元，下降75.79%。主要原因是本年州政府安排了普德赋基础设施建设、旅游企业纾困扶持、最佳美宿半山酒店和爱情表白地奖补、《七彩云霞》创排、文旅产业品质提升等项目资金，导致财政拨款收入增加；州文物管理所承接的文物考古勘查项目较多，导致事业收入增加；省级直接下拨资金减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州文化和旅游局2022年度支出合计133,406,432.21元。其中：基本支出55,886,111.83元，占总支出的41.89%；项目支出77,520,320.38元，占总支出的58.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,878,361.45元，增长2.21%。其中：基本支出增加1,361,693.54元，增长2.50%；项目支出增加1,516,667.91元，增长2.00%；上缴上级支出较上年持平，无增减变动；经营支出较上年持平，无增减变动；对附属单位补助支出较上年持平，无增减变动。主要原因是：本年公务员医疗补助方式改变为由财政拨付给单位缴纳，导致基本支出增加；本年重大文旅产业发展加快项目实施和资金支付进度，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理白族自治州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55,886,111.83元。与上年对比增加1,361,693.54元，增长2.50%，主要原因是本年公务员医疗补助方式改变为由财政拨付给单位缴纳，以及人员工资金正常晋升引起人员经费支出的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,942,256.86元，占基本支出的94.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,943,854.97元，占基本支出的5.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理白族自治州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的中心工作任务，公共文化、群众文化、文物保护、非遗保护传承等文化事业发展，旅游产业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,520,320.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加1,516,667.91元，增长2.00%；主要原因是本年重大文旅产业发展加快项目实施和资金支付进度。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大理州文化和旅游局（本级）

（1）其他组织事务支出34000.00元，主要用于大理州第二批、第三批人才发展专项补助支出。

（2）文化活动支出494600.00元，主要用于全州文艺调演活动经费支出。

（3）文化创作与保护926556.00元，主要用于国家非物质文化遗产保护和大理文化生态保护实验区建设专项支出。

（4）文化和旅游市场管理支出100000.00元，主要用于文化和旅游市场监督管理、执法检查支出。

（5）其他文化和旅游支出48701524.88元,2021年打击涉烟违法犯罪工作经费30000.00元，州级文化事业专项经费200000.00元，大理州徐霞客研究会系列活动工作补助资金23227元，2022年州级第一批旅游产业发展专项资金2737405.76元，第二批旅游业发展专项资金5345100.00元，大理州品牌创建项目补助资金288000.00元，州级重大项目前期工作补助经费100000.00元，大理海洋世界企业纾困补助资金2000000.00元，大理州2021年度“最佳旅游美宿”暨“最受欢迎爱情表白地”奖补资金经费5000000.00元，《阿鹏找金花》音乐剧创作及服装道具置换补助资金1600000.00元，第一批文旅品质提升专项资金2048988.32元，大理旅游集团企业纾困补助资金8000000.00元，普德赋大理项目基础设施配套工程补助资金20000000.00元，第二批旅游产业发展（本级）专项资金501220.00元，环苍山国家步道规划编制及资源调查与评价项目合同尾款706800.00元，2022年打击涉烟违法犯罪工作经费30000.00元，云南省第十二届民族民间歌舞乐展演经费50000.00元，杨丽萍大剧院揭幕仪式文旅活动经费2729.50元，“苍洱霞光”文化名家考核补助10000元，大理州税务局拨入二代手续费1054.30元，省文旅厅拨入第十二届民族民间歌舞展演获奖节目补助27000.00元。

（6）文物保护支出96320.00元，主要用于文物保护项目申报、方案评审、安全检查、人员培训等经费支出。

2.大理州图书馆

（1）古籍、地方文献保护经费支出100,000.00元，用于地方文献的收集与保护及专业人才培训。

（2）图书专项购置费支出600,000.00元，用于购买纸质图书、电子图书、期刊杂志等资料。

（3）免费开放资金补助支出500,000.00元，用于物业管理费、水电费、公益性讲座、展览等免费服务、全民阅读推广服务等。

（4）标准化视障阅览室建设经费支出538,000元，用于视障阅览室装修、图书装具购置及视障设备购置等。

（5）大理州图书馆“绿美行动”补助经费300,000.00元，用于图书馆院内景观升级改造、增加读者座椅及绿化面积，为读者营造人文、舒适、绿色的阅读体验服务。

（6）图书馆古籍书柜书架添置专项资金300,000.00元，用于主南诏文献资料中心旧书架置换，添置立式钢木书架、陈列柜、阅览桌椅等设施设备。

（7）又凡读者社活动补助经费50,000.00元，用于推进全民阅读，建设书香社会，举办“大理读吧”公益读书系列活动。

3.大理州群众艺术馆

（1）科普活动项目经费支出54,413.80元，用于科普宣传展演活动。

（2）大理州白族和声合唱团打造经费支出500,000.00元，用于打造一支代表大理合唱最高水准，享誉世界的“白族和声合唱团”费用。

（3）云南省民族民间歌舞乐展演专项经费支出122,303.00元，用于参加民族民间歌舞乐展演节目排练、参演。

（4）非税收入成本性支出112,900.00元，用于剧场维修维护和物业管理费用。

（5）文旅“五朵金花”演艺组合打造经费支出500,000.00元，用于打造“五朵金花”演艺组合，推出系列宣传大理的MV声乐作品，通过网络进行宣发传播，与时俱进重塑“五朵金花”金字招牌。

（6）大理文化生态保护实验区专项经费支出146,192.41元，用于开展非遗歌舞乐进校园、非遗专场演出等活动。

（7）大理州群众艺术馆公共文化云建设项目专项经费支出213,181.40元，用于公共文化云网络直播、群众文化活动等。

（8）大理民间乐器慕课之带你认识白族唢呐专项经费100,000.00元，用于录制白族唢呐大理民间乐器慕课。

（9）文化馆免费开放专项经费支出449,520.03元，用于开展全州各类群众文化活动、群众文化业务培训等活动。

（10）公共文化服务体系建设专项资金支出144,390.40元，用于开展广场舞慕课拍摄和视频制作。

（11）群众文化创作展演展示专项经费支出165,943.00元，用于创作作品《大理美食普诗情》和《想爱就到大理来》及节目编排、提升。

（12）参加云南省第五届彩云奖节目选拔排练专项经费支出157,300.00元，用于第五届彩云奖节目排练和参加比赛费用。

4.大理州博物馆

（1）博物馆纪念馆免费开放项目支出170000.00元，用于博物馆免费开放展览工作的必须支出：展厅水电费、保安服务费、绿化养护与保洁服务费、安防技防使用与维护费、送撤展差旅费等。

（2）大理州博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目支出2356000.00元，主要用于大理州博物馆文物库房提升改造施工及设备款项支出。

（3）4A级景区以奖代补专项支出3000000.00元，用于博物馆景区服务功能的提升支出，主要用于博物馆消防水网、电网、围墙绿化提升的支出。

（4）南诏大理国佛教艺术沉浸式体验数字展厅建设项目支出679000.00元，主要用于该项目的第三期工程款支出。

（5）大理州博物馆文物征集项目支出200000.00元，用于对社会流散文物、民族特色文物及工艺品的征集支出以及相应发生的办公费、差旅费等支出。

（6）大理州博物馆“绿美行动”专项支出200000.00元，主要用于大理州“口袋公园”战略部署要求，对我单位围墙进行绿化提升改造的工程款项支出。

5.大理州文物管理所

（1）财政专户代管资金文物古迹调查勘探费支出604144.65元，主要用于大理州粮食储备库搬迁项目、三塔半山酒店建设项目、洱源威士忌酒厂建设项目、普德赋建设项目等文物调查勘探费支出。

（2）县市州级文物保护单位调勘经费补助支出743535.17元，主要用于大理市中国远征军第十一集团军司令部旧址、宾川县三个古遗址项目、剑川县段良府等文物修缮费用支出。

（3）2022年后期文物调勘工作经费支出101879.46元，主要用于各县市修建光伏电站、高速路段及各大水库项目的文物调查勘探费等支出。

（4）抢救性文物考古调查和方案编制经费支出100000.00元，主要用于2022年大理州抢救性文物考古调查及方案编制费等支出。

（5）第三批人才发展经费支出30000.00元，主要用于第三批人才专项经费支出。

6.大理州民族文化工作团

（1）2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费支出30,000.00元，用于2021年度高层次人才特殊生活补贴。

（2）2021年大理州第三批人才专项经费支出42,550.00元，用于开展送群众文化活动，送演出活动支出。

（3）2022年大理州人才发展专项补助经费支出10,000元，用于单位交流学习人员期间食宿补助。

（4）大型民族歌舞剧《七彩云霞》创排补助资金支出4,996,842.00元，用于大型民族歌舞剧《七彩云霞》创作、排演、公演费用。

（5）大理州民族文化工作团危房改造项目经费支出207,000.00元，用于大理州白剧团院内拆除原砖木建筑、平整地基、硬化地面、新建围墙、停车场、绿化场地等附属设施。

（6）非税收入成本性支出补助经费支出271,246.00元，用于保障单位正常运转、外聘人员劳务费和社保缴费支出。

（7）文化三下演出经费支出52,610.20元，用于文化三下乡文化惠民演出。

（8）新年茶话会文艺演出经费支出71,000.00元，用于2022年州政协新年茶话会文艺会演支出。

（9）白剧保护创作展演经费支出871,771.52元，用于白剧的创作与保护、对外交流展演，单位人员外出观摩学习，培养一批艺术新人。

（10）第五届全州文艺调演演出补助经费支出40,000.00元，用于2022年全州文艺调演文艺演出支出。

（11）“唐宋时期大理服饰、歌舞文化课题”活动补助经费支出96,000.00元，用于《张胜温画卷》中白族服饰展。

（12）2021年非物质文化遗产保护补助资金支出17,756.70元，用于非遗白剧交流展演支出。

（13）2020年白剧传承发展振兴工程经费支出80,777.20元，用于白剧剧本编辑、编导研修培训费。

（14）2022年大理文化生态保护实验区州级非遗传承人补助经费支出2,000.00元，用于州级非遗传承人补助。

（15）2022年省级非物质文化遗产传承人补助资金支出16,000.00元，用于省级张绍奎、叶新涛非遗传承人补助。

（16）2021年大理文化生态保护实验区建设补助资金18,240.00元，用于白剧非遗进校园开展活动支出。

（17）2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出116,524.70元，用于白剧濒危剧种公益演出。

（18）2021年第二批旅游业发展《约大理》MV拍摄制作经费支出694,053.88元，用于《约大理》MV制作和拍摄。

（19）“喜迎党的二十大-党的创新理论我来讲”补助经费支出20,000.00元，用于党的创新理论我来讲演讲比赛费用支出。

7.大理州非物质文化遗产保护中心

（1）人才发展专项资金项目支出21200.00元，用于对祥云县自羌朗乡村振兴文化振兴的人才培养、辅导提升非遗传承人技能等基层对口人才培养及发展等支出。

（2）国家文化生态保护实验区项目支出3,595,643.98元，用于支付大理文化生态保护实验区整体宣传保护、普及教育等支出。

（3）国家级白族绕三灵项目及传承人补助项目支出115,100.00元，用于补助项目传习点和国家级代表性传承人开展传承培训活动及项目调查、记录、保存、研究、传播等支出。

（4）博物馆免费开放补助项目支出390000元，用于州非遗博物馆纪念馆免费开放展览维护、环境维护、安防工作等支出。

8.大理旅游质量监督管理所

旅游执法工作专项支出304,300.00元，主要用于按照旅游市场整治总体目标开展旅游市场联合检查整治，提升大理旅游品牌形象。年度内开展联合执法检查、“整治不合理低价游”专项行动、“一日游”市场综合整治、严查旅行社、导游指定购物，严查旅行社虚假宣传，擅自更改行程，抢客揽客违法行为整治等业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出131,101,885.41元，占本年支出合计的98.27%。与上年相比增加3,422,650.97元，增长2.68%，主要原因是本年公务员医疗补助方式改变为由财政拨付给单位缴纳，导致基本支出增加；本年重大文旅产业发展专资金加快项目实施和资金支付进度，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出74,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于大理州第二批、第三批人才发展专项补助支出44000.00元，2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费30000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出54,413.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科普宣传展演活动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出121,325,235.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.54%。主要用于文化和旅游支出109021799.96元，文物保护和博物馆支出11846135.34元，其他文化体育与传媒支出457300.00元。

8.社会保障和就业（类）支出5,476,843.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于行政事业养老保险缴费及职业年金缴费支出支出5119864.50元，死亡抚恤金356979.40元。

9.卫生健康（类）支出4,135,220.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36,172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于主要用于职工住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为369,800.00元，支出决算为191,303.03元，完成年初预算的51.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算108,896.33元，占总支出决算的56.92%；公务接待费支出决算82,406.70元，占总支出决算的43.08%，具体是国内接待费支出决算82,406.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为369800.00元，支出决算为191,303.03元，完成年初预算的51.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为108,896.33元，完成年初预算的40.94%；公务接待费支出决算为82,406.70元，完成年初预算的79.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门严格执行了三公经费逐年下降的规定，严格执行公务接待、公务用车管理制度，本年度因为疫情原因未开展国外宣传营销故未产生因公出国（境）费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少112,063.52元，下降36.94%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，无增减变动；公务用车购置费支出决算减少139,141.99元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加28,215.77元，增长34.97%；公务接待费支出决算减少1,137.30元，下降1.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格执行了三公经费逐年下降的规定，严格执行公务接待、公务用车管理制度，本年度因为疫情原因未开展国外宣传营销故未产生因公出国（境）费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于文化旅游系统各单位公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次971人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门接待上级和各省市对口文化旅游部门、上级相关部门、县市乡镇文旅工作人员，及其他文化旅游行业、企业项目招商引资、考察调研等人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州文化和旅游局2022年机关运行经费支出1,088,384.30元，减少277,180.16元，下降20.30%,主要原因我部门本年度人员基数减少，调出退休人员增加，故导致我部门机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理白族自治州文化和旅游局资产总额183792054.89元，其中，流动资产7005884.41元，固定资产165018135.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5880052.56元，无形资产1000790.71元，其他资产4887191.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4163106.87元，其中固定资产减少5024773.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5225项，账面原值546285.40元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理白族自治州文化和旅游局政府采购支出总额9,246,882.00元，其中：政府采购货物支出2,896,382.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,350,500.00元。授予中小企业合同金额2,910,100.00元，占政府采购支出总额的31.47%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州文化和旅游局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理白族自治州文化和旅游局2022年度部门决算表

监督索引号53290000573201111