大理州计划生育协会2022年度部门决算

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大理州计划生育协会2022年度部门决算

目录

第一部分  大理州计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责是宣传、发动和组织基层计生协会和群众开展计划生育工作，关怀计生困难家庭，宣传普及优生优育和政策法规，维护育龄群众合法权益，开展交流合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全州计划生育协会工作重点是：一是深入持久学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是全面贯彻国家、省计生协改革精神，抓好全国第三批地方计生协会综合改革试点工作任务。三是扎实开展群众性宣传教育。四是强化阵地建设，提升计生协会活力。五是抓实项目工作，拓展“生育关怀”行动。六是做好计生特殊家庭工作帮扶工作。七是认真抓好计生家庭保险工作。八是积极助力打赢脱贫攻坚战。九是加强机关党建和党风廉政建设。十是抓好计生协机关和干部队伍建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

州计生协共设置3个内设机构，包括：综合科、项目管理科和宣传组织科。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理州计划生育协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：大理州计划生育协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州计划生育协会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度《国有资产使用情况表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州计划生育协会2022年度收入合计2,407,882.59元。其中：财政拨款收入2,407,882.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少230,426.99元，下降8.73%。其中：财政拨款收入增加221,573.01元，增长10.13%；上级补助收入0.00元，无变化；事业收入0.00元，无变化；经营收入0.00元，无变化；附属单位上缴收入0.00元，无变化；其他收入减少452,000.00元，下降100.00%。主要原因是2022没有承接国家和省级项目，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

大理州计划生育协会2022年度支出合计2,573,683.59元。其中：基本支出2,211,482.59元，占总支出的85.93%；项目支出362,201.00元，占总支出的14.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加169,073.01元，增长7.03%。其中：基本支出增加206,239.01元，增长10.28%；项目支出减少37,166.00元，下降9.31%；上缴上级支出0.00元，无变化；经营支出0.00元，无变化；对附属单位补助支出0.00元，无变化。主要原因分析2022没有承接国家和省级项目，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,211,482.59元。与上年支出2,005,243.58元对比增加206,239.01元，增长10.28%，主要原因分析退休人员去世一人，增加抚恤金支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,014,637.72元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,844.87元，占基本支出的8.90％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362,201.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年399,400.00元对比减少了37,166.00元，下降9.31%，主要原因分析地方计生协综合改革试点项目进入结题阶段，大部分经费于上年支出完毕。具体项目开支及开展工作情况地方计生协综合改革试点工作支出299,400.00元，计生协专项经费支出100,000.00元，主要用于2022年开展计生协宣传教育工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州计划生育协会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,407,882.59元，占本年支出合计的93.56%。与上年2,404,610.58元相比增加了3272.01元，增长了0.14%，基本支出221,573.01元，与上年支出2,005,243.58元增加206,239.01元，增长了10.13%，主要原因分析退休人员去世一人，增加抚恤金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出377,144.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%。主要用于在职人员的社保缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2,030,738.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。主要用在职人员的工资，计生协日常运行和专项经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为1,517.00元，完成年初预算的18.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,517.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,517.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州计划生育协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，支出决算为1,517.00元，完成年初预算的18.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,517.00元，完成年初预算的18.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因规范公务活动，无公函不接待，厉行节约，严控经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年5060.00减少3,543.00元，下降70.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无变化；公务接待费支出决算减少3,543.00元，下降70.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范公务活动，无公函不接待，厉行节约，严控经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州计划生育协会2022年机关运行经费支出196,844.87元，减少29,839.53元，下降13.16%,主要原因分析厉行节约，压缩不必要开支，运行经费减少。部门机关运行经费主要用于部门日常运行。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州计划生育协会资产总额67898元，其中，流动资产67898元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165801元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州计划生育协会政府采购支出总额30,000.00元，其中：政府采购货物支出30,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州计划生育协会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州计划生育协会2022年部门决算公开表

监督索引号53290000936301111