大理白族自治州科学技术局（本级）2022年度部门决算

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大理白族自治州科学技术局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  大理白族自治州科学技术局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理白族自治州科学技术局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理白族自治州科学技术局，简称大理州科技局，贯彻落实党中央和省、州党委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源保障共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术，前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县市对外科技合作与交流。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责州内省科学技术奖的提名和外国专家彩云奖的推荐。

14.根据省自然科学基金委的有关管理规定，负责州内省自然科学基金项目的推荐。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以高质量发展相关绩效评价科技指标为导向狠抓落实。坚持目标导向，把省对州综合考核、省高质量发展综合绩效评价创新指标作为工作目标，着力发挥科技创新助力全州经济社会高质量发展的指挥棒、风向标和催化器作用，从“坐等上门”到“主动服务”，引领科技管理系统干部转变工作作风，抓实措施落实，千方百计完成考核目标任务。

2.以新型研发机构培育为关键变量引入创新“活水”。聚焦重点产业、重点领域科技创新需求，对接促成中科院计算技术研究所、中国农业大学、香港中文大学（深圳）城市地下空间及能源研究院等高校、科研院所与州人民政府签订合作协议并开展“产学研”合作，打造主要从事科学研究、技术创新和研发服务的省级新型研发机构培育对象5家，引进培养高层次人才和团队，实施重大科技项目、转移转化适用科技成果，新型研发机构培育工作走在全省州（市）前列。

3.以厅州会商议题落实为抓手协同推进省州科技创新为贯彻省委、省政府科技创新战略部署，落实省科技厅、州人民政府科技创新工作会商会议5个议题11个事项达成的合作共识，通过既定议题项目化、项目清单化、清单具体化，明确时间表、路线图，强化沟通对接，积极汇报争取，各项工作有序推进。

4.以优化创新创业生态环境为突破口改善科技营商环境。持续营造和优化“双创”生态环境，通过深化项目管理改革打造群众满意的服务型机关，推进全民创新创业激发创新活力,普及科学知识促进全民创业与科技创新的良性互动，为推动经济社会高质量发展增添强劲动力。

5.以全面从严治党主体责任落实为保障推进主责主业。严格执行党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定，加强理论武装、政治建设，强化作风整治、责任担当，为全州科技创新工作高质量发展提供了坚强的政治保障。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为大理白族自治州科学技术局部门所属全额供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、规划资源配置与高新技术科、农业农村与社会发展科技科、外国专家管理科与政策法规科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理白族自治州科学技术局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：大理白族自治州科学技术局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州科学技术局（本级）2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州科学技术局（本级）2022年度收入合计7,047,837.32元。其中：财政拨款收入6,584,337.32元，占总收入的93.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入463,500.00元，占总收入的6.58%。与上年相比，收入合计增加447,761.74元，增长6.78%。其中：财政拨款收入增加153,959.50元，增长2.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加293,802.24元，增长173.13%。收入增长的主要原因是大理白族自治州科学技术局承办2022年省科技活动周主场活动，获得省科技厅宣教中心经费支持。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州科学技术局（本级）2022年度支出合计7,043,364.32元。其中：基本支出5,426,026.32元，占总支出的77.04%；项目支出1,617,338.00元，占总支出的22.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少195,156.36元，下降2.70%。其中：基本支出减少47,831.50元，下降0.87%；项目支出减少147,324.86元，下降8.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因主要是2022年使用的上年结转资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理白族自治州科学技术局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,426,026.32元。与上年对比减少47,831.50元，下降0.87%，主要原因是年内离休人员去世1名。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,756,620.19元，占基本支出的87.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费669,406.13元，占基本支出的12.34％。人均日常公用经费支出258,382.21元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理白族自治州科学技术局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,617,338.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少147,324.86元，下降8.35%，主要原因是单位加快资金使用进度，2022年使用上年结转资金仅4,520.00元，较2021年减少149,638.70元。具体项目开支及开展工作情况：科普统计相关支出4,663.00元，开展调研活动工作支出193,791.00元，开展科技入滇、招才引智及生物医药产业招商引资工作支出150,000.00元，开展科技计划项目管理支出190,000.00元，开展科技管理干部培训支出135,000.00元，组织大理州第一届创新创业大赛活动支出150,000.00元，挂钩帮助喜洲镇仁里邑村洱海保护和“三清洁”支出30,000.00元，开展科技三下乡和科技活动周活动支出34,400.00元，开展科技管理干部培训支出120.00元，组织云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院实施核桃调和油及功能营养评价研究支出100,000.00元，科普宣传阵地建设支出80,000.00元，挂钩帮助鸳浦社区科普示范阵地建设支出50,000.00元，研助理岗位开发支出45,000.00元，承办省级科技活动周支出450,000.00元，组织老干党支部学习小组活动支出4,364.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州科学技术局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出6,584,337.32元，占本年支出合计的93.48%。与上年相比减少472,044.84元，下降6.69%，支出减少的主要原因2022年使用的上年结转资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出5,776,925.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%，一是保障大理白族自治州科学技术局机关正常运转的日常支出4,618,614.74元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费等日常公用经费；二是保障大理白族自治州科学技术局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,158,311.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出463,520.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，主要用于单位人员养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出343,891.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，主要用于单位人员医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为67,008.00元，完成年初预算的171.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,000.00元，占总支出决算的28.35%；公务接待费支出决算48,008.00元，占总支出决算的71.65%，具体是国内接待费支出决算48,008.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为67,008.00元，完成年初预算的171.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为48,008.00元，完成年初预算的240.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是引进新型研发机构、招商引资工作任务加重，接待支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加49,034.14元，增长272.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,631.14元，增长334.90%；公务接待费支出决算增加34,403.00元，增长252.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2021年公务用车出行较少，燃油费、过路费使用2020年度结余已足够，运行维护费支出较小，二是引进新型研发机构、招商引资工作任务加重，接待支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大理白族自治州科学技术局应急及机要通信工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于引进新型研发机构、招商引资产生发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州科学技术局（本级）2022年机关运行经费支出669,406.13元，增加244,962.00元，增长57.71%,主要原因是承办省科技活动周、州政府人才引、招商引资进等活动增加。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、办公设备维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、体检费、公务用车运用维护费、公务用车补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理白族自治州科学技术局（本级）资产总额701,096.59元，其中，流动资产262,905.19元，固定资产380,284.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产57,907.09元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63,517.91元，其中固定资产增加1,615.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理白族自治州科学技术局（本级）政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州科学技术局（本级）2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理白族自治州科学技术局（本级）2022年度部门决算表

监督索引号53290000530600201111