大理州体育中学2022年度部门决算

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大理州体育中学2022年度部门决算

目录

第一部分  大理州体育中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州体育中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州体育中学位于大理市下关镇龙溪路38号，是大理州教育体育局下属的一所全额拨款事业单位，创建于1985年，学校占地23.8亩，建有教学楼、综合训练馆、综合训练楼、学生宿舍、学生食堂，总建筑面积6800多平方米，拥有200米田径场和篮球场，州、市体育馆场地提供给学校使用，基本能够满足教学、训练和生活的需要。是大理州青少年体育训练中心和培养体育后备人才的基地。学校设有七个教学班，在校学生448人，设有田径、游泳、自行车、皮划艇、武术、击剑、摔跤、柔道、举重、体操、排球、网球、乒乓球，铁人三项等十四个大项20个运动队。学校代表大理州参加云南省历届运动会（青少年组）比赛成绩均名列前茅，为大理州取得了诸多荣誉。学校同时注重学生文化教育教学，近年来参加高职单招及参加高考升学率为90%以上，向省内外高校输送300多名优秀运动员大学生。

2．机构情况。

我校事业编制数为57人,实有在职教职工51人（专业技术人员47人，工勤技术岗位4人），退休职工33人（统一归社保领取退休金）。

3．人员情况。

2022年年初我校实有在职教职工57人，退休职工33人,本年内招聘录用2人，退役安置1人。年末在职教职工51人（高级职称14人，中级职称22人，初职7人，工勤4人,见习2人）。年末退休职工33人。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．积极备战云南省十六届省运会，各运动队完善队伍建设，稳步提高训练质量，为决赛打实基础。有效完成学校的竞赛训练工作任务。

2．参加云南省第十六届运动会，派出440名运动员参加17个大项的比赛，共获得金牌68枚、银牌46枚、铜牌47枚，金牌数位列全省第三位；输送贡献榜金牌116.5，列全省第四名；团体总分1863.5分列全省第五名。金牌数、奖牌数、团体总分创历史最好成绩，继省八运会后时隔32年大理州竞技体育再创辉煌。大理州体育代表团荣获体育道德风尚奖，实现竞赛成绩和精神文明双丰收。

3．严格按照上级要求做好疫情防控工作，认真落实爱国卫生专项行动，确保师生健康安全。

4．认真制定教学计划，严格完成教学工作任务。2022年高考报考人数为61人，全部为文科。二本上线10人。二本单独招生录取9人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为大理白族自治州教育体育局所属全额供给事业单位，共设6个内设机构，包括办公室、训练处、教务处、总务处、政教处、安全科。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理州体育中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：大理白族自治州体育中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州体育中学2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州体育中学2022年度收入合计20,700,564.78元。其中：财政拨款收入20,589,664.78元，占总收入的99.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110,900.00元，占总收入的0.54%。与上年相比，收入合计增加3,800,437.42元，增长22.49%。其中：财政拨款收入增加3,906,737.42元，增长23.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少200,000.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加93,700.00元，增长544.77%。主要原因是：1、财政拨款收入增加大理州代表团参加云南省第十六届运动会决赛参赛经费补助项目2,649,547元、少数民族传统体育活动示范点（摔跤、武术）及年度训练经费项目200,000元、体育后备人才项目资金438,511.99元、省级预备队田径耐力性项目2021年结转专项经费349,137.78元。2、今年我单位无财政返还行政事业收费。3、新增大理市教育体育局拨入义务教育公用经费110,900元。

二、支出决算情况说明

大理州体育中学2022年度支出合计20,615,852.82元。其中：基本支出13,517,264.00元，占总支出的65.57%；项目支7,098,588.82元，占总支出的34.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加34,789.67元，增长0.17%。其中：基本支出增加31,447.34元，增长0.23%；项目支出增加3,342.33元，增长0.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，支出较上年无明显变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州体育中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,517,264.00元。与上年对比，增加31,447.34元，增长0.23%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,591,333.82元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费925,930.18元，占基本支出的6.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州体育中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,098,588.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，增加3,342.33元，增长0.05%。主要项目开支及开展工作情况：1、中等职业教育支出1,576,079.74元，其中主要用于支付教学楼拆除重建尾款699,979.74元，学生资助补助资金及教育支出经费876,100元。2、由体育彩票公益金支付运动员体育训练、比赛、服装费用4,555,196.77元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州体育中学2022年度一般公共预算财政拨款支出16,034,468.01元，占本年支出合计的77.78%。与上年相比减少2,532,069.91元，下降13.64%，主要原因：大财教〔2020〕86号现代职业教育质量提升计划中央专项资金2,629,964.58元用于支付2021年综合训练房建设项目，项目资金无结转结余且该项目主体工程于2021年基本完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出13,524,081.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。主要用于中等职业教育13,219,896.87元；普通教育254,684.97元；教育附加安排支出49,500.00元。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出636,939.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于体育竞赛536,939.30元，其他体育支出100,000.00元。

8．社会保障和就业（类）支出1,098,622.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出836,749.36元，机关事业单位职业年金缴费支出261,873.40元。

9．卫生健康（类）支出774,824.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于事业单位医疗480,279.31元，公务员医疗补助294,544.80元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州体育中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2．购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州体育中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州体育中学资产总额9,483,566.67元，其中，流动资产262,187.91元，固定资产9,175,824.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,554.4元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少589833.33元，其中固定资产减少2494824.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州体育中学政府采购支出总3,243,585.00元，其中：政府采购货物支出3,099,585.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出144,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州体育中学2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州体育中学2022年度部门决算表

监督索引号53290000536000201111