大理白族自治州医疗保障局（本级）2022年度部门决算

监督索引号53290002450000201000

大理白族自治州医疗保障局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  大理白族自治州医疗保障局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理白族自治州医疗保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

州医疗保障局贯彻落实中央和省、州关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全州医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全州长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织制定全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

5.组织制定全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定全州药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善全州异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成州委州政府交办的其他任务。

10.职能转变。州医疗保障局应完善统一的全州城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。

（1）与大理白族自治州卫生健康委员会的有关职责分工。州卫生健康委员会、州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与大理白族自治州民政局的有关职责分工。州民政局、州医疗保障局建立沟通协商机制。州民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供州医疗保障局，州医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与大理白族自治州市场监督管理局的有关职责分工。州市场监督管理局与州医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年来，大理州医疗保障局始终坚持以人民健康为中心，认真贯彻落实州委、州政府推进“两个革命”开展“学做”活动工作部署，严格履行医保基金管理唯一主体责任，按照年初全州医疗保障工作会议精神，制定了全州医疗保障系统六大项目39条工作要点，明确领导班子和各科室工作职责，建立工作任务和目标，细化工作措施和标准，实现“挂图作战”抓进度，各项工作稳步推进、实效凸显。编制发布《大理州医疗保障事业发展“十四五”规划》，筹谋职工医保门诊共济机制、监督指导推出“大理惠民保”，基本医保参保率稳定在95%以上，基金运行整体较好、安全可控，职工、居民住院费用政策范围内基金支付比例分别达88.8%、73%，群众获得感不断提升，纳入管理低农村低收入人口实际报销比例达85.01%、高于全省平均水平，推广医保移动支付，医保电子凭证激活率达到83.58%、全省排名蝉联第一，阶段性缓缴职工基本医疗保险单位缴费1.16亿元，开展国家组织和省际联盟集采工作、每年结余医保基金60,000,000.00元，全力支持中药产业中医药事业健康发展。全力提升医保经办服务质量，加快“综合柜员制”和“好差评”制度推进速度，实现医保关系转移接续“全网办”“随同办”“秒到账”，稳步扩大跨省异地就医直接结算覆盖范围，开通结算的定点医药机构达到1010家，相关做法被今年5月5日《人民日报》评论版刊发，得到国家医保局跨省异地就医直接结算业务实测组高度评价。今年11月，大理州代表云南省接受国家医保信息平台实地查验，成为全国第5个通过验收的省级平台。在接受国务院第九次大督查过程中，均未发现影响稳就业保民生和优化营商环境的问题，2个督察组对医保相关工作给予了肯定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为大理州医疗保障局所属全额供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、基金和待遇管理科、医药服务科、医药价格和招标采购科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理白族自治州医疗保障局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：大理州医疗保障局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州医疗保障局（本级）2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州医疗保障局（本级）2022年度收入合计6,175,897.71元。其中：财政拨款收入6,175,897.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,209,516.93元，增长24.35%。其中：财政拨款收入增加1,209,516.93元，增长24.35%，主要原因是根据《大理白族自治州财政局关于下达公务用车购置经费补助的通知》（大财社管〔2022〕24号）调增2101599其他医疗保障管理事务支出-公务用车购置经费249,900.00元；《大理州财政局关于下达运转工作经费补助的通知》（大财社管〔2022〕41号）调增2101599其他医疗保障管理事务支出-运转经费60,000.00元；《大理州财政局大理州医疗保障局关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）预算的通知》（大财社管〔2021〕76号）调增2101599其他医疗保障管理事务支出-能力提升补助资金1,250,000.00元，实际支付281,900.00元；财政局返回2021年医疗保障服务专项（大财预〔2021〕8号）中收回的资金225,000.00元；《关于下达州级行政单位养老保险清算补缴经费补助的通知》(大财社管〔2022〕49号)调增2080505养老保险缴费支出42,700.00元；《下达2022年州级预算单位上半年公务员医疗》（大财社管〔2022〕12号）收到公务员医疗补助41,500.00元；《下达州级预算单位下半年公务员医疗补助的通知》（大财社管〔2022〕46号）收到公务员医疗补助36,400.00元；《大理州财政局关于下达州级单位公务员年度考核奖励补助经费的通知》（大财社管[2022]33号）收到年度考核奖励金175,800.00元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州医疗保障局（本级）2022年度支出合计6,175,897.71元。其中：基本支出4,282,227.14元，占总支出的69.34%；项目支出1,893,670.57元，占总支出的30.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加999,494.06元，增长19.31%。其中：基本支出增加516,977.58元，增长13.73%；项目支出增加482,516.48元，增长34.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析2021年12月调入局长1人，导致2080505养老保险增加78,700.00元；2101101行政单位医疗增加4,400.00元；2101103公务员医疗补助增加77,800.00元；2101501行政运行增加人员工资1,440,100.00元；2101599其他医疗保障管理事务支出收入减少258,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理白族自治州医疗保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,282,227.14元。与上年对比支出增加了516,977.58元，增长13.73%，主要原因分析2021年12月大理州医疗保障局调入局长1人，工资福利支出增加525,775.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,923,315.49元，占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费358,911.65元，占基本支出的8.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理白族自治州医疗保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,893,670.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加482,516.48元，增长34.19%，主要原因分析2022年大理州医疗保障局增加公务用车购置费249,900.00元，增加基金监管专项资金277,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、2022年购入公务用车1辆，资金249,900.00元；2、2022年为保障基金安全开全州医疗保障基金飞行检查工作，支付资金277,000.00元；3、2022年用于开展参保工作、信息化建设、支付方式改革等医疗保障事业发展工作，支付资金1,076,940.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州医疗保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出6,175,897.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,007,594.06元，增长19.50%，主要原因分析2022年增加局长1人，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出335,526.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳养老保险费；

9.卫生健康（类）支出5,840,371.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.57%。主要用于人员经费和单位办公经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,000.00元，支出决算为288,123.14元，完成年初预算的450.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算249,900.00元，占总支出决算的86.73%；公务用车运行维护费支出决算23,511.14元，占总支出决算的8.16%；公务接待费支出决算14,712.00元，占总支出决算的5.11%，具体是国内接待费支出决算14,712.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州医疗保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,000.00元，支出决算为288,123.14元，完成年初预算的450.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为249,900.00元，完成年初预算的100.00%，公务用车购置费统一由财政编制预算，不纳入部门预算；公务用车运行维护费支出决算为23,511.14元，完成年初预算的47.98%；公务接待费支出决算为14,712.00元，完成年初预算的98.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年购买公务用车一辆，导致三公经费超预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加223,106.80元，增长343.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加249,900.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少28,515.20元，下降54.81%；公务接待费支出决算增加1,722.00元，增长13.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年购买公务用车一辆，导致三公经费超预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因原有的公务用车老化严重，维修费、运行成本较高，将老的公务用车报废后，为确保工作正常开展购入1辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基金监管、参保工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展基金监管、参保工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州医疗保障局（本级）2022年机关运行经费支出358,911.65元，减少573.38元，下降0.16%,主要原因分析2022年州医保退休1人，降低了经费支出。部门机关运行经费主要用于机关的运行和业务的开展。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理白族自治州医疗保障局（本级）资产总额999,187.26元，其中，流动资产771.47元，固定资产986,055.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,360.69元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加461,722.08元，其中固定资产增加508,795.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值377,697.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，大理白族自治州医疗保障局（本级）政府采购支出总额440,871.00元，其中：政府采购货物支出254,845.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出186,026.00元。授予中小企业合同金额440,871.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州医疗保障局（本级）2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理白族自治州医疗保障局（本级）2022年度部门决算表

监督索引号53290002450000201111