大理州湿地保护管理中心2022年度部门决算

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大理州湿地保护管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分  大理州湿地保护管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州湿地保护管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位的主要职能：研究拟定我州湿地保护的方针政策及有关的标准、规章、规范，组织起草我州湿地保护法律法规，并监督实施。组织编制和协调实施我州湿地保护中长期规划和相关专项规划；指导县市编制湿地保护规划，协调指导全州湿地保护项目实施。监督检查国家和省级财政下达的湿地保护管理、湿地公约履行等专项经费的使用情况；组织指导湿地保护、生态恢复以及相关国家项目的监管工作。拟定和组织实施开发建设活动对湿地生态影响评价等管理制度；组织协调并监督对湿地生态有影响的开发利用活动、国家重要湿地保护、生态建设和恢复工作；指导并监督湿地自然保护区管理并参与相关开发建设活动对湿地环境影响评价工作。组织协调我州湿地调查统计、动态监测、信息工作和湿地科学研究协调工作；负责组织全州湿地保护管理培训和科技成果推广。组织开展湿地保护对外合作与交流，协调湿地资源各相关管理部门对我州湿地进行科学、规范管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我单位积极向上争取申报湿地项目，争取到项目2个，到位资金187,50,000元。加强对相关县市在建湿地重点项目的指导和监督，开展对外交流和人才队伍建设，组织培训1次，完成年度湿地资源监测任务，完成省级重要湿地标桩立界1处。认真负责州林业局2022年洱海保护治理及流域专项发展相关工作、河长制工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为大理州林业和草原局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、湿地生态室、资源监测室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理州湿地保护管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：大理州湿地保护管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州湿地保护管理中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州湿地保护管理中心2022年度收入合计1,511,795.93元。其中：财政拨款收入1,511,795.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加42,139.87元，增长2.87%。其中：财政拨款收入增加42,139.87元，增长2.87%，主要原因是：2021年9月新增职工1人，2022年财政拨入职工工资增加；上级补助收入增加0元，增长0%，与上年持平；事业收入增加0元，增长0%，与上年持平；经营收入增加0元，增长0%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，与上年持平；其他收入增加0元，增长0%，与上年持平。

二、支出决算情况说明

大理州湿地保护管理中心2022年度支出合计1,511,795.93元。其中：基本支出1,214,521.23元，占总支出的80.34%；项目支出297,274.70元，占总支出的19.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少67,887.70元，下降4.30%。其中：基本支出增加65,260.78元，增长5.68%；项目支出减少133,148.48元，下降30.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%，与上年持平；经营支出增加0元，增长0%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，与上年持平。减少的主要原因是：2021年实施项目支出99500.00元，2022年无此项目，2022年增加支出为新增人员的工资福利支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州湿地保护管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,214,521.23元。与上年对比增加65,221.23元，增长5.68%，主要原因是新招录人员1人，支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,164,300.34元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,220.89元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州湿地保护管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出297,274.70元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少133,125.3元，下降30.93%，主要原因是2021年增加项目1个，2022年无相关此类项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州湿地保护管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,511,795.93元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少67,887.70元，下降4.30%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于人才培养经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出103,621.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于缴纳养老保险。

9.卫生健康（类）支出84,814.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳医疗保险、大病保险、生育保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,305,841.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.38%。主要用于林业事业机构支出、湿地保护支出、森林防火经费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7,518元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于发放职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为682元，完成年初预算的6.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算682元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算682元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州湿地保护管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为682元，完成年初预算的6.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为682元，完成年初预算的6.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按需开支，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加208元，增长43.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出决算增加208元，增长43.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费按需开支，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于湿地保护工作2批10人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州湿地保护管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州湿地保护管理中心资产总额172,669.3元，其中，流动资产0元，固定资产172,669.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,330.70元，其中固定资产减少23,330.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州湿地保护管理中心政府采购支出总额20,000元，其中：政府采购货物支出20,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州湿地保护管理中心2022年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

附件：大理州湿地保护管理中心2022年度部门决算表

监督索引号53290000871400501111