大理州军队离退休干部休养所单位2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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大理州军队离退休干部休养所单位2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

第一部分 大理州军队离退休干部休养所单位2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州军队离退休干部休养所单位2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州军队离退休干部休养所单位2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理州军队离退休干部休养所单位2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州军队离退休干部休养所是服务和管理军休干部的专设机构，负责贯彻落实党和政府关于军队离退休干部移交安置的方针政策，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关服务保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

（二）机构设置情况

我单位为大理州退役军人事务局直属公益一类事业单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、档案室、保管室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

深入学习党的二十大精神，贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，以军休干部为中心，准确把握新时代军休工作的出发点、着力点、落脚点，紧贴军休干部需求，紧盯工作重点难点，切实提高服务管理工作质量。

1.加强军休干部思想政治引领，改进和创新军休干部党组织建设工作，保障军休干部“两个待遇”的落实。

2.组织军休干部开展或参加益于身体健康的文体活动，丰富军休干部的精神文化生活。

3.在春节、建军节等重大节日及生病住院期间对军休干部进行走访看望慰问，以增强他们的荣誉感、归属感和幸福感。

4.加强服务保障，对军休干部和无军籍职工进行定人包户，通过定期联系走访，为他们提供及时、方便的日常服务。

5.提升军休干部医疗健康服务，积极开展军休干部卫生知识教育和医疗保健活动。

6.加强休养所的环境建设和安保服务，为军休干部营造和谐稳定、安全舒适的生活环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人，工勤人员编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员108人（含军休人员及无军籍退休职工），其中：离休4人，退休104人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入686.17万元，其中：一般公共预算237.61万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入30.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元，其他收入350.00万元，上年结转结余68.56万元。

与上年预算数对比增加446.71万元，增长186.55%，主要原因：一是财政增加了单位基本支出保障；二是单位自有资金预算项目增加；三是2022年我单位有2个项目未完成，结转数增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入306.17万元，其中：本年收入237.61万元，上年结转收入68.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.61万元（本级财力233.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4.50万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加187.13万元，增长157.20%，主要原因：一是财政增加了单位基本支出保障；二是2022年我单位有2个项目未完成，结转数增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出686.17万元。财政拨款安排支出306.17万元，其中：基本支出233.11万元，与上年预算数对比增加120.28万元，增长106.60%，主要原因是财政增加了单位的基本支出保障；项目支出73.06万元，与上年预算数对比增加66.85万元，增长1076.49%，主要原因是2022年我单位有2个项目未完成，结转数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”15.05万元，主要用于我单位职工的基本养老保险单位部分缴费支出。

2．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”3.57万元，主要用于我单位去世无军籍职工的遗属生活困难补助支出。

3．“2080902社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置”113.53万元，主要用于我单位无军籍退休职工的地方性津补贴支出及军休干部离退休费支出。

4．“2080903社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休干部管理机构”109.31万元，主要用于我单位在职在编人员工资福利支出及服务管理机构用房维修改造支出。

5．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”9.77万元，主要用于我单位职工医疗保险单位承担部分支出。

6．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”42.15万元，主要用于我单位在职在编工作人员及退休干部的公务员医疗补助支出。

7．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位的医疗支出”1.55万元，主要用于我单位在职在编工作人员及退休干部的大病医疗保险单位部分支出。

8．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”11.24万元，主要用于我单位在职在编工作人员住房公积金单位部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额24.49万元，其中：政府采购货物预算19.99万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.26万元，与上年预算数对比减少0.04万元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.29万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降3.30%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

减少原因是：我单位2023年严格执行中央八项规定，厉行节约，根据上年支出情况，缩减本年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.97万元，与上年预算数对比减少0.03万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.97万元，与上年预算数对比减少0.03万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：我单位2023年严格执行中央八项规定，厉行节约，根据上年支出情况，缩减本年预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有1个，项目是：军队移交政府安置的离退休人员经费项目。项目绩效目标具体为：

项目：军队移交政府安置的离退休人员经费项目154.00万元。

绩效目标：保障军休人员两个待遇落实，按时准确发放军休干部、无军籍职工的退休生活待遇及遗属生活补助，重大节日进行走访慰问，组织军休干部开展丰富多彩的文体活动，充分发挥资金效益，更好地实现“为部队服务，为国防建设服务、构筑军队后方长城，达到军稳国强”的目的。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7．军队移交政府的离退休人员：根据相关法律法规和政策规定，军队移交政府的离退休人员包括军队和武警部队移交政府安置的离休干部、退休干部、退休士官和无军籍离休干部、退休退职职工。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0.00万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费0.00万元，印刷费0.00万元，水电费0.00万元，邮电费0.00万元，物业管理费0.00万元，维修（护）费0.00万元，会议费0.00万元，公务接待费0.00万元，劳务费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元等。

我单位2023年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额570.68万元，其中，流动资产443.31万元，固定资产127.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少114.25万元，其中固定资产增加4.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值0.49万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 大理州军队离退休干部休养所单位2023年部门预算财政项目文本

 

我单位2023年无财政预算项目。

 

第三部分 大理州军队离退休干部休养所单位2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州军队离退休干部休养所单位2023年部门预算表

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