中共大理州委老干部局机关2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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中共大理州委老干部局机关2023年部门预算

及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

第一部分 中共大理州委老干部局机关2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共大理州委老干部局机关2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共大理州委老干部局机关2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 中共大理州委老干部局机关2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于离退休干部工作的方针、政策和决策部署。

2.履行全州离退休干部宏观服务管理职能，按照分级管理原则，指导、协调和督促全州各级各部门（单位）贯彻落实好离退休干部工作各项方针、政策和规定。认真做好各项服务管理工作。

3.参与制定全州离退休干部工作具体政策和措施，制定部门规章并组织实施，对离退休干部宏观服务管理工作中的重大问题进行调查研究，并向州委、州政府提出建议。

4.负责全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，以党的政治建设为统领，不断加强和改进离退休干部思想政治工作，协同州委组织部抓好全州离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。指导全州老干部党校工作。

5.引导全州离退休干部发挥独特优势，围绕中心、服务大局，组织开展好为党和人民事业增添正能量活动。

6.督促落实离退休干部各项政治待遇、生活待遇和文化待遇，并针对出现的各种新情况新问题，研究和制定有关政策和措施。

7.指导做好易地安置离休干部服务管理工作。健全和完善特殊困难离退休干部帮扶机制，制定加强特困帮扶工作具体办法。

8.加强老干部学习活动阵地建设，指导全州干休所、老干部活动中心(室)、老干部（老年）大学建设、管理和服务工作；统一管理所属事业单位。

9.负责全州离退休干部丧事工作的政策和业务指导，并参与州委交办的重要丧事处理工作。

10.指导和加强全州离退休干部及其工作的舆论宣传，认真办好《大理老干部工作情况交流》期刊。

11.指导全州老干部社团开展活动。

12.统筹推进全州离退休干部工作信息化建设。

13.负责加强离退休干部工作部门及其队伍的自身建设。

14.完成州委、州政府及州委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为中共大理州委老干部局所属中共大理州委老干部局机关（全额供给行政单位），共设置4个内设机构，包括：办公室、政治建设科、服务保障科、综合管理科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年州委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以加强离退休干部党的建设为根本，发挥优势作用为关键，服务管理为基础，自身建设为保证。按照党的二十大“做好离退休干部工作”部署要求，深入贯彻落实全国老干部局长会议、全省离退休干部工作会议精神，着力培优“银领白州、银耀苍洱、银享生活”离退休干部工作品牌，确保全州离退休干部工作在接续奋斗中再创新业绩。一是突出政治引领，把学习宣传贯彻党的二十大精神贯穿于离退休干部工作的全过程各环节，体现到离退休干部党的建设和服务管理等各项任务中，认真学习贯彻中组部老干部局对云南离退休干部工作要求。在组织形式上创新举措，在宣讲宣传上突出特色，在教育培训上突出实效。二是突出党的建设，拓展“银领白州”党建品牌，将离退休干部工作融入党的建设伟大工程，全面贯彻落实《加强新时代离退休干部工作意见》和《实施意见》，着力抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。三是突出作用发挥，拓展“银耀苍洱”正能量活动，充分发挥离退休干部优势作用，引领广大离退休干部奋进新征程、建功新时代、创造新业绩，为中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。四是突出生活照顾，拓展“银享生活”服务品牌，贯彻“精准”工作理念，落细落小离退休干部对美好生活的期待，共享改革发展成果，用心用情用力为老干部办实事、做好事、解难事，让“老有所养”与社会发展进步同频共振、相得益彰。五是突出宣传展示，提升离退休干部工作质效，更加注重对本地离退休干部工作特色亮点、经验典型案例的总结提炼，更加注重与相关媒体的工作对接联系，不断优化媒体资源配置的重要作用，更加注重人才资源的培养使用，不断强化整合人才资源优势，不断提升我州离退休干部工作信息宣传水平，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。六是突出组织关爱，打造过硬离退休干部工作队伍，按照“政治过硬、作风优良、业务精通”的要求，践行“三法三化”，建设一支“有政治品格、有崇高精神、有为民情怀、有担当作为”的老干部工作者队伍。切实加强机关党的建设，严格落实党风廉政建设责任制，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，驰而不息纠治“四风”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入349.51万元，其中：一般公共预算349.51万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元，其他收 入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年预算数对比减少53.99万元，下降13.38%，主要原因是2022年内退休5人，2023年纳入预算编制人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入349.51万元，其中：本年收入349.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349.51万元（本级财力349.51万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少53.99万元，下降13.38%，主要原因是2022年内退休5人，2023年纳入预算编制人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出349.51万元。财政拨款安排支出349.51万元，其中：基本支出258.51万元，与上年预算数对比减少54.99万元，下降17.54%，主要原因是2022年内退休5人，2023年纳入预算编制人员减少，人员经费减少；项目支出91.00万元，与上年预算数对比增加1.00万元，增长1.11%，主要原因是学习小组活动经费增加4.00万元，《大理日报》征订费用3.00万元未纳入年度预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构”285.43万元，主要用于保障中共大理州委老干部局机关各项工作正常开展所需的人员经费及公用经费等。

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.19万元，主要用于缴纳局机关在职干部职工养老保险。

3.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”9.81万元，主要用于局机关行政人员医保缴费。

4.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”8.88万元，主要用于局机关行政人员公务员医疗补助缴费。

5.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.11万元，主要用于局机关行政人员大病医疗补充保险等缴费。

6.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”18.91万元，主要用于局机关行政人员住房公积金补助。

五、州对下专项转移支付情况

    我单位无2023年州对下转移支付情况。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.94万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算4.34万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有5个，分别是：老年节日慰问经费、老干部工作经费、大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费、副州级以上离退休干部参观考察经费、老干部特殊困难补助。项目绩效目标具体为：

项目1：老年节日慰问经费6万元。

绩效目标：体现党和政府对老干部的关心爱护，向老干部通报经济社会发展及组织、老干工作等情况，听取老干部意见建议，引导老干部关心支持组织和老干部工作，支持全州经济社会发展，为建设美丽幸福新大理作出新的贡献。老年节期间对在关担任过副厅级以上领导职务离退休干部进行慰问。

项目2：老干部工作经费10万元。

绩效目标：全面贯彻落实干部退休各项制度，落实和体现党内关怀，增强退休干部的政治荣誉感、组织归属感、退休仪式感。强化退休干部政治引领，做到不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，退休不褪色、离岗不离党，永葆政治本色。抓好抓实全州离退休干部党组织建设，做好离退休干部作用发挥工作，开展老干部工作调研。

项目3：大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费40万元。

绩效目标：认真贯彻落实中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室印发《关于加强新形势下大理州离退休干部党组织建设和思想政治建设的实施意见》（大办通〔2016〕2号）规定，按照党员人数或离退休干部人数在30人以上的每个党支部或学习小组每年补助6000元，30人及其以下的每个党支部或学习小组每年补助4000元，供离退休干部党支部或学习小组使用，为离退休干部党支部或学习小组正常学习活动提供经费支持。确保州级离退休干部党支部及学习小组活动经费正常拨付，学习活动正常开展。

项目4：副州级以上离退休干部参观考察经费20万元。

绩效目标：认真落实中央、省委、州委关于定期组织老干部健康休养和参观考察的有关规定，以及州委、州政府对老干部工作的要求，弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德和我们党尊重、关心和关怀老干部的优良传统，充分尊重广大离退休干部的强烈愿望，组织老干部就近就便参观考察经济社会发展情况。通过组织实地参观考察，进一步开阔离退休干部的视野，以改革和发展的实践成果鼓舞人心，以改革和发展的美好前景凝聚人心，更好地把全州广大离退休干部的思想统一到州委、州政府的决策部署上来，更好地理解和支持全州的改革和发展，为推进大理高质量、可持续发展贡献智慧和力量。

项目5：老干部特殊困难补助资金15万元。

绩效目标：充分体现州委、州政府对老干部政治上的尊重和生活上的关心照顾。在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望，帮助解决部份老干部生活特殊困难，实现让党委政府放心，让老干部满意的目标，确保老干部队伍和谐稳定。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排34.54万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费2.00万元，印刷费0.00万元，水电费1.00万元，邮电费1.04万元，物业管理费0.84万元，维修（护）费0.00万元，会议费5.70万元，公务接待费1.00万元，劳务费0.00万元，公务用车运行维护费1.90万元等。

与上年预算数对比减少10.44万元，下降23.21%，减少原因是2022年我局退休5人，纳入2023年预算人数减少，相应人员经费降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额53.46万元，其中，流动资产9.94万元，固定资产38.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.07万元，其中固定资产减少10.87万元。处置房屋建筑物1278平方米，账面原值115万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值6.24万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 中共大理州委老干部局机关2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费。

二、立项依据

中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室印发《关于加强新形势下大理州离退休干部党组织建设和思想政治建设的实施意见》的通知（大办通〔2016〕2号）。

要建立健全离退休干部党支部（或学习小组）活动费保障机制。从2016年起，各级财政要以上年末老干部工作部门统计数据为依据，按照党员人数或离退休干部人数在30人以上的离退休干部党支部或学习小组每年至少6000元，30人及其以下的离退休干部学习小组每年至少4000元的标准，纳入同级部门（单位）预算，拨离退休干部党支部或学习小组所在部门（单位）或牵头部门（单位）管理使用。

三、项目实施单位

中共大理州委老干部局。

四、项目基本概况

认真贯彻落实中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室印发《关于加强新形势下大理州离退休干部党组织建设和思想政治建设的实施意见》（大办通〔2016〕2号）规定，按照党员人数或离退休干部人数在30人以上的每个党支部或学习小组每年补助6000元，30人及其以下的每个党支部或学习小组每年补助4000元，供离退休干部党支部或学习小组使用，为离退休干部党支部或学习小组正常学习活动提供经费支持。2023年预算为州级78个离退休干部党组织（学习小组）提供经费保障，其中30人以上44个，30人以下34个，预算资金40.00万元。

五、项目实施内容

根据2022年末申报离退休干部党支部（学习小组）数量，按30人以上的以每个党支部或学习小组6000元，30人及其以下的以每个党支部或学习小组4000元的标准，拨付年度学习活动经费，保障各党支部（学习小组）活动正常开展。

六、资金安排情况

州级财政安排年度预算资金40.00万元。

七、项目实施计划

根据工作安排及做法，州委老干部局拟于3月对州级各单位申报离退休干部党支部（学习小组）情况进行梳理核验，对学习活动开展情况进行调研，形成2023年经费拨付方案。于2023年6月前完成经费拨付。

八、项目实施成效

大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费实施以来，有力地促进了离退休干部的思想政治建设。一是为离退休干部思想政治建设提供保障，各党支部（学习小组）把离退休干部特别是非党离退休干部有效地组织起来进行学习活动，能把离退休干部紧紧团结在党组织的周围，正面引导离退休干部支持理解党委、政府的工作。二是学习小组都明确了组织机构，以党组织带建的，由支部书记任组长、副书记或支委任副组长。人数较多还按就近就便原则划分为若干小组。三是大部分单位都能为离退休干部学习小组提供专门的学习场所，或者按共建共用、一室多用的原则，明确了固定的学习场所，为开展学习提供了必要条件。四是在组织学习形式上，大部分学习小组创造性地将党支部、学习小组和老年协会相结合起来，统分结合，各履其责，各行其是。五是学习紧扣党委、政府中心工作，紧扣乡村振兴、洱海保护治理等重点工作，积极支持本部门或当地党委、政府或本部门（单位）的工作，为党和人民事业凝聚、释放、传递正能量。

 

第三部分 中共大理州委老干部局机关2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：中共大理州委老干部局机关2023年部门预算表

监督索引号53290000177900400111