大理州生态环境局大理分局2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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大理州生态环境局大理分局2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

目录

第一部分 大理州生态环境局大理分局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州生态环境局大理分局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州生态环境局大理分局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理州生态环境局大理分局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据大理州生态环境局、中共大理州委机构编制委员会办公室文件《关于印发大理白族自治州生态环境局大理分局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（大环发[2019]84号），主要职责是：负责建立健全生态环境基本制度,对大理市生态环境保护工作实施统一监督管理；负责牵头组织贯彻落实国家、省州市生态文明建设的方针、政策及相关法律法规；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理大理市减排目标的落实；负责生态环境领域内固定资产投资项目申报；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责执法监测工作；负责应对气候变化工作；组织协调开展大理市生态环境保护督查整改工作；组织开展大理市生态环境保护执法检查和监督活动；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作；完成大理州生态环境局和大理市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为大理州生态环境局所属全额供给行政单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、生态文明建设科、污染防治科、行政审批科，大理州生态环境局大理分局生态环境监测站。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、强化政治站位，切实抓好洱海保护治理。认真落实洱海“一湖一策”工作方案，围绕水质、水环境、水生态改善的目标，立足部门职责，深入推进洱海保护治理及流域转型发展工作。

2、强化服务，助推经济社会高质量发展。充分发挥生态环境部门职能作用，强化事前、事中、事后环境监管，健全规划环评和项目环评联动机制，做好排污许可与环评衔接。扎实推行“一线工作法”和“重大事项盯办法”，主动服务重大项目，推进行政审批工作制度化，有效提高行政审批效率，树牢“执法就是服务”意识，推行柔性执法，深入企业开展帮扶指导，大力营造可预期的营商环境。积极争取项目资金支持，完善生态环境保护基础设施，依托“省级环保资金项目库”和“中央环保专项资金项目库”做好项目储备和动态调整，超前谋划好项目申报，完成大理市饮用水水源地规范化建设工程和洱海流域（大理市）农业面源污染防治示范工程。

3、着力解决突出环境问题，坚决打赢污染防治攻坚战。以改善生态环境质量为核心，切实解决突出生态环境问题，保障人民群众合法环境权益，加大对环境违法行为打击力度，巩固省厅联合执法检查成效。持续抓好抓实以中央、省级环境保护督察为重点的各级各类督察反馈问题整改，建立健全验收销号、信息公开、台账管理等机制。抓紧制定出台《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，围绕“提气、降碳、强生态、增水、固土、防风险”工作重点，切实推进蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，实施新污染物治理行动，全面调度专项攻坚战推进情况，督促有关部门打好专项攻坚战。抓好第二轮云南省生态环境保护督察组交办81件举报环境问题。

4、持续加强生态保护宣传，助推绿色高质量发展。持续推进落实市级各有关单位和部门生态环境保护责任清单，形成各部门齐抓共管的“大环保”格局。加大推进“十四五”生态环境保护规划落实。充分发挥综合监管，依托“绿盾”行动强化自然保护地监管。全面推进深化生态文明体制改革，继续开展洱海流域“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报，走出一条生态优先、绿色发展的新路子。创新宣传方式，讲好生态环境保护的故事，提升宣传内容的时代性和针对性，不断探索完善公众参与生态环境保护新机制，进一步筑牢广大群众绿色思维方式、生活方式、生产方式。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制11人，事业编制32人，工勤人员编制1人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中：机关公务用车1辆，下属事业单位业务用车1辆，该下属事业单位车辆无车编）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入2105.01万元，其中：一般公共预算财政拨款975.45万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入1129.56万元。

与上年预算数1014.04万元对比增加1090.97万元，增长107.59%，主要原因是上年结转结余增加等原因导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入2105.01万元，其中：本年收入975.45万元，上年结转收入1129.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款975.45万元（本级财力920.45万元，专项收入0.00万元，执法办案补助55.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数1014.04万元对比增加1090.97万元，增长107.59%，主要原因是上年结转结余增加等原因导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出2105.01万元。财政拨款安排支出2105.01万元，其中：基本支出878.45万元，与上年预算数1014.04万元对比减少135.59万元，下降13.37%，主要原因是机构改革我局11人划转到大理州生态环境局开发区分局；项目支出1226.56万元，与上年预算数对比增加1226.56万元，增长100.00%，主要原因是上年项目结转结余增加和当年度财政安排的项目支出增加，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出80.97万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费支出。

2．2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗37.08万元，主要用于部门基本医疗保险缴费支出。

3、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.25万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

4、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.38万元，主要用于工伤保险、失业保险费等单位缴纳部分的经费开支。

5．2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行674.65万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出和商品和服务支出。

6．2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其它环境保护管理事务支出42.00万元，主要用于污染防治攻坚战、洱海保护、环保督察、监察执法等工作正常开展支出。

7．2110299节能环保支出—环境监测与监察—其它环境监测与监察支出55.00万元，主要用于环境执法成本支出。

8．2110301节能环保支出—污染防治—大气319.00万元，主要用于大理娃哈哈饮料有限公司燃煤锅炉清洁能源改造提升和大理美登印务有限公司VOCs大气排放治理支出。

9．2110304节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品300.00万元，主要用于洱海流域“无废细胞”建设示范项目支出。

10．2111101节能环保支出—污染减排—生态环境监测与信息510.56万元，主要用于大理州生态环境监测能力建设和大理州环境空气挥发性有机物自动监测站站房建设支出。

11、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.12万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.04万元，其中：政府采购货物预算10.04万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.70万元，与上年预算数4.75万元对比减少0.05万元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为2.80万元，与上年预算数2.85万元对比减少0.05万元，下降1.75%，国内公务接待批次为29次，共计接待356人次。

减少原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，所以公务接待费比上年有所降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数1.90万元对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数1.90万元对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有2个，分别是：生态环境局大理分局生态环境保护专项经费项目、生态环境行政执法成本性支出补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：生态环境局大理分局生态环境保护专项经费项目，经费预算42.00万元。

绩效目标：保障单位环境监测、环境执法、生态文明创建、环保宣教、污染防治攻坚战等相关工作的顺利开展。

项目2：生态环境行政执法成本性支出补助资金项目，经费预算55.00万元。

绩效目标：保障生态环境行政执法监管、环保督察整改、洱海保护执法检查等工作的正常开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排79.08万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费17.76万元，水费0.80万元，电费3.00万元，邮电费2.50万元，维修（护）费1.00万元，差旅费3.00万元，培训费1.00万元，专用材料费2.00万元，委托业务费3.00万元，工会经费8.62万元，公务接待费2.80万元，其他交通费29.37万元，其他商品和服务支出2.33万元，公务用车运行维护费1.90万元。

与上年预算数101.50万元对比减少22.42万元，下降22.08%，减少原因是机构改革我局11人划转到大理州生态环境局开发区分局，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额673.71万元，其中，流动资产529.80万元，固定资产143.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.45万元，其中固定资产原值增加25.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 大理州生态环境局大理分局2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

生态环境局大理分局生态环境保护专项经费

二、立项依据

项目立项依据为《中华人民共和国环境保护法》《关于进一步深化生态环境监管服务推动经济高质量发展的意见》（环综合〔2019〕74号）、《排污许可管理条例》《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2022〕20号）等。

三、项目实施单位

大理州生态环境局大理分局

四、项目基本概况

项目主要为保障环境监测、环境执法、污染防治攻坚战等相关工作的顺利开展。

五、项目实施内容

保障环境监测、环境执法、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作正常开展，为生态环境保护工作提供科学依据。

六、资金安排情况

2023年度州级预算安排生态环境局大理分局生态环境保护专项经费42.00万元。

七、项目实施计划

完成2023年度环境监测、环境执法、建设项目评估、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作。

八、项目实施成效

通过项目实施，有效提升环境监测、环境执法水平，推动建设项目环境影响评价工作开展，县域生态环境质量得到有效改善。

 

第三部分 大理州生态环境局大理分局2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州生态环境局大理分局2023年部门预算表

监督索引号53290000871300200111