大理州退役军人事务局（机关）2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开情况说明

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大理州退役军人事务局（机关）2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开情况说明

 

目录

第一部分 大理州退役军人事务局（机关）2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州退役军人事务局（机关）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州退役军人事务局（机关）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理州退役军人事务局（机关）2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州退役军人事务局负责贯彻落实党中央和省州党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要履行以下职责：

1.拟定退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、拥军优属等政策措施并组织实施；

2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

3.组织开展退役军人教育培训、就业创业帮扶、落实优待抚恤、拥军优属、纪念设施建设维护和烈士纪念活动等。

4.加强退役军人服务保障体系建设。

（二）机构设置情况

我单位为大理州退役军人事务部门所属全额供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：办公室（州委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、党建办公室）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置和军休服务管理科（就业创业科）、拥军优抚和褒扬纪念科（双拥办公室）。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述、考察云南重要讲话精神和对大理工作的重要指示批示精神，以推动退役军人工作高质量发展为主题，以落实“十四五”退役军人服务保障规划为牵引，提高服务国防和军队建设能力，巩固军政军民团结。

1.做好思想政治引领。持续开展“最美退役军人”评选，营造全社会关注、支持退役军人良好氛围。着力发挥“兵支书”模范带头作用，在乡村振兴、苍洱一体化保护、带领群众发展生产、改善生活等方面建功立业。

2.做好移交安置工作。继续围绕“提速提质、精准安置”目标，健全“阳光安置”、高质量安置长效机制，严格落实逐月领取退役金移交安置和服务保障工作政策、工作标准。

3.做好就业创业工作。组织开展退役军人专场招聘会，为退役军人更好就业搭建好平台和渠道，扎实推进退役军人“一县一品”就业创业品牌打造工作，组织开展全州退役军人就业创业能力培训。

4.做好双拥共建工作。巩固拓展整州成功创建云南省双拥模范城成果，持续增进军政军民团结。了解掌握部队需要解决的实际困难，做好针对性解困帮扶。推进社会化拥军和军民共建，妥善解决部队官兵关心关注的“后路”“后院”“后代”问题。

5.做好优待抚恤工作。加强优抚数据管理，严格落实抚恤补助按月发放制度，组织开展抚恤补助资金绩效评价。持续开展好“一卡通”、“优待证”等惠军惠民工程。加快推进优抚对象医疗补助“一站式”直接结算工作。

6.做好褒扬纪念工作。继续实施烈士纪念设施提质改造工程，进一步加强纪念设施保护。做好烈士祭扫服务保障，倾情关怀烈属。开展烈士公祭日活动，积极营造烈士褒扬氛围，激发广大干部群众继承弘扬烈士精神，积极投身大理高质量发展的奋斗热情。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，事业编制12人，工勤人员编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入1543.09万元，其中：一般公共预算1521.65万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入6.76万元，其他收入0.00万元，上年结转结余14.68万元。

与上年预算数对比减少21.59万元，下降1.4%，主要原因是双拥模范城创建项目实施完毕，项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入1536.33万元，其中：本年收入1521.65万元，上年结转收入14.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1521.65万元（本级财力1521.65万元，专项收0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少6.91万元，下降0.5%，主要原因是上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出1543.09万元。财政拨款安排支出1536.33万元，其中：基本支出543.65万元，与上年预算数对比增加74.8万元，增长15.9%，主要原因是职工基本养老保险和公积金单位补助的缴费基数提高，经费预算增加；项目支出992.68万元，与上年预算数对比减少81.71万元，下降7.6%，主要原因：一是双拥模范城创建项目实施完毕；二是上年结转项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位承担部分。

2．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”39.00万元，主要用于发放“三属”人员定期生活补助、优抚对象丧葬补助。

3．“2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助”17.00万元，主要用于发放在乡复员军人定期生活补助。

4.“2080803社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待”63.00万元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

5.“2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出”219.00万元，主要用于发放抗战老兵生活补助、重点优抚对象困难生活补助、出国参战民兵民工生活补助。

6.“2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置”400.00万元，主要用于发放退役士兵货币化安置一次性经济补助。

7.“2080904社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育”12.38万元，主要用于退役士兵职业教育和技能培训。

8.“2080905社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置”2.30万元，主要用于军队转业干部移交安置和服务管理。

9.“2082801社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行”421.05万元，主要用于保障行政机关运转和人员工资福利。

10.“2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属”160.00万元，主要用于“八一”建军节庆祝活动和驻军部队慰问，与部队开展城舰双拥共建工作。

11.“2082899社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出”80.00万元，主要用于退役军人就业创业、权益维护、困难帮扶、教育宣传、烈士公祭、业务培训等支出。

12.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”22.24万元，主要用于机关在职在编人员基本医疗保险和补充医疗保险单位承担部分。

13.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”10.85万元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助。

14.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.91万元，主要用于缴纳在职在编事业人员工伤保险。

15.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”38.66万元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年按既定政策标准测算补助项目共8个，金额共计738.00万元，按功能科目分类情况为：

1．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”39.00万元，主要用于发放“三属”人员定期生活补助、优抚对象丧葬补助。

2．“2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助”17.00万元，主要用于发放在乡复员军人定期生活补助。

3.“2080803社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待”63.00万元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

4.“2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出”219.00万元，主要用于发放抗战老兵生活补助、重点优抚对象困难生活补助、出国参战民兵民工生活补助。

5.“2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置”400.00万元，主要用于发放退役士兵货币化安置一次性经济补助。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额9.70万元，其中：政府采购货物预算6.60万元、政府采购服务预算3.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目2个，政府购买服务预算总额10.00万元，其中：基本公共服务预算8.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算2.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.99万元，与上年预算数对比增加1.09万元，增长27.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年预算数对比，增减无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1.46万元，与上年预算数对比减少0.04万元，下降2.7%，国内公务接待批次为20次，共计接待172人次。

减少原因是我部门严格遵守中央八项规定和省州相关规定，坚持厉行节约，从严从紧控制公务接待支出，力争逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为3.53万元，与上年预算数对比增加1.13万元，增长47.1%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算3.53万元，与上年预算数对比增加1.13万元，增长47.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是我单位公务用车用于机要通信应急保障，因2022年油价涨幅较大，根据车辆油费实际支出情况，2023年适当增加公务用车运行费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有2个，分别是：退役军人就业创业服务项目、城舰双拥共建补助项目，项目绩效目标具体为：

项目1：退役军人就业创业服务项目30.00万元。

绩效目标：组织开展退役军人专场招聘会（数量=2次），半年1次，为退役军人提供更多就业创业信息和招聘岗位信息；组织开展退役军人就业创业能力提升培训（数量>=1次），结合大理州“一县一品”就业创业品牌，提供“订单式、定向式、定岗式”实用技能培训；推荐评选就业创业示范基地（数量>=5个），帮带退役军人创业，吸纳退役军人就业；开展创业创新大赛，发掘优秀军创企业，发动企业共同参与和推进退役军人就业创业；退役士兵就业率有显著提高。

项目2：城舰双拥共建补助项目100.00万元。

绩效目标：参与部队舰徽设计、舰歌创作、舰赋撰写、通道文化布置等共建事宜，将大理特色文化、特色标志等元素与舰艇风采相融合，掀起“文化拥军”的工作热潮；在舰艇入列仪式、“八一”建军节期间开展走访慰问活动，赠送舰艇周边文化产品，作为国防教育和双拥宣传的重要载体，打造大理州流动“国土”，移动城市名片，舰艇与城市的双拥共建成果显著，舰艇官兵满意度高（满意度>=90%）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象按规定享受抚恤优待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排36.95万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费6.50万元，水电费1.00万元，邮电费0.50万元，物业管理费2.01万元，会议费2.85万元，公务接待费1.45万元，公务用车运行维护费1.90万元等。

与上年预算数对比增加1.32万元，增长4.0%，增加原因是2023年在职人员增加2名，退休人员增加1名，在职公用经费、退休公用经费、工会经费预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额159.81万元，其中，流动资产73.82万元，固定资产81.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.64万元，其他资产2.85万元。与上年相比，本年资产总额增加15.38万元，其中固定资产增加13.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 大理州退役军人事务局（机关）2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

退役士兵安置补助

二、立项依据

《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法>的通知》（云政办发〔2012〕135号）和《云南省退役军人事务厅、云南省财政厅关于提高全省自主就业退役士兵地方一次性经济补助标准的通知》（云退役发〔2021〕45号）。

三、项目实施单位

12县市退役军人事务局

四、项目基本概况

为体现对退役士兵的尊崇和优待，对安置工作的关心和支持，自主就业退役士兵除了领取部队发放的一次性退役金外，还可以享受安置地人民政府给予的一次性经济补助；2011年以前入伍的退役士兵自愿选择按入伍时的安置政策进行自谋职业安置的，也可享受安置地人民政府给予的一次性经济补助。自主就业退役士兵一次性经济补助根据退役士兵服役年限，立功受奖等情况按政策标准计算；自谋职业退役士兵一次性经济补助按入伍时的安置政策标准计算。县级退役军人事务部门负责补助资金的发放。

五、项目实施内容

退役士兵批准退出现役后，在规定时间内持移交安置相关材料到县级退役军人事务部门报到，退役军人事务部门接收到退役士兵档案后，根据档案信息核算一次性补助金，统一向财政申请资金下达，确保在安置年度内完成补助资金的发放。

六、资金安排情况

2023年安排退役士兵安置补助经费400.00万元。

七、项目实施计划

（一）县级退役军人事务部门及时统计上报自主就业退役士兵人数和选择自谋职业安置的退役士兵人数。

（二）县级退役军人事务部门根据退役士兵档案，按照政策标准测算一次性经济补助资金总额并及时申请资金下达。

（三）按照资金承担比例，及时下达省级、州级补助资金到县级退役军人事务部门。

（四）通过商业银行完成资金发放。

八、项目实施成效

通过退役士兵安置补助的落实，体现对退役士兵的尊崇和优待，保障退役士兵的合法权益。

 

第三部分 大理州退役军人事务局（机关）2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州退役军人事务局（机关）2023年部门预算表

监督索引号53290000976300300111