大理州社会事务服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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大理州社会事务服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

第一部分 大理州社会事务服务中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州社会事务服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州社会事务服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理州社会事务服务中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州社会事务服务中心（大理州居民家庭经济状况核对中心）成立于2014年11月份，2015年1月开始运行，是州民政局直属的正科级全额拨款事业单位。对全州社会事务进行统一管理服务。承担儿童收养事务规范化服务和培训工作，为老年人提供服务。负责社会组织培训、评估、等级认定等业务服务。负责并指导全州居民家庭经济状况核对工作。承担全州居民家庭经济状况核对信息平台建设、管理和维护，对全州该业务进行培训及指导。负责民政信息化建设，并管理、运行、维护。

（二）机构设置情况

我单位为大理州民政局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：社会事务服务站、老龄事业服务站、社会组织服务站和居民家庭经济状况核对站（低收入家庭认定站）。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，我中心树牢大局意识，全面落实大理州民政局的各项决策和工作要求，高质量州局完成州局交办的社会救助、社会组织慈善社工、涉外婚姻等相关业务工作。进一步规范提升中心职工的管理服务水平，在州局关心支持下，完成中心5名同志的专业技术岗位晋升工作，完成1名同志从工勤岗位转聘社会助理工作师工作，中心专业技术岗位利用更加充分，职工获得感显著增强。

一是进一步抓好核对机制建设。全州累计核对1.16万户3.74万人的城乡低保申请、出具核对报告1.13万份；累计核对966户1123人的特困申请、出具核对报945份；累计核对2.26万户7.41万人的临时救助申请、出具核对报告2.22万份。二是严格执行保密制度。在开展核对工作当中，要求州县市核对中心对申请救助人员提供的身份信息家庭状况、救助基本情况等信息予以保密，年内未发现违反保密规定的问题。三是核对平台建设依托智慧民政。不断完善部门数据共享比对机制，努力拓宽核对范围，实现和州住房公积金数据实时比对，建立智慧民政州级核对平台实现州级民政内部数据交流比对；和州疾控中心建立数据交换保密协议线下交换筛选疑点数据6万条；和州法院、州人民银行、州不动产局进行了工作协商。为大理州税务局提供横向信息比对低保数据16.74条，同时，按时完成州人力资源和社会保障局委托核对的144名2023届高校毕业生求职创业补贴“城乡居民最低生活保障家庭”、“特困救助供养家庭”两类对象信息核查工作，助力就业救助。10月组织了全州核对工作培训县乡277人参加培训。一年来核对工作做到了审查把关到位、核查分析到位、工作台账管理到位。主要核查申请人的不动产、车辆、社保信息、公积金、户籍等情况，并据此来综合评定申请人的家庭经济状况。民生保障安全网密实牢固。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人，工勤人员编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入90.98万元，其中：一般公共预算90.98万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加7.92万元，增长9.53%，主要原因是2022年单位有5人岗位（职级）发生变动，工资相应增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入90.98万元，其中：本年收入90.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.98万元（本级财力90.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加7.92万元，增长9.53%，主要原因是2022年单位有5人岗位（职级）发生变动，工资相应增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出90.98万元。财政拨款安排支出90.98万元，其中：基本支出90.98万元，与上年预算数对比增加7.92万元，增长9.53%，主要原因是2022年单位有5人岗位（职级）发生变动，工资相应增加；项目支出0万元，与上年预算数无变化，主要原因是我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505一般公共服务支出—社会保障和就业—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.65万元，主要用于职工养老保险缴纳。

2.2081005一般公共服务支出—社会保障和就业—社会福利事业单位71.29万元，主要用于职工工资福利发放以及职业年金、工伤保险等其他保险的缴纳和日常公用经费支出。

3.2101102一般公共服务支出—卫生健康支出—事业单位医疗4.11万元，主要用于职工医疗保险缴纳。

4.2101103一般公共服务支出—卫生健康支出—公务员医疗补助1.91万元，主要用于职工医疗补助缴纳。

5.2101109一般公共服务支出—卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于职工医疗保险缴纳。

6.2210201一般公共服务支出—住房保障支出—住房公积金支出5.66万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比无变化。

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排3.65万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费3.65万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费0万元等。

与上年预算数对比减少0.253万元，下降6.4%，减少原因是我单位厉行节约，运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额3.08万元，其中，流动资产1.01万元，固定资产2.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.49万元，其中固定资产减少1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分 大理州社会事务服务中心2023年部门预算财政项目文本

 

我单位2023年无财政预算项目。

 

第三部分 大理州社会事务服务中心2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州社会事务服务中心2023年部门预算表

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