大理白族自治州建筑工程质量监督站2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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大理白族自治州建筑工程质量监督站2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

 

第一部分 大理白族自治州建筑工程质量监督站2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理白族自治州建筑工程质量监督站2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理白族自治州建筑工程质量监督站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理白族自治州建筑工程质量监督站2023年  部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受建设行政主管部门的委托代表政府对辖区内的工程质量实行监督。以国家建设法规和现行的标准、规范、规程为依据，对建设工程的施工图设计文件，工程采用的材料及施工过程，对参与工程建设的勘察、设计、施工、监理、建设单位和检测机构等各方质量责任主体的质量行为和工程实体进行监督及抽测，负责工程质量争端的仲裁，维护国家和公众利益。

    具体为：

1.贯彻国家、省、州有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准，参与制定本地区建设工程质量监督、检测工作的有关规定。

2.对全州参与房屋建筑工程和市政基础设施工程建设的各方责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程质量措施进行监督检查。

3.对工程实体质量的监督检查；对涉及建设工程结构安全和严重影响使用功能的质量进行监督抽查、抽测，参与建设工程质量事故的调查处理。

4.对预制构件和预拌混凝土企业的质量进行监督检查，负责检测机构的日常监督管理。

5.对建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为的调查和核实，提出处罚建议。

6.总结质量监督工作经验，掌握本地区工程质量状况。

7.承担消防工程验收和备案及抽查职责。

8.完成上级及主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

大理州建筑工程质量监督站为大理州住房和城乡建设局所属全额供给事业单位，共设置6个内设科室，包括：办公室、质量监督科、注册备案科、消防监督管理科、监督抽测管理科、经济技术开发区分站。

大理州建筑工程质量监督站无下属单位。

   （三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。按照住房和城乡建设工作会议部署的2023年重点工作全系统要在稳中开好局、在进上下功夫，推动住房和城乡建设事业高质量发展迈出新步伐的要求。今年要完成以下重点工作：一是加大保交楼保民生工程的技术指导和督查检查工作，加快推进工程施工过程中出现的质量问题整改工作，化解烂尾楼工程因质量问题影响进入验收环节的各种困难，为企业纾困，把质量隐患和缺陷消灭在验收之前，把好最后质量验收关，保障广大人民群众的生命财产和人身安全。二是重点对城市基础设施更新改造涉及的城市燃气管道等老化更新改造工程、雨污分流管网改造工程、地下综合管廊建设工程和城镇老旧小区改造工程的质量监管，为打造宜居、韧性、智慧城市提供质量保障。三是按照云南省“十四五”高质量发展规划住房城乡建设系统任务分工方案的要求，深入开展建筑工程品质提升行动和持续推进工程质量管理标准化示范工地创建活动，健全工程质量管理体系和工作质量评价机制，加强先进建筑信息技术应用，提高房屋建筑和市政基础设施工程质量水平，打造优质工作、精品工程，争创优质工程奖。强化房屋建筑关键部位和工序质量安全管控，严格房屋装修用材、施工工艺质量安全管控。严格落实工程质量安全手册制度，加强工程质量监督检测，实现新开工房屋建筑和市政基础设施工程质量验收合格率达100%,质量抽查合格率达90%以上。所有工程履行质量主体责任的各方100%签署法定代表人授权书、工程质量终身责任承诺书，所有工程设立永久性标牌和建立工程信息档案。四是探索风险分级分类监管，持续开展“双随机、一公开”建设工程质量安全综合执法检查，实施信用约束和联合惩戒，提升信用监管水平。五是加强农房建设指导监督工作，强化农村建筑工匠培训和管理，提升农房建设质量。为打好农村房屋安全隐患排查整治专项行动收官战提供技术支持，为推进现代宜居农房建设发挥应有作用。六是按照州委、州政府和局党组的统一部署，全面完成事业单位改革工作，做到思想不乱、工作不断、责任不减，根据新机构新职责新要求，持续深入学习党的二十大精神，建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，驰而不息加强作风和纪律建设，打造一支技术过硬、作风扎实、廉洁高效的监督队伍，为建设工程安全质量提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额拨款供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制28人，工勤人员编制2人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

大理州建筑工程质量监督站2023年部门财务总收入454.32万元，其中：一般公共预算454.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加9.63万元，增长0.02%，主要原因是职工的工资基数、社会保障缴费支出都在逐年递增，导致2023年的预算增加。

（二）财政拨款收入情况

大理州建筑工程质量监督站2023年部门财政拨款收入454.32万元，其中：本年收入454.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.32万元（本级财力454.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加9.63万元，增长0.02%，主要原因是职工的工资基数、社会保障缴费支出都在逐年递增，导致2023年的预算增加。

四、预算单位支出情况

大理州建筑工程质量监督站2023年部门预算总支出454.32万元。财政拨款安排支出454.32万元，其中：基本支出444.32万元，与上年预算数对比增加9.63万元，增长2.22%，主要原因是职工的工资基数、社会保障缴费支出都在逐年递增，导致2023年的预算增加；项目支出10.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

大理州建筑工程质量监督站2023年部门预算财政拨款安排支出454.32万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元，主要用于缴纳在职职工每月机关事业单位基本养老保险费（单位缴纳部分）。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.38万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险（单位缴纳部分）。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.53万元，主要用于缴纳职工基本公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.10万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2120106城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理351.58万元，主要用于保障单位的正常运转，包括职工的基本工资、失业保险、工伤保险的单位缴纳部分；也包括保障机构正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

大理州建筑工程质量监督站2023年部门预算财政拨款安排支出454.32万元，其中：基本支出444.32万元，项目支出10.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出417.02万元（其中：基本支出417.02万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出124.26万元（其中：基本支出124.26万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出10.36万元（其中：基本支出10.36万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出177.32万元（其中：基本支出177.32万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险费支出37.91万元（其中：基本支出37.91万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出20.38万元（其中：基本支出20.38万元，项目支出0万元）。

30111职工基本公务员医疗补助缴费支出14.53万元（其中：基本支出14.53万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出5.86万元（其中：基本支出5.86万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出27.82万元（其中：基本支出27.82万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出27.31万元（其中：基本支出27.31万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出10.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出8万元）。

30215会议费支出1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出4.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

大理州建筑工程质量监督站2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大理州建筑工程质量监督站2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大理州建筑工程质量监督站2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

大理州建筑工程质量监督站2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，大理州建筑工程质量监督站编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.47万元，其中：政府采购货物预算2.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，大理州建筑工程质量监督站编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州建筑工程质量监督站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，与上年预算数持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理州建筑工程质量监督站2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

大理州建筑工程质量监督站2023年因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

大理州建筑工程质量监督站2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

大理州建筑工程质量监督站2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州建筑工程质量监督站2023年公务用车购置及运行维护费预算为3.80万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费预算3.80万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

大理州建筑工程质量监督站2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

大理州建筑工程质量监督站2023年重点项目有1个，是：消防专项应收及备案补助经费项目。

项目绩效目标具体为：消防专项应收及备案补助经费项目10.00万元。

绩效目标：完成消防专业检测仪器设施设备的配备和内部人员的培训工作，完成年内消防验收、备案和抽查各项工作任务，提升大理州建设项目消防工程质量，保障人民生命财产安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理州建筑工程质量监督站2023年机关运行经费安排27.31万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.6万元，下降2.15%，主要原因是2022年至今我单位相继退休4人，所需的公用经费及人员经费也减少，加之新冠感染疫情的影响，会议费、公务接待费与上年相比有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大理州建筑工程质量监督站资产总额201.19万元，其中，流动资产13.53万元，固定资产117.66万元，对外投资及有价证券70.00万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.69万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置无形资产（大理绿玉小区土地一块），账面原值36.99万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入11.35万元，其中出租资产345平方米，资产出租收入11.35万元。

 

第二部分 大理白族自治州建筑工程质量监督站2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

消防专项验收及备案补助经费

二、立项依据

《云南省住房和城乡建设厅 云南省消防救援总队关于做好建设工程消防设计审查验收职责移交承接工作的通知》（云建人〔2019〕128号）、《大理州住房和城乡建设局 大理州消防救援支队关于做好建设工程消防设计审查验收职责移交承接工作的通知》（大建发〔2019〕11号）、《大理州住房和城乡建设局 关于全权委托大理州建筑工程质量监督站承担消防验收监督管理职责的通知》（大建发〔2019〕23号）。

三、项目实施单位

大理州建筑工程质量监督站

四、项目基本概况

自2019年大理州建筑工程质量监督站受大理州住房和城乡建设局的全权委托，负责辖区内房屋建筑工程和市政基础设施工程消防验收监督管理职责，统筹、协调、监督、指导各县市住建局消防验收工作。具体承担州消防救援支队已通过设计审查未经验收，移交给州住建局的工程项目消防工程的日常监督、验收及验收备案工作。省厅指定跨地州新项目的消防工程验收、备案及抽查，州内跨县市项目的消防工程验收、备案及抽查。

五、项目实施内容

1.完成年度消防验收每年所需消防专业检测耗材及设备维护。 随着我州经济的快速发展，城市建设高楼林立，大型综合体等复杂结构建筑逐年增多，折射出消防安全隐患的存在，使得火灾频发，迫切需要解决目前消防现状，提高消防验收的办公效率，保障人民生命财产安全。

2.接手处理2019年6月26日受大理州住房和城乡建设局移交的2014年1月1日至2019年3月31日设计审核合格未验收项目265个，验收不合格（含局部未验收）项目16个，审核不合格项目5个等工作。新增不在移交清单未验收的项目达89个。

3.省厅指定跨地州新项目的消防工程验收、备案及抽查，州内跨县市项目的消防工程验收、备案及抽查。今年负责鹤庆至剑川至兰坪高速公路、宾鹤高速、宾南高速、云兰高速公路等的消防工程验收和备案工作。

六、资金安排情况

本级财政预算安排10.00万元

七、项目实施计划

1.培训工作：加强专业知识的学习，特别是新规范、新标准的学习，分批次送出去培训。

2.日常跟踪检查：随着每个项目实施进度开展日常检查、问题整改复查工作。开展超前技术服务，一是服务施工企业，二是服务基层消防验收部门。

3.验收工作：根据建设单位网上验收申请立即开展现场功能测试、验收评定、问题反馈、整改复查和办理验收行政许可。

4.开展消防技术课题研究工作：根据不同类型建筑工程开展技术研究，为消防设计、消防工程施工、消防救援提供技术支撑和保障。

八、项目实施成效

截至目前完成了对原大理州消防救援支队移交的243个项目的消防验收、备案及日常监督等工作。目前已形成独立实施消防审查、验收的工作能力，完全能够保证完成年内消防设计审查、消防验收、备案和抽查各项工作任务，全面提升大理州建设项目消防工程质量，保障了人民生命财产安全，为全州经济和社会发展作出了应有的贡献。

 

第三部分 大理白族自治州建筑工程质量监督站2023年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州建筑工程质量监督站2023年部门预算表

监督索引号53290000633300200111